监督索引号53052300647200200000

目 录

第一部分 龙陵县亮山国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县亮山国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县亮山国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的正确领导下，宣传贯彻执行《森林法》和林业政策方针，了解反映群众在林业发展与保护中存在的问题；制定林业长远规划和年度计划，指导或组织职工个人或单位开展各项林业产业经营活动；配合林业调查单位开展资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和资源档案管理，掌握辖区内森林资源消长状态；开展好公益林管理相关工作，使森林生态补偿基金发挥其资金效益；开展技术咨询和传播林业科学技术；开展好林业“三防”管理工作；开展好野生动植物保护工作。

（二）机构设置情况

龙陵县亮山国有林场为龙陵县林业和草原局所属二级预算财政全额拨款单位，共设置12个内设机构，包括综合办公室、财务室、防火办公室、资源管理办公室、罗家大羊毛圈瞭望台生态资源管理站、木瓜树生态资源管理站、雾板河生态资源管理站、窦家大梁子生态资源管理站、麻场洼生态资源管理站、木城生态资源管理站、龙拱山生态资源管理站、薄刀山生态资源管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2576781.41元，其中：一般公共预算2406781.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170000.00元。

与上年对比，比上年预算增加796908.01元，同比增长44.77%，主要是2023年度实有在职职工18人，较2022年初增加2人，工资福利预算增加，以及各项公务经费预算开支增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2406781.41元，其中:本年收入2406781.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2406781.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加626908.01元，同比增长35.22%，主要是2023年度实有在职职工18人，较2022年初增加2人，工资福利预算增加，以及各项公务经费预算开支增加等。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加170000.00元，同比增长100%，主要是2023年新增事业发展类项目1个，资金共计170000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2576781.41元。财政拨款安排支出2406781.41元，其中：基本支出2406781.41元，与上年对比，比上年预算增加626908.01元，同比增长35.22%，主要是2023年度实有在职职工18人，较2022年初增加2人，工资福利预算增加，以及各项公务经费预算开支增加等；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2406781.41元，其中：人员经费2203261.89元；公用经费156599.52元；对个人和家庭补助经费46920.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出250796.16元，其中：事业单位离退休15600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出235196.16元。

2、卫生健康支出235288.90元，其中：其他行政事业单位医疗支出6365.95元、事业单位医疗117323.91元、公务员医疗补助111599.04元。

3、农林水支出1920696.35元，其中：事业机构1920696.35元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计170000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计170000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8176.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8176.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县亮山国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加12000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县亮山国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

与上年持平。2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加12000.00元，增长150.00%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约210人次。

增减变化原因是项目工程增加，上级单位工作任务对接较多，接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县亮山国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是公务用车运行年限较长，维修保养费用增加和燃油价格上涨。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县亮山国有林场资产总额50888515.91元，其中，流动资产3019358.08元，固定资产1369577.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程1042772.00元，无形资产31183202.00元，其他资产0元,公共基础设施14273606.09元。与上年相比，本年资产总额增加31252137.32元，其中固定资产因计提折旧净值减少141371.05元，流动资产减少832463.63元，无形资产增加31183200.00元，在建工程增加1042772.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 龙陵县亮山国有林场2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：1.龙陵县亮山国有林场部门预算（预算公开表）；

2.龙陵县亮山国有林场“三公”经费支出预算表；

3.龙陵县亮山国有林场2023年三公经费情况说明；

4.龙陵县亮山国有林场2023年重点项目说明。

监督索引号53052300647200200111