| 索引号 | 01526263-6-/2023-0220003 | 发布机构 | 龙陵县林业和草原局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2023-02-20 |
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监督索引号53052300647200300000
目 录
第一部分 龙陵县石斛研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 龙陵县石斛研究所部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 龙陵县石斛研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责石斛相关的科学研究，开展大田生产示范，研究种植新技术和管理新方法，解决石斛产业发展过程中遇到的技术难题，让科学研究为产业服务；二是负责种苗繁育，选育石斛优良品种，为我县石斛种植户提供优质、价廉的石斛种苗；三是负责石斛质量检测检验服务，提供石斛产品的有效成分含量和重金属、农药残留量等质量检测检验服务；四是负责收集整理石斛科研信息及市场动态，为广大种植户和商家提供信息服务，为我县石斛产业的发展提供理论依据，让市场成为产业发展的导向；五是负责石斛新产品研发，提升石斛附加值，努力打造“中国紫皮石斛之乡”知名品牌；六是负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨，并将学术成果在期刊、专著、网络等媒介上进行共享，使科研与产业相互促进。七是完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
龙陵县石斛研究所为县林业和草原局下属副科级公益一类事业单位，共设置4个内设机构，包括：综合办公室、科研中心、石斛质量检测中心、信息协作中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．石斛种质资源保护研究中心基础设施提升改造工作顺利开展
（1）整合沪滇项目资金，计划投入500万元建设石斛品种展示中心1个，石斛科研中心1个，配套建设场地硬化600m2、绿化、给排水、供电等附属工程。目前项目已完成主体工程。
（2）石斛种植试验大棚和紫皮石斛种植床加固工作基本完成。更换薄膜1000m2 、遮阳网1784m2 。
2．石斛种质资源调查与保护、育种工作相结合，全力打造种质基因库
（1）整合野外资源调查和种质收集，不断扩充种质收集保存数量。截至目前，共收集保存药用植物种质2466份，已全部迁入到石斛种质资源保护研究中心内，现已完成620种现花种质鉴定未鉴定种质426份。
（2）现有石斛品种的扩繁工作进展顺利：上半年共完成长苏、大包鞘、紫菀、晶帽等20个石斛种174m2的扩繁工作。
（3）有针对性的开展石斛优良品种选育、人工授粉、杂交育种、种子保存等基础研究工作。
（4）组培实验已正式启用。与农业大学联合开展石斛组培育种工作进展顺利。
（5）种质资源中心被认定为云南省第二批省级作物种质资源圃（云南省石斛种质资源圃）。
3．积极开展项目申报，助推石斛产业转型升级
（1）先后与西南林业大学、云南农业大学、云南中医药大学、昆明理工大学、云南省农业科学院药用植物研究所申报并实施省科技重大专项和云药之乡西部片区产业技术创新及应用项目石斛相关子课题共5项，目前正在有序实施中。
（2）国家林业科技推广示范项目——龙陵紫皮石斛林下近野生栽培技术示范与推广项目，已推广完成220亩，且长势良好。
（3）云南省重大科技专项（生物医药）子课题2-4紫皮石斛林下种植技术集成及产业化项目已于2022年4月18日顺利通过验收。
（4）云南省产业技术领军人才培养项目“石斛栽培与产业化”和“兰科植物保育与紫皮石斛仿生栽培技术研究”正在实施中，现取得阶段性成果；“石斛栽培与产业化”项目将于今年结题，完成人才出站工作。
（5）同中国科学院昆明植物研究所签订了《齿瓣石斛化学药理学研究与产品开发》合同；与云南省农业科学院花卉研究所共同申报专家基层工作站；与云南省林业和草原科学院共同申报2023年省林草局科技创新重点项目——齿瓣石斛种质资源收集保存与DNA条形码研究。
4．石斛标准修订完善，规范石斛产品市场运行
（1）紫皮石斛花、叶申报云南省地方特色食品标准申报相关工作，目前已完成紫皮石斛花、叶的微生物检验、理化检验、稳定性试验、毒理性等试验，正在进行安全评估。
（2）团体标准绿色铁皮石斛、紫皮石斛药材质量标准，绿色铁皮石斛、紫皮石斛育苗技术规程，铁皮石斛、紫皮石斛绿色栽培技术规程均已提交立项申请。
（3）完成云南省地方标准《紫皮石斛枫斗质量等级标准》制定及修订云南省地方标准《紫皮石斛》，现已通过立项申请。
（4）荣获“云南省标准化创新贡献奖单位奖”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,055,712.57元，其中：一般公共预算1,135,712.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,920,000.00元。
与上年对比，比上年预算增2,366,511.03元，同比增长343.37%；主要原因：一是本年度预算在职人员较上年预算增加1人，同时，工资标准提高，所以基本支出较上年增加；二是本年度项目经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,135,712.57元，其中:本年收入1,135,712.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,135,712.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，比上年预算增446,511.03元，同比增长64.79%；主要是因为：一是本年度预算在职人员较上年预算增加1人，同时，工资标准提高，所以基本支出较上年增加；二是本年度财政拨款项目经费较上年增加。
（三）非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入1,920,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,920,000.00元，上年结转0元。
与上年对比，比上年预算增1,920,000.00元，同比增长100%，主要是该收入为非财政拨款项目收入预算和2022年度单位自有资金结转结余。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,055,712.57元。财政拨款安排支出1,135,712.57元，其中：基本支出935,712.57元，与上年对比增246,511.03元，同比增长35.77%,主要是因为本年度预算在职人员较上年预算增加1人，同时，工资标准提高，所以基本支出较上年增加。项目支出2,120,000.00元，与上年对比增2,120,000.00元，同比增长100%，主要是一般公共预算财政拨款石斛产业发展工作项目经费增加200,000.00元，非财政拨款项目支出增加1,920,000.00元，其中2013299其他组织事务支出620,000.00元、2060399其他应用研究支出1,300,000.00元。
（一）财政拨款安排支出情况
1﹒基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排935,712.57元，其中：人员经费880,085.21元；公用经费55,627.36元；对个人和家庭补助经费0元。
2﹒项目支出情况。
2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
206科学技术支出764,336.94元，其中：2060301应用研究机构运行支出764,336.94元。
208社会保障和就业支出100,058.88元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100,058.88元。
210卫生健康支出71,316.75元，其中：2101102事业单位医疗支出47,099.02元、2101103公务员医疗补助支出21,654.72元、2101199 其他行政事业单位医疗支出2,563.01元。
213农林水支出200,000.00元，其中：2130299其他林业和草原支出200,000.00元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
301工资福利支出880,085.21元，其中:30101基本工资303,744.00元、30102津贴补贴32,640.00元、30103奖金25,312.00元、30107绩效工资343,224.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费100,058.88元、30110职工基本医疗保险缴费47,099.02元、30111公务员医疗补助缴费21,654.72元、30112其他社会保障缴费6,352.59元。
302商品和服务支出210,627.36元，其中：30201办公费45,054.00元、30202印刷费7,500.00元、30205水费10,000.00元、30206电费5,000.00元、30207邮电费15,100.00元、30211差旅费34,800.00元、30217公务接待费12,346.00元、30226劳务费30,000.00元、30228工会经费10,827.36元、30239其他交通费用40,000.00元。
310资本性支出45,000.00元，其中：31002办公设备购置45,000.00元。
（二）非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排9个项目，资金共计1,920,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目9个，资金共计1,920,000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项公开事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙陵县石斛研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,346.00元，与上年持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
龙陵县石斛研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要是我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算无增减变动。
（二）公务接待费
龙陵县石斛研究所2023年公务接待费预算为12,346.00元，与上年持平。国内公务接待批次约为27次，共计接待约217人次。2023年我单位继续过紧日子，严格遵守中央八项规定，严控公务接待经费收支，故公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
龙陵县石斛研究所2023年公务用车运行维护及购置费预算为0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
龙陵县石斛研究所2023年共申报项目10个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个。2023年龙陵县石斛研究所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
（一）一般公共预算项目
项目一：石斛产业发展工作经费
1.立项依据
根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县石斛产业发展意见（2021—2025年）的通知》（龙办发〔2021〕31号）文件，为保证石斛产业顺利发展，石斛科研工作有序开展，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
持续推动石斛产业健康有序发展，加强生态石斛种植的宣传，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收；加强服务型团队建设，提高群众满意度；继续加强对外宣传，打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。
4.项目实施内容
项目实施有助于推动石斛产业健康有序发展，加强生态种植石斛的宣传使种植户转变观念，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收，群众满意度增强。加强对外宣传，打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。
5.资金安排情况
县级财政安排资金200,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收。促进石斛科研工作有序发展，继续加强与高校、科研院所、企业合作，深入系统的进行龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效等研究工作；打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。
（二）自有资金项目
项目二：云南省产业领军人才赵菊润经费
1.立项依据
根据云南省发展和改革委员会、中共云南省委组织部等8家单位联合发文《关于马文广等63人入选“云岭产业技术领军人才”的通知》（云发改人事〔2018〕212号）文件，为促进人才建设，保证云南省领军人才顺利实施项目，充分发挥领军人才带头作用，推动产业持续发展，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
充分发挥领军人才带头作用，带领团队实施项目，破解产业发展遇到的瓶颈，加强服务型团队建设，提高群众满意度；继续加强对外宣传，打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。
4.项目实施内容
（1）建设紫皮石斛集约化栽培示范基地200亩，石斛林下栽培示范基地1000亩。
（2）继续加强与相关高校、科研院所、企业合作，深入系统的进行龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效及临床运用、产品研发等专项研究。
（3）全力推广应用紫皮石斛仿生栽培技术，加大紫皮石斛产业技术人才及药农培训力度，推动紫皮石斛仿生栽培产业化进程
5.资金安排情况
县级财政安排资金350,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收，群众满意度增强。促进石斛科研工作有序发展，科研团队建设进一步加强。
项目三：小黑山省级自安然保护区兰科植物调查项目经费
1.立项依据
根据《小黑山省级自然保护区兰科植物调查项目合同》，完成小黑山省级自然保护区兰科植物调查工作，加强小黑山省级自然保护区内兰科植物种质的保护，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
完成小黑山省级自然保护区兰科植物调查工作，加强小黑山省级自然保护区内兰科植物种质的保护。
4.项目实施内容
完成小黑山省级自然保护区兰科植物调查工作及后续工作。
5.资金安排情况
县级财政安排资金50,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，促进小黑山省级自然保护区内兰科植物的保护及种质的保存工作。
项目四：石斛标准研究及制定项目（2022—2023）经费
1.立项依据
根据《云药之乡中药材质量评价体系构建及应用——子课题石斛标准研究及制定》项目合同，为促进石斛产业有序发展，加强制定石斛标准制定工作，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
通过石斛标准制定、构建能够支撑石斛质量控制的技术体系，支撑云南云药之乡产业发展。
4.项目实施内容
（1）制定绿色药材 铁皮石斛、绿色药材 紫皮石斛等团体标准2项以上；制定紫皮石斛药材或饮片地方标准1项以上。
（2）提供相关检测数据10批次以上。
5.资金安排情况
县级财政安排资金100,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，石斛标准制定、构建能够支撑石斛质量控制的技术体系，支撑云南云药之乡产业发展。
项目五：林下石斛有机种植关键技术研究与示范项目经费
1.立项依据
根据《林下石斛、天麻有机种植关键技术及森林生态系统评估体系研究》项目合同，为促进石斛产业有序发展，加强制定石斛标准制定工作，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
将不同地理环境和不同树种与石斛、天麻种植之间的相克相生互作关系，阐明林下石斛、天麻种植的机理及优势，建立林下有机石斛、天麻种植关键技术体系。揭示林下三七、黄精、白及、石斛和天麻与森林生态系统的交互作用，阐明林下经济模式对森林生态系统健康发展的机制。
4.项目实施内容
建立林下有机石斛种植关键技术体系，揭示林下石斛与森林生态系统的交互作用，阐明林下经济模式对森林生态系统健康发展的机制。
5.资金安排情况
县级财政安排资金250,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，建立有机种植示范面积2000亩，培训新型职业农民1万人，促进产业发展，带动农民增收，推动乡村振兴，产业发展。
项目六：林下石斛产业品种化关键技术研究项目经费
1.立项依据
根据《林下石斛产业品种化关键技术研究》项目合同，为完善石斛优质种苗稳定供给，建立石斛品种林下种植示范，保障林下石斛品质和产量的稳定性，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
针对石斛品种混杂、无序供应等问题，以满足林下石斛的需要为目标。完善石斛优质种苗稳定供给，建立石斛品种林下种植示范，保障林下石斛品质和产量的稳定性。
4.项目实施内容
开展紫皮石斛良种繁育技术研究，开展优良品种种子种苗生产体系、种子种苗质量动态控制体系、种植种苗驯化技术体系的研究。
5.资金安排情况
县级财政安排资金80,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，开展优良品种种子种苗生产体系、种子种苗质量动态控制体系、种子种苗驯化技术体系的研究；完善石斛优质种苗稳定供给，建立石斛品种林下种植示范，保障林下石斛品质和产量的稳定性。
项目七：云南省产业领军人才廖勤昌经费
1.立项依据
根据云南省发展和改革委员会《关于丁铭等58人入选2018年云南省产业技术领军人才的通知》（云发改人事〔2019〕274）文件，为促进人才建设，保证云南省领军人才顺利实施项目，充分发挥领军人才带头作用，推动产业持续发展。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
充分发挥领军人才带头作用，带领团队实施项目，破解产业发展遇到的瓶颈，加强服务型团队建设，提高群众满意度；继续加强对外宣传，打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。
4.项目实施内容
（1）在云南省域及周边国家兰科植物分布热点地区开展兰科植物资源调查。
（2）完善种质资源保护研究中心功能区建设。
（3）开展龙陵紫皮石斛科学栽培、石斛变异类型划分及良种选育等研究。
（4）深入开展紫皮石斛仿生栽培技术研究，不断进行优化和升级，使其更科学、系统和完善，集成紫皮石斛仿生栽培技术1套；
（5）继续加强与相关高校、科研院所、企业合作，深入系统的进行龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效及临床运用、产品研发等专项研究。
（6）全力推广应用紫皮石斛仿生栽培技术，加大紫皮石斛产业技术人才及药农培训力度，推动紫皮石斛仿生栽培产业化进程。
5.资金安排情况
县级财政安排资金620,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，进一步提高以石斛属为代表的兰科植物的生态保护和种质保存，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收，促进石斛科研工作有序发展，打造一批能吃苦，勤科研的优秀团队。
项目八：中药材产地初加工技术体系构建及应用项目经费
1.立项依据
根据《云药之乡中药材产地加工技术构建及应用》项目合同，为建立石斛药材产地初加工关键技术，制定并申报石斛产地初加工团体标准，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
为建立石斛药材产地初加工关键技术，制定石斛产地初加工标准操作规程，制定并申报石斛产地初加工团体标准。
4.项目实施内容
建立石斛药材产地初加工关键技术并制定初加工标准操作规程，制定初加工团体标准。
5.资金安排情况
县级财政安排资金180,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，建立石斛药材产地初加工关键技术并制定初加工标准操作规程，制定初加工团体标准，规范石斛粗加工操作规程，促进石斛初加工有序运行。
项目九：云药之乡产业服务体系创新及应用项目经费
1.立项依据
根据《龙陵县云药之乡产业服务体系创新及应用》项目合同，通过共建紫皮石斛产业技术服务体系，建设紫皮石斛绿色种植示范基地，提高紫皮石斛质量体系，帮助中药材生产企业建立标准化、常态化的溯源体系和上下联动的中药材信息监测站点，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
通过共建紫皮石斛产业技术服务体系，建设紫皮石斛绿色种植示范基地，提高紫皮石斛质量体系，帮助中药材生产企业建立标准化、常态化的溯源体系和上下联动的中药材信息监测站点。
4.项目实施内容
通过共建紫皮石斛产业技术服务体系，建设紫皮石斛绿色种植示范基地，提高紫皮石斛质量体系，制定紫皮石斛绿色种植团体标准。建立绿色种植示范基地。
5.资金安排情况
县级财政安排资金90,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，建紫皮石斛产业技术服务体系，建设紫皮石斛绿色种植示范基地，提高紫皮石斛质量体系，帮助中药材生产企业建立标准化、常态化的溯源体系和上下联动的中药材信息监测站点。
项目十： 财政代管资金项目经费
1.立项依据
根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县石斛产业发展意见（2021—2025年）的通知》（龙办发〔2021〕31号）文件，为保证石斛产业顺利发展，石斛科研工作有序开展，需县级安排专项业务经费。
2.项目实施单位
龙陵县石斛研究所
3.项目基本概况
围绕县委、县政府中心工作开展石斛科研研究、石斛种质资源收集及管理，做好石斛产业宣传工作，提高石斛品质，促进农民增收，群众满意度增强。
4.项目实施内容
建立和完善中国龙陵石斛种质资源保护研究中心项目实施，继续加强与高校、科研院所、企业合作，深入系统的进行龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效等研究工作；推动石斛产业健康有序发展，加强生态种植石斛的宣传使种植户转变观念，提高石斛品质，促进农民增收。
5.资金安排情况
县级财政安排资金200,000.00元。
6.项目实施成效
通过项目实施，进一步对石斛进行理化解析，深入探究石斛药效机制，继续加强与高校、科研院所、企业合作，深入系统的进行龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效等研究工作；打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于财政全额拨款事业单位，无此项公开内容。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，龙陵县石斛研究所部门资产总额5,406,152.27元，其中，流动资产1,282,439.24元，固定资产523,713.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,600,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,853,843.93元，其中固定资产增加31,300.00元，固定资产累计折旧增加120,785.67元，从而造成固定资产净值减少89,485.67元；流动资产增加343,329.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
第二部分 龙陵县石斛研究所2023年部门预算表
预算表详见附件。
附件：龙陵县石斛研究所部门预算（预算公开表）。
监督索引号53052300647200300111
