2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县农业局成立于1970年，是龙陵主管农业和农村经济的行政单位，隶属龙陵县人民政府，是政府组成部门，地址：龙陵县龙山镇远征路，龙陵县农业局设机关1个，局属全额拨款事业单位14个（其中：参公管理事业单位1个）。

2.基本职能

研究和组织实施农业农村工作的中长期规划。组织起草农业农村有关意见方案草案，指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。

推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营

制度的方案。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进农业招商投资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。负责饲草饲料管理工作。

负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。负责龙陵县防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责各级安排的农业投资建设项目的规划和实施，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新

型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

牵头开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，

具体执行有关农业援外项目。

职能转变：一是统筹实施乡村振兴战略，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的申报、实施和管理。负责农村宅基地改革工作，指导闲置宅基地、闲置农房利用，参与违法用农地查处工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。三是加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农资金的使用效益。

有关职责分工：一是与龙陵县市场监督管理局有关职责分工。龙陵县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,以及兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农药投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由龙陵县市场监督管理局监督管理。龙陵县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。龙陵县农业农村局和龙陵县市场监督管理局要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。二是与龙陵县人力资源和社会保障局有关职责分工。会同龙陵县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

在职人员编制150人，其中：行政编制16人，事业编制134人。在职实有156人，其中：财政全供养156人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

（二）部门绩效目标的设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，强化理论武装，打造一支政治觉悟高、理想信念坚定、宗旨意识强、作风过硬、担当作为的干部队伍，教育引导党员干部和全体干部职工争做“懂农业、爱农村、爱农民”的“农业干部，不忘初心、牢记使命，恪尽职守、勤勉工作，展现新风貌新干劲新业绩，为实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化作出新的更大贡献。计划实现农业总产值增长6%以上，计划实现农业增加值增长6%以上，计划实现农村居民人均可支配收入增长10%以上。粮食产量15万吨，实现茶叶产量7600吨以上，甘蔗农业产量40万吨以上，实现渔业产量6500吨以上，全县中药材面积9万亩，产量10000吨。肉类总产量4.5万吨，生猪、大牲畜、羊和禽存栏分别为33.6万头、16万头16.5万只和92万只；出栏肥猪44万头、牛5.1万头、肉羊17.3万只、禽类98万只、禽蛋产量1700吨。

（三）部门整体收支情况

1.2020年决算收入14110.34万元，其中财政拨款收入14101.84万元，占总收入99.94%；其他收入8.5万元，占总收入0.06%。预算收入比上年增加8522.5万元，增加率152.75%。

2.2020年决算支出6068.07万元，其中：财政拨款支出10824.82万元，占总支出100%。基本支出2181.84万元，占总支出20.16%；项目支出8642.98万元，占总支出79.84%。预算支出比上年增加4756.75万元，增长率78.39%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日—30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日—11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评。

3.总结阶段（2020年12月1日—31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据局各股室项目科室开展的自评情况，2020年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室及二级单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室及各二级单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用范围和内容，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表

龙陵县农业农村局

2021年1月20日