一、项目基本情况

根据财政部“2018年项目资金切块贫困县的资金比例不得少于85%”的要求和资金分配原则，采用因素分析法，按照权重综合测算各地的资分配数，2018年中央财政下达龙陵县基层农技推广体系改革与建设专项资金117万元，省内分解下达预算资金47万元。

目标任务：2018年全县示范主导产业3个（玉米、茶叶、黄山羊），建设示范基地2个，选聘农技人员123名（含5名指导专家），培训农技人员123名（含5名指导专家），特聘农技人员5名，培育农业科技示范主体5个，农业科技示范主体抽样满意度达98%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达80%以上，农业主推技术到位率达98%以上。

二、项目绩效实现情况

（一）资金到位情况

1、项目资金到位情况分析。上级安排我县基层农技推广体系改革与建设项目资金47万元，经局领导多方协调申请，实际到位60万元，到位率127.6%，于2018年9月（龙财农〔2018〕19号）下拨到我局。

2、项目资金执行情况

该项目完成总投资60万元，占计划的100%。其中：

（1）农业技术推广服务补助完成151788元，占计划的103.9%。其中：基层农业技术人员进村入户开展技术服务的补助完成123000元，占计划的100%；完成农业技术推广重大任务的绩效奖励12000元（专家组考评奖2000元、基层农技人员考评奖10000元），占计划的100%；技术资料印刷、制度建设及工作考评等管理费完成16788元（技术资料及制度建设印制费13788元、工作管理及考评费3000元），占计划的152.6%。

（2）农业科技示范补助完成60000元，占计划的100%。其中：示范基地建设补助完成60000元（茶叶示范基地建设完成30000元、黄山羊标准化饲养示范基地建设完成30000元），占计划的100%。

（3）农业技术人员能力建设补助完成388212元，占计划的98.53%。其中：农技人员培训费用为303212元，主要用于重点班培训及普通班培训费用；特聘农技人员25000，共招聘5人，每人5000元；县内主推广技术培训60000元，主要用于茶叶、玉米和黄山羊主导产业的培训。

3、项目资金管理情况

我县严格遵守《农业技术推广与服务补助资金管理办法》，按照项目实施的批复，认真进行项目的组织实施和管理。建立健全项目法人责任制、合同制、监督检查验收制。

基层农技推广体系改革与建设领导小组设有专职的财务人员专门负责资金管理。资金管理认真执行相关的财务制度和财经纪律，实行统一报账制度，资金的拨付、报账程序、经办手续都严格按财政部和财政厅文件执行；领导小组制定了相应的财务管理制度，做到资金封闭运行、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

①数量指标：2018年，经筛选确定茶叶、玉米、黄山羊为我县项目实施的主导产业，建成试验示范基地2个，选聘基层农技人员123名，培训农技人员123名（重点班5名，普通班118名），培育农业科技示范主体34户。

②质量指标：2018年农业主推技术到位率98%以上，全县223人农技人员使用中国农技推广APP，完成100%。

③时效指标：2018年基层推广体系改革与建设补助资金执行率100%。

2、效益指标完成情况

（1）项目实施的经济效益分析：通过培育科技示范户，群众对科技兴农的认识进一步提高，示范带动作用明显，示范户和示范基地产量和效益也十分明显。如：2018年基屋农技推广项目玉米在碧寨乡坡头村种植户20户，完成示范面积203亩，平均单产502千克，比周边农户平均单产445千克增57千克，增12.8%，实现总产10.19万千克，按2元/千克计算，实现产值20.38万元。养殖黄山羊示范户，分布全县10个乡镇38个行政村，同时辐射带动了2397户养殖户发展龙陵黄山羊产业，示范主体存栏达3426只；黄山羊单只平均重为36.8公斤，比全县的单只平均重31.2公斤增5.6公斤，增17.9%，该项目的经济效益良好。

（2）项目实施的社会效益分析

项目实施社会效益突显，实现农户满意。通过技术指导和服务，使示范户主导产业产量、产值比上年提高5%以上，比面上农户提高10%以上。他们对技术指导员的敬业精神，业务水平，指导效果都十分满意，通过发放满意度调查表，示范户的满意度达到100%。评价认为，该项目的社会效益良好。

（3）项目实施的生态效益分析

通过基层农技推广体系改革与建设项目的实施，一方面可以加强农村基础设施的建设，提高耕地的耕种环境，减少化肥的使用，有效的防止水土流失、土地退化和土地污染，保持表土植被恢复，地表常绿；另一方面能够优化农作物种植结构，提高农田的多样性，优化空间格局。评价认为，该项目的生态效益良好。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过基层农技推广体系改革与建设项目的实施，对调动农民种粮积极性，稳定粮食种植面积和产量，维持粮食价格的平稳，防止农村耕田耕地荒芜，提高粮食种植每亩产量，实现农业种植的常态化、规范化、稳定化，最终实现经济及社会综合协调发展，提高农民生活水平，改善农民居住环境，促进社会生产力发展具有极为重要的意义。2018年我县化肥使用量较上年增长率为0.06%，评价认为，该项目的可持续影响较大。

3、满意度指标完成情况分析

通过项目实施，科技示范主体的先进实用技术入户率和到位率达98%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过98%。评价认为，该项目的满意度指标良好。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已于12前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

农业局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为优秀，并及时向社会公开。评价结果纳入2019年参考依据。

龙陵县农业农村局

2018年12月22日