2023年度龙陵县农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县农业局成立于1970年，是龙陵主管农业和农村经济的行政单位，隶属龙陵县人民政府，是政府组成部门，地址：龙陵县龙山镇远征路，龙陵县农业农村局设机关1个，局属全额拨款事业单位14个（其中：参公管理事业单位1个）。

（二）部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕中央和省、市、县实施乡村振兴战略的目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快建设特色农产品加工基地，转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量和竞争力，推动粮经统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展。

（三）部门整体收支情况

1.2023年决算收入11725.77万元，其中财政拨款收入11691.43万元，占总收入的99.71%；其他收入34.34万元，占总收入的0.29%。

2.2023年决算支出11741.50万元，其中：财政拨款支出11691.43万元，占总支出的99.57%（基本支出2736.23万元，占财政拨款支出的23.4%；项目支出8955.20万元，占财政拨款支出的76.6%）。非财政拨款支出50.07万元（项目支出）。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年3月10日—30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年4月1日—11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评。

3.总结阶段（2023年12月1日—31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年龙陵县农业农村局预算数14473.01万元，执行数7253.37万元，执行率50.12%。预算执行率偏离原因：资金的拨付进度受财政资金调度困难影响，时效指标完成较差，导致部分项目推进缓慢。

（二）过程情况分析

结合部门申报项目绩效目标过程分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（三）产出情况分析

纵深推进“一县一业”中药材（石斛）产业全产业链发展，以生猪、肉牛、龙陵黄山羊、咖啡、茶叶、中药材、石斛、蔬菜、水果、甘蔗、烟草等产业为重点，加快全产业链形成，实现农业总产值57.08亿元、增长4.2%，农业增加值41.8亿元，增长4.1%。实现农产品加工产值160.42亿元，增长14%，农产品加工产值与农业总产值之比达2.6:1。实现甘蔗入榨量22万吨，农业产值1亿元。实现茶叶产量8810吨，农业产值2.18亿元。实现中药材（石斛）产量16740吨，农业产值20.17亿元、全产业链产值86.4亿元。实现蔬菜产量4.8万吨，农业产值1.6亿元。实现水果产量4.6万吨，农业产值2亿元。实现咖啡产量2500吨，农业产值0.6亿元。实现农村居民人均可支配收入16453元，增长10%。

（四）效果情况分析

农业农村经济稳步增长、农业产业效益持续提升、乡村基础建设全面推进、农村改革与管理不断加强、农业绿色发展取得实效。

四、存在的问题和整改情况

一是各相关股室及二级单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室及各二级单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用范围和内容，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2023年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无

龙陵县农业农村局

2024年4月19日