| 索引号 | 01526262-8/20240925-00025 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2024-09-25 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300232600701000
龙陵县植保植检站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
龙陵县植保植检站（加挂龙陵县农药监督管理所牌子）隶属龙陵县农业农村局，公益一类，财政全额拨款的股级事业单位。主要职能职责是：1、开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展大面积农作物病虫草鼠防治工作；2、搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药，探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋；3、贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》，对农产品进行农药残留的抽样检测，加强对农药市场产品质量监督和管理；4、贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验，行使植物检疫组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织农业检疫性有害生物的监测、疫情普查，制定封锁和消灭措施。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、农作物重大病虫害监测预警与综合防治
（1）主要病虫害发生情况
①小麦主要病虫害发生面积0.932万亩次。其中：小麦蚜虫发生0.375万亩次，麦蜘蛛发生0.22万亩次发生程度、面积比上年稍多和稍重，为中等偏重发生。小麦白粉病发生0.084万亩，小麦纹枯病发生0.1万亩次，发病面积与上年相近，发生程度稍轻于上年，为中等程度发生，局部偏重发生，主要发生在镇安等乡镇的田麦上。
②油菜主要病虫害发生面积0.724万亩次。其中：油菜蚜虫发生0.369万亩次，油菜根肿病发生0.15万亩次，发生程度比上年稍重，为中等偏重发生。
③水稻主要病虫害发生21.37万亩次。其中：稻飞虱发生面积11.5万亩次，中等偏重发生，盛发期为7月上旬，发生程度、面积比上年有所增大和稍为加重。 稻瘟病：盛发期为7月中旬，叶瘟和穗颈瘟累计发生3.37万亩次，发生程度轻于上年，为轻发生年份。水稻白叶枯病：盛发期为7月底至8月下旬，发生面积0.05万亩，发生面积比上年减少0.05万亩；发生程度比上年大为减轻为中等发生。水稻二化螟：中等发生，发生面积1.05万亩次。水稻三化螟：中等发生，发生面积2.3万亩次。
④玉米主要病虫害发生62.28万亩次。其中：草地贪夜蛾：全县大春玉米、秋播玉米和1至10月播种的鲜食玉米累计发生草地贪夜蛾危害27.48万亩次，发生面积稍少于上年，发生程度比上年稍轻，为中等偏重发生。玉米灰斑病发生1.75万亩，中等偏轻发生，发病盛期7月下旬。发生特点：发生程度与上年相似，发生面积比上年减少。
⑤其它病害发生情况：茶叶主要病虫害发生4.3万亩次，马铃薯病虫害发生1.12万亩，蔬菜病虫害发生5.692万亩次，果树病虫害发生2.21万亩次，其它经作病虫害发生5.67万亩次。
（2）农作物病虫害综合防治
按照“预防为主，综合防治”的植保方针,加大粮经作物病虫害的综合防治力度,将病虫害造成的损失率控制在粮食作物5%以内,经济作物8%以内。2023年农作物重大病虫草鼠害累计发生185.06万亩次，累计完成防治面积221.382万亩次，防治后共挽回粮食产量损失54,283吨。其中，病害发生面积30.112万亩次，防治38.243万亩次，虫害发生面积77.848万亩次，防治99.639万亩次；农田草害发生面积52.1万亩次，防治56.3万亩次；农田鼠害发生面积23万亩次，防治25万亩次；农田螺害发生面积2万亩次，防治2.2万亩次。
（3）草地贪夜蛾防控工作
据今年1至10月多次玉米田间调查，玉米被害株率10%至75%，百株虫量15至80头。全县草地贪夜蛾危害情况为热区乡镇重于温凉区乡镇。2023年全县发生草地贪夜蛾危害27.48万亩次，防治33.44万亩次，防治后挽回产量损失10,980吨。
2、抓好技术培训，提高科技水平
加强农药经营人员和种植大户技术培训，提高科技水平。2023年县级采取以会代训、专题培训、下村入户指导等方式，农药经营人员和种植大户技术培训，共开展培训15场次，培训人员779人次。乡镇培训18场次，培训人员626人次，共计33场次，培训人员1405人次，参训人员包括农民、农科人员、专业化组织、农药企业、种植企业等，发放技术材料2,000余份。通过培训，参训人员基本掌握科学安全使用农药方法，避免了农药过量使用、重复使用，提高喷施效果。
3、外来物种病虫害调查和高黎贡山生物生态安全
外来物种病虫害调查。通过对全县5乡5镇10条路线52个踏查点实地踏查，截至8月30日，已完成普查物种15种，完成任务数100%，其中普查发现龙陵县有外来入侵物种9种，未发现6种（玉米灰斑病、埃及吹绵蚧、菠萝粉蚧、番茄潜叶蛾、美洲斑潜蝇、马铃薯块茎蛾）。在普查到9种物种中，录入系统8种（因玉米灰斑病因系统问题未能录入），设置标准样地调查7种45个点，提交标准样地信息45条。提交的10条踏查路线52个踏查点踏查情况已通过省市县级审核，上报45个标准样地，通过省级审核45个。撰写农业外来入侵病虫害普查工作日志18篇，宣传报道信息1篇，按照全覆盖要求目前已完成。龙陵县病虫害汇交基础数汇总表据于10月份上报国家农业农村部。2023年结合中央防灾减灾资金第一批和市级支持，开展草地贪夜蛾统防统治示范2.021万亩。
4、农药减量与绿色防控工作。重点推广灯诱、性诱、食诱、色诱、防虫网、套袋、生物农药、抗病品种、健康种苗、轮作间套、灌水灭蛹、冬季清园、稻田养鱼、蚜茧蜂、药剂拌种等绿色防控集成技术，加强杀虫灯、高空灯、智能监测仪等监测设施维护利用。2023年农药使用量976.79吨，比2022年同期986.56吨减少9.77吨，同比下降1%。完成统防统治面积36.78万亩次，比下达任务超0.3万亩次；绿色防控面积50.86万亩次，比下达任务超0.86万亩次。农药利用率稳定在40%以上，占计划的100%。
5、红火蚁发生和防控工作。随着龙陵县市政建设的不断扩展，大量的绿化草坪引入和广大群众对红火蚁缺乏了解，2022年我县红火蚁扩展迅速，主要分布在龙山镇、象达镇、龙江乡三个乡镇。植保植检站及时组织人力对发生红火蚁的乡镇进行了普查、宣传培训和防治。截止2023年12月30日发生130亩，防治1,379亩次，目前我县红火蚁发生危害得到有效控制。
6、农药经营监督管理工作
农药质量监督抽查情况。加强对农药经营、使用日常检查，持续开展无证经营等违法行为专项整治，完成农药质量监督抽查5个，合格率100%。加大对无证经营、超范围经营、销售假冒伪劣农药、违规用药以及经营和使用台账制度落实的执法和惩处力度。推行农药经营标准化，做到产品质量有保证、来源可追溯、流向可追踪、销售有处方。
农药经营执法监督检查及案件办理情况。一是扎实做好辖区内农药生产经营许可事项的技术审核工作；二是组织开展农药经营市场检查，共出动执法人员256人次，巡查检查126（次），检查农药经营门店401个次，查处并立案5、结案5起，罚款133,000.00元，没收违法所得46,989.1元。签订《农药依法经营承诺书》181份，占181户的100%。通过严格农药市场监督管理，进一步清理整顿了农资经营主体，震慑不法经营分子，对提高广大农资生产、经营和使用人员法制意识，保障农业生产和农产品质量安全，维护农民群众合法权益，促进农药市场的有序性起到较好作用。
农药监管平台。龙陵加强宣传建立农药经营台账的重要性和必要性，提高农药经营单位使用电子经营台账进行经营管理的主动性、自觉性。采取线上线下培训、发放使用说明等方式组好做好对辖区内农药经营主体的培训工作，做到“应培尽培”，确保所有经营人员做到熟练掌握“平台”各项功能操作。我县组织开展《云南农药监管平台app》安装使用技术指导，截止2023年12月27日，app安装181户，安装率达100%,店铺活跃数152户，活跃率为83.98%。
经营许可延续审批情况。截止2023年12月30日龙陵县经营许可证延续71户，到期无法注销无法延续4户，主要到期后未申请延续。
农药安全风险防范和安全生产情况。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全管生产经营必须管安全”的要求,加强风险隐患和薄弱环节持查，查找隐患补齐漏洞，及时消除农药安全事故隐患，提升农药领域安全管理水平。一是加强对农药经营店和农药使用者的监管和指导，重点排查其是否具有相应的农药登记证、农药许可证是否符合规定，销售台账是否齐全，电子追溯系统是否齐备;经营场所是否正常维护和使用、消防设施是否齐备有效，督促农药经营店铺依法履行安全生产、环境护等方面的主体责任，防范安全生产事故。
开展农药包装废弃物回收处理工作。包装废弃物产生总量69.537（吨），其中：袋包装物18.653（吨），瓶包装物50.863（吨）；包装废弃物回收总量40.037（吨），其中：袋包装物9.952（吨），瓶包装物30.089（吨）；包装废弃物处理总量49.852（吨），其中：大包装回收再利用数量1.5（吨），其他焚烧数量43.6（吨），填埋数量4.75（吨），未处理数量5.154（吨）；辖区内的农药经营门店数量183（个），辖区内的农药包装废弃物回收站262（点），其中农药经营门店设置的回收站183（点），各行政村设置的回收站77（点），其他设立的回收站2（点）。辖区内农药包装废弃物存储站的数量46（个）。《管理办法》培训班次33次，培训人数1,405（人）。通过对全县农药包装废弃物开展回收与处置机制，减少农业面源污染，降低龙川江、怒江流域、水库、池塘受污染风险，保障人畜饮水、农业生产、农产品质量和生态环境安全。
7、抓好农业植物检疫工作
积极开展《植物检疫条例》学习宣传及检疫对象普查、产地检疫和调运检疫工作。受理产地检疫5份，签发植物检疫证书1批次（5份），省内调运1批次（5份）。重点加强水稻细菌性条斑病、柑橘黄龙病、红火蚁等重大病虫害的监测防控，确保全区农业生产、生态环境安全。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
龙陵县植保植检站作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县植保植检站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
龙陵县植保植检站2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
龙陵县植保植检站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县植保植检站2023年度收入合计1,641,564.53元。其中：财政拨款收入1,641,564.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加532,452.14元，增长48.01%。其中：财政拨款收入增加532,452.14元，增长48.01%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年减少7,362.00元%，减少100%。主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等。导致2023年度财政拨款收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
龙陵县植保植检站2023年度支出合计1,641,564.53元。其中：基本支出1,566,714.33元，占总支出的95.44%；项目支出74,850.20元，占总支出的4.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加525,090.14元，增长47.03%。其中：基本支出增加554,139.94元，增长54.73%；项目支出减少29,049.80元，下降27.96%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等。导致2023年度支出合计较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障龙陵县植保植检站单位机构正常运转的日常支出1,566,714.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521,209.65元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,504.68元，占基本支出的2.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障龙陵县植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,850.20元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支为：
1、龙财农〔2023〕1号高黎贡山区域农业面源污染治理绿色防控替代化学农药暨农药减量经费项目差旅费支出400.00元，主要用于病虫害调查及农药监管工作。
3、龙财预〔2023〕99号农药监督管理经费项目办公费支出7,398.00元、差旅费支出20,518.00元、培训费支出33,534.20元、劳务费支出3,000.00元。主要用于农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药，探索将病虫草鼠对农业生产的危害等工作；农药电子台账系统使用及管理、农药包装废弃物培训工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,641,564.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加532,452.14元，增长48.01%,主要原因是2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等。导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出217,906.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出158,084.48元、职业年金缴费支出59,821.81元。
9.卫生健康（类）支出99,840.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出64,202.06元、公务员医疗补助支出32,290.68元、其他社会保障缴费支出3,347.98元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,323,817.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于基本工资支出531,120.00元、津贴补贴支出86,880.00元、奖金支出43,375.00元、绩效工资支出525,172.00元、其他社会保障缴费支出15,115.64元、办公费支出35,453.52元、邮电费支出2,400.00元、差旅费支出30,918.00元、培训费支出33,534.20元、公务接待费支出1,787.00元、劳务费支出3,000.00元、工会经费支出13,262.16元、其他对个人和家庭的补助支出1,800.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,787.00元，完成年初预算的35.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,787.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.74%，具体是国内接待费支出决算1,787.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,787.00元，完成年初预算的35.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,787.00元，完成年初预算的35.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减390.00元，下降17.91%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于柑橘检疫性病害调查1批次，接待人次7人；小春农作物病虫害调查1批次，接待人次12人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因分析：无机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，龙陵县植保植检站资产总额12099.27元，其中，流动资产113.10元，固定资产11986.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2347.15元，其中固定资产减少2347.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
监督索引号53052300232600701111
