监督索引号53052300647200100000

目 录

第一部分龙陵县三江口国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县三江口国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县三江口国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县三江口国有林场主要职责：宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

龙陵县三江口国有林场隶属龙陵县林业和草原局二级预算财政全额拨款事业单位，共设置15个内设机构，包括：办公室、财务办公室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8466112.22元，其中：一般公共预算7976112.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入490000.00元。

与上年对比，比上年预算增1665095.50元，同比增长24.48%，主要原因：一是单位资金支出预算数增加；二是调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费预算数增加；三是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，预算数增加；四是工作任务增加，办公经费预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7976112.22元，其中:本年收入7976112.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7976112.22元(本级财力7976112.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增2088137.78元，同比增长35.46%，主要原因是：一是调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，预算数增加；三是工作任务增加，办公经费预算数增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8466112.22元。财政拨款安排支出 7976112.22元，其中：基本支出7976112.22元，与上年对比，比上年预算增2088137.78元，同比增长35.46%，主要原因是：一是调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费预算数增加，二是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，预算数增加，三是工作任务增加，办公经费预算数增加；项目支出0元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7976112.22元，其中：人员经费7584465.02元；公用经费391647.20元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出974542.59元，主要用于缴纳单位人员养老保险及2021年调出人员职业年金记实支出，其中：2080502事业单位离退休13800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出854457.60元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出63284.99元、2080801死亡抚恤43000.00元。

2.210卫生健康支出704888.91元，主要用于单位人员医疗补助支出，其中：2101102事业单位医疗418675.32元、2101103公务员医疗补助262494.40元、2101199其他行政事业单位医疗支出23719.19元。

3.213农林水支出6296680.72元，均为2130204林业事业机构支出6296680.72元，主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出，其中：工资福利支出5918833.52元（30101基本工资2282244.00元，30102津贴补贴1169016.00元，30103奖金190187.00元，30107绩效工资2243700.00元，30112其他社会保障缴费33686.52元）；其他商品和服务支出377847.20元（30201办公费40000.00元，30205水费5000.00元，30206电费18000.00元，30207邮电费35000.00元，30211差旅费100000.00元，30215会议费6000.00元，30216培训费6000.00元，30217公务接待费9400.00元，30231公务用车运行维护费43200.00元，30299其他商品和服务支出19000.00元，30228工会经费96247.20元）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计490000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计490000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45100.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元、政府采购服务预算38500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县三江口国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52600.00元，较上年对比，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县三江口国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县三江口国有林场2023年公务接待费预算为9400.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县三江口国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为43200.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费43200.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县三江口国有林场资产总额75892009.48元，其中：流动资产1674146.14元，固定资产3805250.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48205362.09元，其他资产22207250.36元。与上年相比，本年资产总额增加47637674.92元，其中：固定资产减少821372.55元，无形资产增加48192840.56元，流动资产增加266206.91元。处置房屋建筑物1365.37平方米（注：龙陵县三江口国有林场松树坡原场部，因建盖赧场小学政府已征用），账面原值1022232.63元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县三江口国有林场2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：1.龙陵县三江口国有林场2023年部门预算表；

      2.龙陵县三江口国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开；

      3.龙陵县三江口国有林场2023年三公经费预算公开表。

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