一、项目基本情况

项目计划在镇安镇、腊勐镇和木城乡3个乡镇8个村社区180户脱贫户（或三类对象）开展咖啡园标准化提升改造2300亩（其中镇安镇4个村社区86户1032亩，腊勐镇3个村社区49户400亩，木城乡1个社区868亩），在腊勐镇建设咖咖啡体验馆40平方米（咖咖啡体验馆房屋主体工程由腊勐镇建设，属村级集体经济项目），开展技术培训2期100人次。项目总投资293万元，其中衔接资金283万元，整合其他资金10万元。计划建设时间为12个月即2022年9月到2023年8月。

二、项目绩效自评工作开展情况

龙陵县农业农村局高度重视绩效评价工作，认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制2022年龙陵县咖啡产业融合发展项目绩效目标，并对照指标一一进行了自评。自评分65分。

三、产出指标（指标满分60分，自评分55分）

（一）咖啡园标准化提升改造2300亩（指标标分10分，自评分10分）

已完成420亩咖啡园咖啡树整形修剪及除杂工作，占任务2300亩的18.26%，该项目建设时间为2022年9月至2023年8月，属于正常推进状态。

（二）建设咖咖啡体验馆40平方米（指标满分10分，自评分10分）

已完成40平方米咖咖啡体验馆房屋主体工程建设，里面的装饰及设备正在采购中，属于正常推进状态。

（三）技术培训2期100人次（指标满分10分，自评分5分）

目前未开展技术培训工作，计划在明年分两次完成。属于正常推进状态。

（四）质量指标合格（指标满分10分，自评分10分）

目前已完成40平方米咖咖啡体验馆房屋主体工程，420亩咖啡园咖啡树整形修剪及除杂工作，均按要求进行，质量达标。

（五）时效指标（指标满分10分，自评分10分）

该项目建设时间为2022年9月至2023年8月，目前属于正常推进阶段。

（六）成本指标（指标满分10分，自评分10分）

该项目衔接资金283万元，其他资金10万元。项目已完成40平方米咖咖啡体验馆房屋主体工程建设，420亩咖啡园咖啡树整形修剪及除杂工作，累计完成投资47.8万元，占总投资的16.%，在控制范围内。

四、效益指标（指标满分20分，自评分0分）

（一）亩增产13公斤（指标满分10分，自评分0分）

该项目正处于实施阶段，未体现收益。

（二）生态效益优（指标满分10分，自评分0分）

该项目正处于实施阶段，未体现效益。

五、满意度指标≥85%（指标满分20分，自评分10分）

该项目正处于实施阶段，还无法评定群众满意度。但从对象的确定来看，群众对该项目的支持率很高。

六、下一步工作计划

该项目由于计划下达时间较晚（8月份下达），下达时咖啡已处于挂果阶段，对于果园改造农户的积极性并不是很高，所以推进较为缓慢，为尊重农户的意愿、保护农户的利益，预计该项目要等果子采收之后才能全部完工。下一步，我局将结合不同区域的采收时间，分阶段推进项目建设，确保项目按时完成。

龙陵县农业农村局

2022年12月6日

（此件公开发布）