龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关农业机械技术推广，农机培训和农机安全生产法律法规。负责组织农机安全宣传教育，农业机械，牌证核发，安全技术检验和安全管理等业务。负责农机监理员资格管理，负责田间，场院作业农机安全日常检查，配合农业综合行政执法大队开展农机事故调查处置工作。

负责制定全县农业机械化推广规划并组织实施。负责农业机械新机具，新技术的引进，试验，示范，推广，技术培训及信息化建设。负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导。负责大中型拖拉机，手扶式拖拉机，联合收割机的培训，考试，驾驶证核发，审验和安全管理工作，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2025年，全县未发生重特大农机安全事故，安全生产形势持续稳定，拖拉机检验率93.67%，农作物耕种收综合机械化水平53.05%，农机购置与应用和农机报废更新两项补贴兑付率100%，完成粮食安全考核目标任务，为龙陵农机化发展和粮食安全提供了坚实保障。

1.示范带动，龙江乡实现水稻机械移栽零的突破。在龙江乡勐柳村高速路口举办水稻大钵体毯状苗机械化育插秧及稻鱼共生技术示范样板一片，示范推广面积25亩，在龙江乡新寨村举办水稻机械移栽示范样板60亩，实现了统一机械育苗、统一机械耕耙、统一机插、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械收获“七个统一”，节本增效7.2万元。通过样板带动，龙江乡实现了水稻机械移栽零的突破，全乡共完成植保无人机防治面积4,600亩次，机收水稻800亩，取得了较好的示范效果。

2.积极探索农机融合发展创新模式。充分利用“企业+合作社+农户”的方式，实现社企户共赢发展。一是通过项目支持+农机购置与应用补贴+烟草公司经费支持+村级合作组织自筹部分资金的方式，购进农机具，共有4个乡镇的5个村级农业服务组织购进8台轮式拖拉机及配套旋耕机、犁等机具、4架植保无人机、2台微耕机、2台手扶式插秧机，1,000个育秧盘、1台播种机，大幅提升了农机社会化服务能力。特别是龙江乡新寨村的蚌发农业发展专业社，争取资金70万元，购进了2台轮式拖拉机及旋耕机、4架植保无人机、2台微耕机、2台手扶式插秧机、1,000个育秧盘、1台播种机，有效提升了农机化服务水平，并带动了周边村镇农机化发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业机械化技术推广站2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年度收入合计3,214,684.91元。其中：财政拨款收入3,188,284.91元，占总收入的99.18%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入26,400.00元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计增加861,824.70元，增长36.63%。其中：财政拨款收入增加835,424.70元，增长35.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加26,400.00元，增长100%。财政拨款收入增加的主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业机械安全服务中心单位职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费相关费用增加；其他收入增加的主要原因是2025年向学员个人收取的拖拉机驾驶证培训费26,400.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年度支出合计3,188,284.91元。其中：基本支出3,186,084.91元，占总支出的99.93％；项目支出2,200.00元，占总支出的0.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加835,424.70元，增长35.51%。其中：基本支出增加833,224.70元，增长35.41%；项目支出增加2,200.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本基础增加主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业机械安全服务中心单位职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费相关费用增加；项目支出增加的主要原因是2025年差旅费支出2,200.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心机构正常运转的日常支出3,186,084.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,065,540.46元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,544.45元，占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财农〔2025〕1号农业机械技术推广及监督管理资金项目经费2,200.00元，主要用于农业机械技术推广及管理工作差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,188,284.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加835,424.70元，增长35.51%,完成年初预算的101.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出390,588.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%,完成年初预算的112.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出381,588.64元、其他商品服务支出（退休人员春节慰问经费）9,000.00元，造成预决算差异的主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，原龙陵县农业机械安全服务中心单位职能划归我单位，人员增加，工资保险、公务经费相关费用增加。

9.卫生健康（类）支出255,338.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的97.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费138,319.27元、公务员医疗补助缴费106,776.88元、其他社会保障缴费7,302.34元。造成预决算差异的主要原因是2025年无医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,542,357.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%,完成年初预算的99.84%。主要用于基本工资1,184,018.00元、津贴补贴110,811.00元、奖金102,229.00元、绩效工资1,007,575.00元、其他社会保障缴费11,323.63元、医疗费12,656.70元、办公费23,255.00元、水费1,793.40元、电费2,211.00元、邮电费2,508.13元、差旅费26,209.00元、公务接待费690.00元、工会经费32,077.92元、资本性支出25,000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为690.00元，完成年初预算的5.75%；支出决算较上年增加690.00元，增长100%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加690.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加690.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为690.00元，完成年初预算的5.75%，支出决算较上年增加690.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为690.00元，完成年初预算的5.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三”公经费厉行节约制度，严控经费支出，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加690.00元，增长100%。具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加690元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公”经费厉行节约制度，严控经费支出，导致本年支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对龙陵展开第一季农机安全生产调研检查接待1批次7人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械化技术推广站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心资产总额338,315.41元，其中，流动资产94,595.56元，固定资产243,719.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,341.75元，其中固定资产增加135,352.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额25,000.00元，其中：政府采购货物支出25,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。