一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年龙陵县乡村振兴局整体绩效自评得分96分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

龙陵县乡村振兴局2021年紧紧围绕中心，服务大局，坚持尽力而为，量力而行，“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2021年度部门整体支出绩效目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届三中、四中、五中全会为指导，以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为推动工作的根本遵循，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步增强使命担当，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是保障部门工作正常运转,二是巩固拓展脱贫攻坚成果，三是推进同乡村振兴有效衔接，四是推动乡村振兴重点工作。根据全国防返贫监测信息系统类监测对象共有2293户8510人，其中，已消除风险2129户7936人、未消除风险164户574人。选优配强新一轮驻村工作队员，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全县共选派驻村工作队83支，工作队员251名，其中，第一书记（工作队长）83名，实现了全县83个重点村工作队选派全覆盖。各挂包单位发挥部门优势，积极完善后继帮扶措施。严格按照省、市、县返贫动态监测文件要求、项目资金管理办法等相关要求，认真开展各项工作。

1.执行率情况。2021年县乡村振兴局预算支出452.07万元，实际支出452.07万元，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。2021年县乡村振兴局全部完成了年初设定的绩效目标，在项目支出完成及时率上因财政资金高度困难及时率跟不上，扣4分。

3.未完成的绩效目标。2021年县乡村振兴局全部完成了年初设定的绩效目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

通过整体支出绩效自评，增强了县乡村振兴局的绩效评价主体责任意识，促进了规范使用项目资金，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（四）下一步拟改进措施

1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

2.加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

4.不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

5.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

二、佐证材料

（一）基本情况

2021年财政拨款支出452.07万元，其中基本支出203.85万元，项目支出248.22万元。按支出经济结构分类基本支出占总支出的45.1%，主要是人员工资及单位基本运行经费，项目支出占总支出的54.9%，主要是对个人和家庭的补助占的比重较大，这与巩固脱贫攻坚衔接村振兴的行政职能分不开,防贫保险以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由市、县财政补贴承担缴纳的部分保费；防贫基金是紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合，外部帮扶和内生动力激发相结合，构建贫困监测预警机制，采取边缘贫困对象干预措施，加大对贫困监测户、未脱贫户和边缘户脱贫政策倾斜和投入力度，综合施策，全力遏制因病、因学、因灾、因残等因素导致返贫和新增贫困，确保现行标准下农村贫困人口稳定脱贫，有效防止返贫和尊重增致贫，所以对个人和家庭补助支出占比重大。资金支出保障了机关正常运转，项目资金的实施保障我县返贫和新增贫困，维护了社会稳定；县财政拨款收入足额到位，保障了我部门各项工作正常开展，为事业稳定发展提供了必要的资金支持。

1.抓实疫情防控工作，筑牢乡村振兴领域安全防线

把疫情防控作为首要政治任务，根据习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神和各级党委政府和省市民政部门关于疫情防控工作的要求，围绕“乡村振兴工作人员及家属绝不发生疫情、乡村振兴管理服务机构绝不发生疫情”的目标，切实加强疫情防控工作的组织领导，落实领导包保责任,把工作落细、落地、落小、落常，千方百计补齐疫情防控短板弱项，筑牢民政疫情防控的“铜墙铁壁”。

2.持续推进责任、政策、工作“三落实”

（1）强化责任落实。及时成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，由县委书记、县长任“双组长”，下设综合协调指挥部、产业振兴指挥部、人才振兴指挥部等8个专项工作指挥部，分别由县级分管领导担任指挥长，最大限度压实责任，推进乡村振兴工作。继续沿用县级领导挂包乡（镇）、村（社区）、省市县挂包单位包村的脱贫攻坚期间作战指挥体系，并与疫情防控“三户五户”联防联控网格化体系紧密结合，实现巩固脱贫攻坚推进乡村振兴与疫情防控双推进、两不误。2021年来，召开县委常委会6次、政府常务会7次、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议7次专题研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。全县各级党政一把手扛实第一责任人责任，作战“一线总指挥”，带头研究推动乡村振兴工作，建立健全上下贯通、精准施策、一抓到底的乡村振兴工作体系。2021年，全县共选派驻村工作队83支，工作队员251名，其中，第一书记（工作队长）83名，实现了全县83个重点村工作队选派全覆盖。选优配强新一轮驻村工作队员，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）推动政策落实。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策稳定性、延续性，及时制定出台了《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，保持教育、医疗、住房、饮水、兜底保障等民生保障普惠政策持续稳定。一是强化教育保障。健全完善控辍保学工作机制，确保除身体原因不具备学习条件外的家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。全县义务教育阶段适龄儿童少年应在校学生49880人，九年义务教育巩固率96.5%。2021年，共发放各类资助资金11070.757万元，惠及学生12万余人。二是落实医疗保障。分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员工作，脱贫人口基本医保、大病保险全覆盖，符合医疗救助条件的100%享受医疗救助。三是强化住房监测。建立健全农村脱贫人口住房安全动态监测机制，组织对全县农村住房进行再次排查，实现了农村住房认定范围全覆盖，切实保障脱贫人口住房安全稳固。四是织密兜底保障网。今年以来共发放低保、特困救助、孤儿救助、“两项补贴”、高龄老人“津贴”、临时救助等资金9659.129万元。兑付防贫保险373.491万元，兑付防贫救助基金12.3万元。五是确保饮水安全。巩固维护好已建成农村供水工程成果，保障脱贫人口、脱贫村饮水安全，城乡居民已全部实现龙头供水入户，集中供水率达99.68%，农村自来水普及率达94.61%。

（3）狠抓工作落实。截至目前，全县共有监测对象2707户9690人，其中，已消除风险1778户6818人、未消除风险929户2872人。根据监测对象的风险类别和发展需求，按照“缺什么补什么”的原则，通过产业帮扶、就业帮扶、保障性政策帮扶、村组集体经济帮扶、社会协同帮扶、干部结对帮扶、群众互助帮扶等方式，一户一策、综合施策，精准帮扶，合力消除返（致）贫风险。

易地搬迁保安居：一是产业方面。搬迁脱贫户户均享受2项以上产业扶贫政策支持，带动搬迁农户户均增收5000元以上。二是就业方面。安置区周边有带贫企业25个，全县3260户13630人搬迁脱贫人口中，有劳动力3219户7867人，实现有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭至少1人就业。三是兜底保障方面。搬迁人口享受低保1939人，特困供养83人，符合政策兜底对象兜底保障全覆盖。四是配套设施方面。100%实现了硬化道路入户、安全饮用水入户，统筹规划建设教育、卫生设施，所有搬迁群众就医就学均得到保障。五是积极争取项目资金支持。累计谋划易地扶贫搬迁后续扶持项目60个，计划总投资22669万元。

特色产业强支撑：一是特色主导产业发展带贫效果明显。种养殖数量较去年同期均增长，共覆盖农户73334户次，其中，脱贫户20657户次。2021年夏收粮食作物总播种面积完成14.64万亩，实现总产3.08万吨；大春粮食播种面积35.81万亩，实现粮食产量12.33万吨。交售烤烟13.4万担，实现总产值20597.36万元；交售香料烟784.13吨，实现总产值1911.7万元；产量25万吨，共入榨甘蔗23.9万吨，实现农业产值1.05亿元；养殖能繁母牛及肉牛15.56万头，出栏2.46万头，实现总产值1.99亿元；养殖生猪33.92万头，出栏21.39万头，实现总产值4.54亿元；养殖黄山羊15.12万只，出栏6.84万只，实现产值0.8亿元。二是林草特色产业初具规模。截至目前，从事林下经济的企业171家，成立林农专业合作社98个，现有国家、省、市级林农示范社32家，国家、省级龙头企业13家。2021年全县石斛种植面积达3.6万亩，建成石斛枫斗加工厂15个，规范和提升改造象达镇集市、龙山镇河头社区集市石斛交易市场2个，预计可实现产值47亿元。

稳岗就业促收入：一是加强农村劳动力培训。截至目前，全县共培训农村劳动力39856人次，其中，脱贫劳动力培训12663人次，完成市级下达任务4000人次的316.6%。二是加大转移就业力度。以“红色劳务”扩大就业助力乡村振兴试点工作为抓手，不断加大农村劳动力转移就业力度。截至目前，全县农村劳动力转移就业123721人，完成年度目标任务100.3%。

项目建设强基础：截至目前，我县在全国防贫监测信息系统共录入上级资金项目134个（不含沪滇项目），资金共计31008.37万元，其中上级挂联专项资金10765.65万元、其他涉农整合资金10592.28万元、县级投入资金9650.44万元，系统标注开工项目134个，开工率为100%，资金报账支出为28501.37万元，报账率为91.9%（其中专项资金报账19707.42万元、报账率为96.5%，其他涉农资金8793.95万元、报账率为83.02%）。

扶贫资产账目清：全面梳理清查2013年以来实施财政扶贫资金项目所形成的资产，建立健全资产管理台账，对资产进行分类、分年度管理登记，稳步推进项目资产的清产、核资、确权、移交、系统录入、建章立制等管理工作，同时做好年度新增项目资产的登记、系统录入等相关后续管理工作，对达到移交条件的项目资产及时进行确权、移交、系统录入，确保项目资产稳定持续发挥效益。全县扶贫项目资金规模为50.11亿元，形成资产2741个，已经确权移交2612个项目，资金规模48.95亿元。按要求完成了龙陵县扶贫资产管理系统数据录入工作，共录入扶贫资产5608条资产原值48.95亿元，正在完善资产管护办法和痕迹材料的收集整理归档工作，让扶贫项目资产持续发挥效益，有力衔接乡村振兴。

3.巩固脱贫成果推进乡村振兴

（1）坚持有的放矢，抓实“政府救助平台”。一是组建工作专班。由教体、民政、人社、住建、水务、卫健、医保、乡村振兴等8个部门组建“政府救助平台”工作专班，具体负责“政府救助平台”建设、运行和管理。二是广泛向群众宣传“政府救助平台”，提高群众知晓率和使用率。自平台上线以来，使用平台申请救助事项728件，办结701件，正在办理27件。

（2）聚合多元主体，推进产业发展。一是严格按照乡村振兴工作的相关要求，以高原特色现代农业为载体，进一步完善产业规划布局，适度发展优势特色产业，培育新型经营主体，强化科技推广，加大政策扶持，全年规划实施产业发展项目46个，项目总投资9999.72万元，占2021年到位统筹整合财政涉农资金19948.22万元的50.12%，项目涉及农户12.72万户次、51.32人次，其中覆盖脱贫户22129户次、73250人次，主要用于产业发展基础设施建设、种植业、养殖业及发展壮大村集体经济。二是推广产业扶贫典型模式。充分发挥龙头企业、专业合作社、家庭农场、种植养殖大户、中小微企业、小作坊、小商店、电商平台等新型经营主体的带动作用，让农户以订单、务工、股份为纽带建立利益联结关系和稳定的产销关系，实现新型经营主体、村集体经济、农民增收共赢。

（3）坚持规划先行，推进乡村治理。一是合理规划。在全面摸清底数的基础上，科学编制农村生活污水治理规划。积极整合各种治理资金，按照先易后难，梯次推进，通过试点示范不断探索，先点后面，带动整体提升。二是借助“自强、诚信、感恩”“爱心超市”积分兑换、农村实用技能培训、党史学习教育宣讲等活动，有效凝聚了干部群众实施乡村振兴战略、建设美丽龙陵的共识和合力。截至目前，已组织开展红色教育系列活动580余场次，受众达17万余人次。三是结合民族团结示范县创建工作，引导各民族同胞在接触交往的日常生活中，注重尊重兄弟民族的传统文化、风俗习惯和宗教信仰，“争做民族团结模范、争当社会维稳先锋”的良好氛围已逐渐形成。

（4）强化协同战略，推进共同作战。一是中央定点帮扶方面。2021年，大连理工大学选派2名工作经历丰富、政治素质过硬的优秀年轻干部到龙陵挂职帮扶；选派4名硕士研究生到龙陵一中支教，并在龙陵职业中学建立了大连理工大学远程教育教学点，助力龙陵开局好乡村振兴工作，打造大工帮扶龙陵乡村振兴示范点，在镇安镇建设了花卉种植观光基地、稻田蟹养殖基地。二是沪滇协作帮扶方面。上海派出2名干部到龙陵挂职，龙陵派出2名干部到上海闵行区挂职，2021年，上海共援助龙陵项目资金4170万元，实施项目18个。消费帮扶亮点突出，全年销往上海农特产品金额7531.7万元，其中石斛产品6878.38万元，健康扶贫助县级医院得以“改头换面”。三是社会力量参与情况。社会各界主动承担社会责任，及时召开“万企兴万村”启动大会，动员社会力量促进乡村振兴。

（5）增强引领带动，推进“百千万”示范工程。加快推进乡村振兴“百千万”示范工程，确定勐糯镇、镇安镇、龙江乡3个田园综合体（示范乡镇），目前规划设计均已完成，相关项目已全部启动规划建设；确定35个精品示范村，2021年重点推进龙江乡弄岗社区、镇安镇镇北社区、腊勐镇大垭口社区、象达镇营坡社区、勐糯镇大寨社区、平达乡平安社区、龙山镇芒麦村七个点。确定了235个美丽村庄，美丽村庄按照乡镇为主打造、申报上级验收评审的原则，各乡镇均有序开展选评工作。

4.2021年部门整体绩效目标是：我局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2021年度部门整体支出绩效目标。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，二是推进同乡村振兴有效衔接，三是推动乡村振兴重点工作。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）要求，领导高度重视，成立龙陵县乡村振兴局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2021年县乡村振兴局预算支出452.07万元，实际支出452.07万元，执行率100%，得分20分。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、巩固拓展脱贫攻推动乡村振兴，绩效考评结果为100%完成预定目标，得20分；

质量指标：质量达标率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%达到年初要求，得10分；

时效指标：完成及时率年初设定目标为100%，绩效考评结果为90%，因2021年财政资金调度困难，资金无法按时拨付，达不到年初设定目标，扣4分，得6分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：困难群众生活水平提升年初设定目标为稳步提升，2021年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，拨付的资金提高了困难群众的生活水平，产生了相应的经济效益，绩效考评结果为100%达到年初设定目标，得5分；

社会效益指标：促进社会稳定和谐年初设定目标为100%，龙陵县乡村振兴局紧紧围绕党和政府中心工作，以人民为中心，筑牢民生兜底保障底线，保障困难人群的基本生活，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好的履行了基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为脱贫攻坚、全面建成小康社会发挥了积极的作用，绩效考评为100%达到年初设定目标，得5分；

生态效益指标：保护生态环境年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

可持续影响指标：促进经济社会可持续发展，年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

（3）满意度指标完成情况分析。社会公众及服务对象满意度年初设定为90%，绩效考评结果为90%，达到了年初设定目标，得分20分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过2020年的部门整体绩效自评，发现了部门经济支出中存在的问题，在2021年的工作中高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效，单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（五）其他佐证材料：无

龙陵县乡村振兴局

2022年7月6日

（此件公开发布）