龙陵县林业和草原局2020年部门汇总预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县林业和草原局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家生态建设、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律法规；研究拟定龙陵县林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、防治荒漠化和保护利用的具体政策、措施以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。

2、拟订全县林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；审批有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。

3、组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作、林业产业发展；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿通道建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

4、组织指导全县森林资源（含林地、森林、林木、野生动植物）保护管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

5、指导、协调、检查和监督全县森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担县护林防火指挥部办公室的工作，协调武警龙陵森林中队有关业务工作。

6、拟定全县省级自然保护区发展规划，指导保护区管理工作；组织、指导、监督和管理全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批，承办县野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作。

7、负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

8、按照国家规定，进行林业重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

9、负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业重点工程资金的管理和稽查。

10、组织、指导全县农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用,以及太阳能惠农项目实施。

11、组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流、职工的教育培训；配合有关部门管理林业的外事外经活动。

12、负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设。

（二）机构设置情况

林业局属财政全额拨款的行政单位，内设机构15个，即办公室、计划财务科、组织人事科、资源林政管理科、林业重点工程稽查办、森林防火办、野生动物保护办、政策法规科、森林有害生物防治检疫局、资源管理站、农村能源站、产业站、林权服务中心、林政稽查大队、林木种苗管理站。

林业部门所属独立核算二级事业单位三家，分别为龙陵县三江口国有林场、龙陵县石斛研究所、龙陵县亮山国有林场。

（三）重点工作概述

1、组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作、林业产业发展；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿通道建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

2、组织指导全县森林资源（含林地、森林、林木、野生动植物）保护管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

3、指导、协调、检查和监督全县森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担县护林防火指挥部办公室的工作，协调武警龙陵森林中队有关业务工作。

4、拟定全县省级自然保护区发展规划，指导保护区管理工作；组织、指导、监督和管理全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批，承办县野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作。

5、负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

6、按照国家规定，进行林业重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

7、负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业重点工程资金的管理和稽查。

8、组织、指导全县农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用,以及太阳能惠农项目实施。

9、负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个,分别是林草局局机关、三江口国有林场、亮山国有林场、石斛研究所，全部为财政供给单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

1、龙陵县林业和草原局，在职人员编制77人，其中：行政编制 20人，事业编制57人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

2、龙陵县三江口国有林场，在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

3、龙陵县亮山国有林场，在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

4、龙陵县石斛研究所，在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入22823590.92元，其中：一般公共预算财政拨款22823590.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。较上年总收入43,793,677.25元减少20,970,086.33元,同比下降91.88%。

财务总收入减少原因主要是本年渡工资福利没有足额预算，余留部分预算资金我到年底进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入22823590.92元，其中:本年收入22823590.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22823590.92元（本级财力20892590.92元，专项收入1,931,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。较上年总收入43,793,677.25元减少20,970,086.33元,同比下降91.88%。

拨款收入减少主要是本年渡工资福利没有足额预算，余留部分预算资金我到年底进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 22823590.92元。财政拨款安排支出 22823590.92元，其中，基本支出22783590.92元，与上年对比减少21010086.33元，同比下降91.88%,减少原因是本年渡工资福利没有足额预算，余留部分预算资金我到年底进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支等；项目支出4万元，与上年对比增加40000.00元，增加原因是上年项目上没有安排支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、201一般公共报务支出40000.00元，其中：20199其他一般公共服务支出40000.00元。

2、206科学技术支出827420.11元，其中：20603应用研究827420.11元。

3、208社会保障和就业支出2079721.28元，其中：行政事业单位养老支出2044947.68元（2080501归口管理的行政单位离退休55796.00元，2080502事业单位离退休110232.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1878919.68元，2080801死亡抚恤34773.60元）。

3、210卫生健康支出1521184.5元，其中：2101行政事业单位医疗1521184.5元（2101101行政单位医疗152020.8元，2101102事业单位医疗899433.78元，2101103公务员医疗补助469729.92元）。

4、213农林水支出18355265.03元，其中：2130201行政运行2975180.04元，2130204林业事业机构支出13680084.99元，2130299其他林业和草原支出1700000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，一般公共预算为22823590.92元：基本支出22783590.92元，专项经费40000.00元。

1、301工资福利支出19056044.36元，其中：30101基本工资6001104.00元、30102津贴补贴4240044.00元、30103奖金974692.00元、30107绩效工资4357080.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1878919.68元、30110职工基本医疗保险缴费1021662.58元、30111公务员医疗补助缴费469729.92元、30112其他社会保障缴费83020.18元、30114医疗费29792元。

2、302商品和服务支出3392744.96元，其中：30201办公费772,836.00元（其中项目支出20000.00元）、30202印刷费5000.00元、30205水费27600.00元、30206电费99000.00元、30207邮电费524000.00元、30211差旅费558500.00元（其中项目支出10000.00元）、30215会议费55000.00元、30216培训费15000.00元、30217公务接待费73564.00元、30218专用材料费110000.00元、30226劳务费10000.00元（其中项目支出10000.00元）、30227委托业务费100000.00元、30228工会经费234864.96元、30231公务用车运行维护费209700.00元、30239其他交通费用381480.00元、30299其他商品和服务支出222200.00元。

3、303个人和家庭补助支出174801.60元，其中：30305生活补助166801.60元、30399其他对个人和家庭补助8000.00元。

4、310资本性支出200000.00元，其中：31001房屋建筑物购建200000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县林业局部门“三公”经费财政拨款预算安排277264元，比上年预算增33264.00元，同比增长13.63 %。增加原因主要是机构改革，增加了所属二级单位龙陵县石斛研究所，人员增加，增加经费具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元。比上年预算增0万元，同比增长0 %。主要是我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务公务接待费67564元，与上年预算相比减少41436.00元，同比下降38.01%。下降的主要原因是中央厉行节约八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。国内公务接待批次126次，共计接待906人次。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费209700元，与上年预算相比增加74700.00元，同比增长55.33%。增长原因，一是机构改革，增加二级单位石斛研究所；二是由于开展脱贫攻坚工作，公务用车使用频繁，增加油耗及运行维护费。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排40,000.00元，编制绩效指标1个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1621700元，与上年预算相比减少31600元，同比下降1.95%，占基本支出的7.11％。减少原因主要是公务接待从简、压缩日常办公公务费用开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县林业和草原局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表10-1

2.部门收入总体情况表10-2

3.部门支出总体情况表10-3

4.部门财政拨款收支总体情况表10-4

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表10-5

6.部门基本支出情况表10-6

7.部门政府性基金预算支出情况表10-7

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）10-8

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表10-9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）10-10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）10-11

12.对下转移支付绩效目标表10-12

13.部门政府采购情况表10-13

龙陵县林业和草原局

2020年2月25日

监督索引号53052300232700111