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龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农业农村投资项目管理中心负责负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目的申报并组织实施，参与提出全县农业农村发展的项目投资建议，农业农村投资项目检查工作。拟定全县农村能源建设规划及年度计划，组织指导项目建设、督查、培训及验收，承担农村可再生生物能源（沼气、秸秆肥料、秸秆燃料、秸秆基料）的开发利用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.户用沼气池安全生产情况

（1）摸底调查排查情况。牢固树立“生命重于一切”的理念，通过干部包村、入户走访、实地调查等方式，对全县户用沼气池、沼气工程运行管理情况进行摸底排查，按照“正常使用、可盘活利用、需报废填埋”类别，分别建立基础数据台账，目前，现存沼气4433座，各乡镇充分利用“农村沼气设施安全隐患排查”手机微信小程序填报沼气设施信息，目前全县有联户沼气3座，正常使用2座，闲置1座；有户用沼气4430座，其中正常使用的户用沼气3181座，闲置的1230座，废弃的19座，切实做到底数清、情况明、无遗漏。龙陵县农业农村局于2023年1月30日下发了《龙陵县农业农村局关于做好全县部分农村户用沼气设施报废处理工作的通知》，全县共报废处理户用沼气9428 座，其中：正常报废 2616 座，灾毁性报废 27 座，政策性报废 280 座，其他报废 1160 座，功能性报废 5346 座。

（2）加强督促检查，及时整改问题。自2023年以来，组织开展安全检查4次，检查户用沼气14口，对户用沼气灶具、输气管线、进出料口、安全标识等安全隐患点做了重点检查，在排查中发现沼气出料池没有盖好，部分制度、措施没有落实到位，要求业主及时整改，确保安全生产。

（3）定期提醒告知。通过组织培训、现场观摩、警示标语、微信转发、发放宣传资料等方式提醒告知，今年以来开展农村能源安全宣传3次，发放《农村沼气安全使用注意事项告知书》及《沼气池安全使用和安全防护措施知识》500余份；签订《沼气安全使用承诺书》4433份;粘贴挂图4433张。沼气设施、粪污贮存设施、青贮池设施开展沼气安全培训 67  期（次）  1092 人次。11月20日县召开了全县农业农村重点工作暨农业行业安全生产工作视频会，重点分析了当前三池的安全形势。9月26日组织乡镇农业中心业务员、全县吸粪车管理人员50余人，召开全县农村村户用沼气安全生产培训和户用沼气出料场现场观摩会，广泛宣传普及农村沼气安全科学清掏、科学施救等常识，提高群众风险防控能力。

（4）加大宣传力度，提高安全意识

一是组织开展农村能源安全宣传3期，发放《农村沼气安全使用注意事项告知书》及《沼气池安全使用和安全防护措施知识》500余份。二是为加大农村沼气设施安全宣传，组建“龙陵县农村能源安全生产工作群”，组成人员为县农村能源工作站业务员，各乡镇农业中心业务员及村级宣传员，共计134人，从10月份开始，通过微信群每月发布1期以上农村能源安全生产知识，2023年发布安全生产知识3期，要求乡村两级发布至村民在小组群、户主群，加大农村能源安全生产宣传。

2.秸秆综合利用完成情况

(1)编制方案，制定工作目标。为全面实施秸秆综合利用行动，促进秸秆资源高效循环利用，加快推进农业绿色发展，助力农业农村减排固碳，编制了《龙陵县2023年秸秆综合利用实施方案》，方案中明确了工作职责及年度目标任务。

(2)组织录入2022年秸秆资源台账子系统数据。共录入120户农户分散利用及8家主体秸秆综合利用情况。2022年全县秸秆生产总量14.74万吨，秸秆综合利用总量11.98万吨，其中肥料化0.5万吨、饲料化11.48万吨，秸秆综合利用率88.94%，超过下达指标86%以上。

(3)认真组织开展秸秆综合利用调查。一是分别到龙新乡、平达乡、碧寨乡、象达镇开展秸秆综合利用调查，调查农户分散利用情况120户，主体利用情况8户；二是参与开展水库周边农业面源污染调查一次，调查农户27户，调查主要农作物利用情况2种，通过调查，小河水库周边，秸秆产生总量41.9吨，秸秆可收集量40吨，秸秆利用量35.96吨，秸秆综合利用率89.89%，超过全县秸秆综合利用率0.95%.

(4)秸秆综合利用情况。2023年全县完成农作物播种面积76.1万亩，实现产量43.21万吨，其中：夏收作物播种面积23.43万亩，实现产量3.45万吨，秋收作物播种面积52.67万亩，实现产量39.76万吨。2023年全县产生秸秆生产总量152970.58吨，其中水稻44007.60吨，小麦3805.32吨，玉米74883.00吨，马铃薯771.54吨，甘薯447.61吨，花生415.31吨，油菜1461.5吨，大豆7456.20吨，甘蔗13680.00吨，烤烟7504吨；秸秆可收集量141749.68吨，水稻36526.31吨，小麦3500.89吨，玉米71887.68吨，马铃薯756.11吨，甘薯438.66吨，花生407吨，油菜1242.28吨，大豆7232.51吨，甘蔗13680.00吨，烤烟6078.24吨；秸秆利用量126828.90吨，秸秆综合利用率89.47%，其中：肥料化11111.31吨，饲料化115717.59吨。

(5)加强宣传培训，普及综合利用知识。制定了《龙陵县秸秆禁烧及综合利用倡议书》通过在网站、进村入户开展宣传。开展督促指导四次，指导乡镇6个，秸秆综合利用主体4家，开展宣传培训2期，宣传培训127人次，发放宣传资料200余份。

3.节能炉具利用情况

全面梳理全县炊事炉建设情况，通过梳理全县共拥有炊事炉5.71万台。

4.太阳能热利用情况

全面梳理全县太阳能热水器建设情况，通过梳理全县共有太阳能0.62万台，1.22万平方米。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县农业农村投资项目管理中心作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度收入合计1,019,210.56元。其中：财政拨款收入1,019,210.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加303,758.99元，增长42.46%。其中：财政拨款收入增加303,758.99元，增长42.46%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度支出合计1,019,210.56元。其中：基本支出1,019,210.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加303,758.99元，增长42.46%。其中：基本支出增加303,758.99元，增长42.46%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年基本支出较上年增加。2023年度无财政预算项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县农业农村投资项目管理中心单位机构正常运转的日常支出1,019,210.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975,408.14元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,802.42元，占基本支出的4.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县农业农村投资项目管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,019,210.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加303,758.99元，增长42.46%,主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出106,971.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出106,971.52元。

9.卫生健康（类）支出66,193.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费43,207.95元、公务员医疗补助缴费20,472.48元、其他社会保障缴费2,513.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出846,045.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于基本工资318,960.00元、津贴补贴64,080.00元、奖金26,020.00元、绩效工资389,250.00元、其他社会保障缴费3,933.07元、办公费11,437.20元、印刷费5,000.00元、差旅费9,688.50元、公务接待费3,000.00元、工会经费8,676.72元、培训费6,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,530.00元，增长104.08%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,530.00元，增长104.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农村能源沼气池检查、秸秆综合利用等业务交流学习增多，对接基层业务量增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村能源沼气池检查、秸秆综合利用等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村投资项目管中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县农业农村投资项目管理中心资产总额18,417.78元，其中，流动资产0.00元，固定资产18,417.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,171.80元，其中固定资产减少4,171.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业农村投资项目管中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600601111