龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责拟订全县农村能源建设规划及年度计划，农村能源开发利用及安全管理。负责农村沼气池监管，秸秆综合利，承担农村可再生能源的开发利用。组织指导农村能源项目建设、督查、培训及验收。负责全县乡村建设监测，防止返贫动态监测信息录入和统计工作。负责部门数据共享比对，“三类对象”日常监测和年度动态管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）户用沼气池安全生产工作完成情况。

全县现存沼气4,429座，其中联户沼气3座，正常使用2座，闲置1座；有户用沼气4,426座，其中正常运行的户用沼气4,405座，停用21座,切实做到底数清、情况明、无遗漏。组织开展隐患排查户用沼气733座，沼气工程1 座，隐患23条，已整改23条。发布12期农村能源安全生产知识，开展农村能源安全宣传2次,发放《农村沼气安全使用注意事项告知书》及《沼气池安全使用和安全防护措施知识800余份；开展沼气设施安全防范警示教育和隐患排查734户。

（二）聚焦增收，狠抓项目资产管理。

全面排查脱贫攻坚期以来的形成的帮扶资产，全部录入系统并完成确权移交，修订经营性资产管理制度和收益分配方案，确保资产持续增效、收益惠及脱贫群众和村集体。截至目前，2013年以来，龙陵县投入各类扶贫资金总规模48.54亿元，形成4,629个资产，已全部确权移交，扶贫资产稳定良性运行，持续发挥效益。其中，全县有公益性资产4,255个，资产原值44.66亿元，经营性资产303个（形成252个经营性项目），资产原值3.69亿元，到户资产71个，资产原值0.19亿元。

（三）秸秆综合利用情况。

一是认真组织开展秸秆综合利用调查。分别到龙新乡、平达乡、碧寨乡、象达镇开展秸秆综合利用调查，调查农户分散利用情况120户，主体利用情况8户。二是有效提升秸秆综合利用率。2025年全县完成农作物播种面积65.4,508万亩，实现产量42.3,779万吨，其中：夏收作物播种面积19.9,327万亩，实现产量3.4,231万吨，秋收作物播种面积45.5,181万亩，实现产量38.9,548万吨。2025年全县产生秸秆生产总量16.062,753万吨，其中水稻3.879,775万吨，小麦1.731,165万吨，玉米7.68,419万吨，马铃薯0.076,156万吨，甘薯0.04,042万吨，花生0.053,969万吨，油菜0.159,109万吨，大豆0.20,657万吨，甘蔗1.512,208万吨，其他（烤烟）0.71,919万吨；秸秆可收集量14.787,209万吨，水稻3.220,213万吨，小麦1.592,672万吨，玉米7.376,822万吨，马铃薯0.074,633万吨，甘薯0.039,611万吨，花生0.05,289万吨，油菜0.135,243万吨，大豆0.2,003.73万吨，甘蔗1.512,208万吨，其他（烤烟）0.582,544万吨；秸秆利用量13.398,175万吨，秸秆综合利用率90.61%，其中：肥料化1.466,714万吨，饲料化11.754,063万吨，原料化0.177,398万吨。

（四）强化动态监测帮扶，守牢不发生规模性返贫致贫底线。聚焦“低、危、重、残、无”五类对象，抓好监测、帮扶、消除三个动态。推行“线上+线下”动态监测帮扶。“线上”实行“农户自主申报、部门数据共享、平台数据分析”三线预警，“云南省政府救助平台”累计受理申请事项1,397件，办结1,393件，办结率99.71%；“线下”实行月动态监测识别机制，确保监测全面精准。截至目前，全县脱贫人口和监测对象共有16,741户67,437人，其中，脱贫户15,665户63,564人，监测对象3,031户10,551人；累计消除风险2,460户8,931人，风险消除率84.64%，未消除风险571户1,620人。2025年累计新识别288户1,040人；对识别为监测对象的在10天内完成帮扶措施制定，累计消除风险508户1,694人。家庭人员自然增加576人，自然减少788人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度没有安排项目支出,故《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年度收入合计1,451,846.54元。其中：财政拨款收入1,451,846.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加418,538.96元，增长40.50%。其中：财政拨款收入增加418,538.96元，增长40.50%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，全县乡村建设监测、“三类对象”日常监测和年度动态管理等工作职责划归原龙陵县农业农村投资项目管理中心，人员增加，工资保险、公务经费等相关费用增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年度支出合计1,451,846.54元。其中：基本支出1,451,846.54元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加418,538.96元，增长40.50%。其中：基本支出增加418,538.96元，增长40.50%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是依据龙机编办发〔2024〕113号中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发《龙陵县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，全县乡村建设监测、“三类对象”日常监测和年度动态管理等工作职责划归原龙陵县农业农村投资项目管理中心，人员增加，工资保险、公务经费等相关费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县农村能源与乡村建设监测中心机构正常运转的日常支出1,451,846.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,376,346.64元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,499.90元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,451,846.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加418,538.96元，增长40.50%,完成年初预算的98.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出170,079.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%,完成年初预算的106.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出170,079.36元；造成预决算差异的主要原因是人员调资，工资社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出86,955.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的71.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费54,978.08元、公务员医疗补助缴费28,560.00元、其他社会保障缴费3,417.88元。造成预决算差异的主要原因是2025年10至12月职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费未形成支出；2025年9至12月失业、工伤保险未形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,194,811.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%,完成年初预算的99.93% 。主要用于基本工资499,925.00元、津贴补贴82,700.00元、奖金41,023.00元、绩效工资484,626.00元、其他社会保障缴费5,037.32元、医疗费6,000.00元、办公费25,434.51元、印刷费10,300.00元、差旅费3,500.00元、工会经费17,534.64元、其他商品服务支出（2025年残疾人就业保障金）10,550.75元、办公设备购置8,180.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位落实“过紧日子”政策，削减了办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少565.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少565.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少565.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少565.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少565.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少565.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2025年未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县农村能源与乡村建设监测中心资产总额16,911.68元，其中，流动资产0.00元，固定资产15,738.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,173.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,235.70元，其中固定资产增加3,235.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额27,265.26元，其中：政府采购货物支出27,265.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年度没有安排项目支出,故《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。