监督索引号53052300232600401000

龙陵县土壤肥料工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施土壤改良培肥技术研究；开展土壤肥料力监测、耕地质量监测和土壤肥力动态变化的研究；开展肥料监督检查；对全县土肥工作人员进行业务培训、指导和管理；负责土壤肥力、耕地质量监测，耕地保护与质量提升技术研究与推广应用，耕地质量调查、监测与评价。科学施肥技术研究与推广应用，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广应用。土壤、肥料、农作物分析检验，肥料企业生产指导，肥料登记管理与市场监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.化肥使用量实现零增长

根据《龙陵县2023年化肥减量增效实施方案》要求，2023年全县围绕重点作物、重点区域建设化肥减量示范区，深入开展测土配方施肥和有机肥替代化肥示范，2023年全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90.9%以上，农户施肥情况调查120户，三新技术示范2万亩，肥料试验3组，化肥使用总量实现零增长。截至12月20日，我县化肥施用量4万吨，比2022年同期施用量4.1万吨，化肥使用总量实现零增长目标。

2.耕地质量等级评价工作

2023年，根据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）国家标准，按照《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植[2017]342号）及《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土[2018]2号）要求，在县农业农村局及上级业务指导部门的大力支持下，经各乡（镇）通力协作。我站严格按照省、市下达任务，按时按质圆满完成代表全县所有耕地69个点调查、取样工作，其中水稻土23个，旱地土44个，设施地土2个,样品经送检化验分析评价。2022年耕地质量提升0.01个等级，发布耕地质量等级报告。

3.耕地质量监测工作

根据《耕地质量监测技术》、《高标准农田建设质量管理（试行）》（农建发〔2021〕1号），全县共规划建设7个监测点，其中：市级耕地质量长期定位监测点1个、县级耕地质量长期定位监测点2个、辅助监测点4个。监测点设置常规施肥功能区、自动监测功能区、长期不施肥功能区、当年不施肥功能区（3个）6个处理区。建成可集“墒情、地情、肥情、环情”的监测、示范、展示为一体，通过自动监测、定点调查、田间试验、土壤样品采集、分析化验、数据分析等，可实现对气象条件、土壤墒情、作物生长状况等信息进行自动化采集和监控，对耕地土壤理化性状、养分状况等质量变化进行动态的监测。今年已完成种植工作、管理、样品送检工作，发布了2022年耕地质量监测报告。

4.积极开展化肥田间试验

根据化肥减量方案，组织实施化肥田间试验3组。其中：玉米肥料利用率试验1组、玉米锌肥用法试验1组、玉米化肥减量增效试验1组。通过在龙陵县龙新乡勐冒社区玉米上实施化肥减量增效的田间试验结果表明：该试验进行统计分析结果处理、区组间差异不显著。处理1（氮磷钾推荐配方）产量最高达414.7千克/亩，比产量最低的处理4（推荐配方减氮15%）327.1千克/亩增87.6千克/亩；产投比最高处理1（推荐配方）为6.21:1， 产投比最低是处理2（推荐配方减氮5%）为5.11:1。综上所述，最优配方为处理1（推荐配方）和处理3（推荐配方减氮10 %），建议下一步将两个配方扩大示范进行验证。

5.不断强化农资打假专项治理工作

协助龙陵县农业局执法大队，依法整顿农资市场秩序，依法打击向农民出售假化肥的违法行为；取缔非法经营、制止坑农害农行为、净化规范农资市场，保障农业生产顺利进行和农产品质量安全，维护农民利益。半年来，我站积极加强对市场的监督检查，分别对县内化肥生产企业、各乡镇农资经营点做定期或不定期的、定点或不定点的方法进行检查。其检查内容为营业执照、经营情况、台账、各单质化肥复混肥料：登记证号、生产许可证号、执行标准号、肥料标识、生产日期、使用说明书。检查2次，企业（含零售商）6个，对发现问题当面提出整改意见。配合第三方抽检生产企业及零售商肥料质量抽检取样4个样品，不合格产品1个，已进行立案处理。

6.第三次全国土壤普查工作有序开展

第三次全国土壤普查工作，全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据；是落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础；是推进农业发展绿色转型，优化农业生产布局，助力乡村产业振兴，加快农业农村现代化和高质量发展的重要支撑；是保护环境促进生态文明建设的重要举措。三普工作分为四大部分，一是外业调查取样；二是制样与检测；三是成果汇编；四是全程质控。我县样点总数是1,225个（表层样1,192个、剖面样33个），其中：耕地867个，园地250个，林地91个，草地17个。工作开展情况，一是成立了领导机构和工作转班；二是完成了外业调查采样及成果汇编招标并有序开展外业调查取样工作，我们和速度科技股份有限公司克服困难，精心组织，现已全部完成外业调查取样工作。三是完成内业检测采购工作，中标单位是云南华测检测认证有限公司。四是县乡一线质控人员全程参与质控。

7、技术培训指导到位

制定龙陵县2023年主要农作物科学施肥意见，在网上发布。向农户发放施肥建议卡10,000分，发布主要农作物施肥配方5个。充分利用报纸、广播、电视、互联网、手机微信等媒体广泛宣传发动，营造推动化肥减量增效的良好氛围，着力提高各类新型农业经营主体的科学施肥水平。与乡镇农业综合服务中心配合以现场会等形式培训农户12期1,000余人次，发放技术材料1,000多份。

8、积极推广各项减量技术措施

一是加强基础试验。在化肥减量增效示范区开展化肥肥效监测工作，开展肥效和肥料利用率试验3组，为化肥减量增效提供科学依据。二是持续推广测土配方施肥。全县推广测土配方施肥69.2万亩，测土配方施肥技术覆盖率达90.9%。三是新技术示范2万亩。推广种肥同播2万亩、水肥一体化2.4万亩，减少养分挥发和流失。四是推广有机肥。推广应用商品有机肥3.5万吨，种植绿肥3.6万亩，推广传统农家有机肥50万亩。

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县土壤肥料工作站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县土壤肥料工作站2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县土壤肥料工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站2023年度收入合计1,406,856.49元。其中：财政拨款收入1,406,856.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加360,300.92元，增长34.43%。其中：财政拨款收入增加360,300.92元，增长34.43%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等；支付2021年奖励性绩效；机构改革，人员增加，导致2023年度财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站2023年度支出合计1,406,856.49元。其中：基本支出1,373,049.49元，占总支出的97.60%；项目支出33,807.00元，占总支出的2.40%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加360,300.92元，增长34.43%。其中：基本支出增加346,493.92元，增长33.75%；项目支出增加13,807.00元，增长69.04%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等；支付2021年奖励性绩效；机构改革，人员增加，导致2023年度支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出1,373,049.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323,861.72元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,187.77元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,807.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：

1.龙财农〔2023〕1号龙陵县耕地质量监测点运行补助经费19,842.00元，主要用于种植、管理、收获、取样等工作支出。其中：差旅费支出9,942.00元、专用材料费支出2,400.00元、其他商品和服务支出7,500.00元。

2.龙财农〔2023〕53号2023年中央农业相关转移支付（第三批）—化肥减量增效补助资金13,535.00元，主要用于化肥利用率、锌肥用量、化肥减量试验工作等支出。其中：差旅费支出4,520.00元、租赁费支出3,000.00元、专用材料费支出3,015.00元、劳务费支出3,000.00元。

3.龙财农〔2023〕2号粮食生产补助资金430.00元，主要用于农户施肥技术工作其他商品和服务支出430.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,406,856.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加360,300.92元，增长34.43%,主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等；支付2021年奖励性绩效；机构改革，人员增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142,976.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出142,976.64元。

9.卫生健康（类）支出91,601.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出60,370.14元、公务员医疗补助支出28,072.36元、其他社会保障缴费支出3,159.2元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,172,278.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于基本工资支出479,508.00元、津贴补贴支出76,920.00元、奖金支出38,947.00元、绩效工资支出468,804.00元、其他社会保障缴费支出14,652.38元、办公费支出16,650.57元、邮电费支出2,400.00元、差旅费支出30,648.00元、租赁费3,000.00元、公务接待费支出954.00元、专用材料费支出5,415.00元、劳务费3,000.00元、工会经费支出12,997.20元、其他对个人和家庭的补助支出7,930.00元、生活补助支出10,452.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为954.00元，完成年初预算的23.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为954.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.85%，具体是国内接待费支出决算954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为954.00元，完成年初预算的23.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为954.00元，完成年初预算的23.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少506.00元，下降34.66%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少506.00元，下降34.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国内公务接待2个批次，比上年减少2个批次，接待人次14人，比上年减少了2人次。2023年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于监测点建设及三普剖面调查取样工作2批次，接待人次14人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出元，与上年持平，主要原因分析：无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县土壤肥料工作站资产总额4,553.83元，其中，流动资产710.85元，固定资产3,842.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435.15元，其中固定资产减少435.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600401111