监督索引号53052300647200300000

目 录

第一部分 龙陵县石斛研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县石斛研究所部门2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县石斛研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责石斛相关的科学研究，开展大田生产示范，研究种植新技术和管理新方法，解决石斛产业发展过程中遇到的技术难题，让科学研究为产业服务；二是负责种苗繁育，选育石斛优良品种，为我县石斛种植户提供优质、价廉的石斛种苗；三是负责石斛质量检测检验服务，提供石斛产品的有效成分含量和重金属、农药残留量等质量检测检验服务；四是负责收集整理石斛科研信息及市场动态，为广大种植户和商家提供信息服务，为我县石斛产业的发展提供理论依据，让市场成为产业发展的导向；五是负责石斛新产品研发，提升石斛附加值，努力打造“中国紫皮石斛之乡”知名品牌；六是负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨，并将学术成果在期刊、专著、网络等媒介上进行共享，使科研与产业相互促进。七是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

石斛研究所为县林业和草原局下属副科级财政全额拨款的事业单位，内设机构4个，即综合办公室、科研中心、石斛质量检测中心、信息协作中心。

（三）重点工作概述

1．石斛种质资源保护研究中心建设及运行情况良好

（1）调查、收集、保存、鉴定、研究、创新、利用和科普示范等功能不断夯实。截至目前，共收集保存药用植物种质2451份，完成616种现花种质鉴定，未鉴定种质417份。

（2）开展人工授粉试验，进行种子收集保存，建立了规范的石斛种质基因库，为云南石斛产业的发展奠定了坚实的种源基础。

（3）建成紫皮石斛、梳唇石斛、兜唇石斛、金钗石斛4个专项种质资源圃，开展专项种质资源收集工作，目前，专项收集紫皮石斛17份、兜唇石斛16份、梳唇石斛8份、金钗石斛30份。

（4）建成增湿系统水池及沟渠。建设蓄水池1个，蓄水量246.8立方米，建设蓄水沟1335.2米，蓄水量80立方米，架设输水管道32管836米。建设水池护栏58.6米、围栏138米、石斛架1个。

（5）积极配合做好种质资源中心再规划。已联系规划公司进行实地查看，目前规划方案在整理中。

2．良种选育驯化工作有序开展

一是石斛新品种的选育有序开展，正在对计划选育品种性状做进一步的观察和研究。二是加强省级认定紫皮石斛良种及新品种管理培育和推广应用。三是持续开展紫皮石斛变异类型同田对比试验和紫皮石斛变异类型种苗的扩繁并进行示范性试验。四是其他中药材选育工作进展顺利，分别选育出滇重楼2个新品种和1个优良无性系，滇黄精2个新品种和2个优良无性系。

3．项目申报、实施双推进

（1）云南省第二批省级作物种质资源圃（库）申报工作进展顺利，目前已完成现场核查工作。

（2）《滇龙胆、砂仁等12种重要中药材种植与初加工技术升级及应用—课题2砂仁等中药材林下生态种植与产地加工技术升级及示范—子课题2-4紫皮石斛林下种植技术集成及产业化》项目已完成，正在验收。

（3）省重大科技专项《云南石斛产业转型升级技术研究与产业化—子课题鼓槌石斛花和紫皮石斛茎新食品原料申报》项目顺利实施。制定紫皮石斛地方特色食品标准1个，申报专利1项。

（4）《铁皮石斛大健康产品研发》项目有序开展。目前共收集不同产地铁皮石斛6种，共种植面积95.7平方米。同时开展铁皮石斛栽培对比种植试验研究及石斛花期观测记录。

（5）持续开展以石斛属植物为主的药用植物资源调查。对龙陵县域及周边县市开展资源调查工作，今年共开展调查88天，收集石斛等药用植物野生种质资源120份。

（6）云南省产业技术领军人才培养项目“石斛栽培与产业化”和“兰科植物保育与紫皮石斛仿生栽培技术研究”顺利实施，并取得阶段性成果。

（7）分别与云南农业大学、云南中医药大学、昆明理工大学、云南省农业科学院药用植物研究所等科研院所合作申报的云南省重大科技项目：云药之乡中药材质量评价体系构建及应用三个子课题、林下中药材生产关键技术与示范两个子课题、紫皮石斛品质提升技术研究及示范5项等6个项目成功获批。

4．石斛相关标准完善提速

（1）经过调研、采样、送检、数据汇总分析、初稿拟定、专家评审、公示征求意见等工作，由龙陵县石斛研究所牵头，中国中医科学院、云南农业大学等单位参与制定的《云南省食品安全地方标准 铁皮石斛花》DBS 53/030—2021、《云南省食品安全地方标准 铁皮石斛叶》DBS 53/031—2021，于10月23日正式发布实施。

（2）《云南省食品安全地方标准 紫皮石斛花》和《云南省食品安全地方标准 紫皮石斛叶》标准制定工作正在有序开展。已完成紫皮石斛花、叶的微生物检验、理化检验、稳定性试验、毒理性试验、病理试验等，正在进行安全评估工作。

（3）《紫皮石斛（齿瓣石斛）中药标准》（原《紫皮石斛（齿瓣石斛）中药材质量标准》、中药饮片炮制规范《紫皮石斛干条》《紫皮石斛切片》）已完成专家审评、公开征求意见、合法性审查等程序，符合相关规定，由云南省药品监督管理局正式发布，自2021年12月7日之日起执行。

（4）《紫皮石斛枫斗分级标准》已成功立项。目前正在开展枫斗加工样品收集工作。

（5）《紫皮石斛绿色产地加工规程》和《铁皮石斛绿色产地加工规程》已通过专家评审会，等待云南省中药材种植养殖行业协会发布。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入68.92万元，其中：一般公共预算68.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.73万元，同比下降30.84%；减少原因主要是本年度工资福利没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支，项目经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入68.92万元，其中:本年收入68.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.92万元（本级财力68.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.73万元，同比下降30.84%；减少原因主要是本年度工资福利没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支，项目经费减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出68.92万元。财政拨款安排支出68.92万元，其中：基本支出68.92万元，与上年对比减少11.73万元，同比下降14.54%,减少原因：一是本年度工资福利没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整；二是各项公务经费压缩预算开支等；项目支出0万元，与上年对比减少19.00万元，同比下降100%，减少原因是本年度项目没有预算安排支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1﹒206科学技术支出56.1万元，其中：2060301应用研究机构运行支出56.1万元。

2﹒208社会保障和就业支出7.08万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08万元。

3﹒210卫生健康支出5.74万元，其中：2101102事业单位医疗支出3.97万元、2101103公务员医疗补助支出1.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1﹒301工资福利支出64.19万元，其中:30101基本工资23.63万元、30102津贴补贴2.88万元、30103奖金1.97万元、30107绩效工资22.54万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.08万元、30110职工基本医疗保险缴费3.85万元、30111公务员医疗补助缴费1.77万元、30112其他社会保障缴费0.47万元；

2﹒302商品和服务支出4.73万元，其中：30201办公费0.71万元、30211差旅费0.3万元、30217公务接待费1.23万元、30228工会经费0.89万元、30299其他商品和服务支出1.6万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县石斛研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.23万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县石斛研究所部门2022年因公出国（境）费预算为0元。比上年预算增0万元，同比增长0 %。

主要是我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算无增减变动。

（二）公务接待费

龙陵县石斛研究所部门2022年公务接待费预算为1.23万元，与上年预算相比增加0万元，同比增加0%。国内公务接待批次约为24次，共计接待约179人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县石斛研究所部门2022年公务用车运行维护及购置费预算为0万元，与上年预算相比增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等机关运行经费3.84万元，与上年预算相比减少1.68万元，同比减少30.43%，占基本支出的5.57％。减少原因主要是厉行节约、压缩日常办公、公务费用开支。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县石斛研究所部门资产总额155.23万元，其中，流动资产93.91万元，固定资产61.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.93万元，其中固定资产增加1.59万元，固定资产累计折旧增加17.62万元，从而造成固定资产减少16.03万元；流动资产减少66.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县石斛研究所2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县石斛研究所部门预算（预算公开表）。

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