监督索引号53052300232601001000

龙陵县农村经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农村经营管理站负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成农村集体资产清产核资工作

及时完成农村集体资产清查工作，重点清查核实村集体经济组织所有的各种资产、负债和所有者权益，做到账实、账账相符。每年度的清产核资数据及时录入全国清产核资系统，建立资产台账，纳入平台管理。全县共完成清产核资清查及数据录入单位1788个，占应清查单位数的100%。其中：村级清查单位120个，有经营性资产的村115个；村民小组级清查单位1668个（包含13个自然村），有经营性资产的村民小组81个。

2.农村宅基地管理工作正常推进

龙陵县的农村宅基地联管工作从2020年10月底开始，也就是县农业农村局主要负责管理农村宅基地，截至2023年10月31日，全县累计受理宅基地申请1534宗，累计审批1238宗，审批面积248860.29平方米(其中2023年审批322宗，审批面积32243.19平方米)。

3.发展壮大集体经济工作

重点是配合县委组织部抓好集体经济发展壮大工作，加强项目申报，争取资金扶持，今年共争取四位一体项目一个，扶持资金500万元，集体经济项目9个，扶持资金630万元，合计争取资金1130万元。据各乡镇统计上报的预报数据，预计今年全县120个涉农村社区集体经济收入达3374.65万元，其中10万元以下的村有0个，占0%，10-50万元的村有109个，占90.8%，50-100万元的村有7个，占5.8%，100万元以上4个，占3.4%。

4.农村土地承包管理工作

全县完成确权的乡镇为10个、村（社区）120个，村民小组为1640个，签订土地承包合同64242份，合同签订率达100%；颁发经营权证书64242本，登记确权647153宗，确权面积1119027.93亩。

5.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作

坚持调解优先、应调尽调、坚持公开、公平、公正的原则及按时结案的原则，严格按仲裁法的规定的时效来仲裁农村土地纠纷，做到了及时仲裁和结案，截止11月底，今年县仲裁委共调解纠纷2件，裁决1件，乡、村共调解土地纠纷79件；没有超时案件发生，没有发生因土地承包经营纠纷到市、省、北京信访的行为发生，没有发生群体性案事件。

6.农经统计各项业务工作

重点做好发展壮大集体经济进度表、农村经营管理情况表、农民专业合作社统计表等各种报表，严格按市站及省站的要求及时上报同时及时对各项工作进行总结交及时上报，共上报农村经营管理报表14套，被省农业农村厅评为优秀单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县农村经营管理站作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农村经营管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农村经营管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农村经营管理站2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2023年度收入合计1,342,993.37元。其中：财政拨款收入1,342,993.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加551,865.14元，增长69.76%。其中：财政拨款收入增加551,865.14元，增长69.76%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2023年度支出合计1,342,993.37元。其中：基本支出1,227,993.37元，占总支出的91.44%；项目支出115,000.00元，占总支出的8.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加551,865.14元，增长69.76%。其中：基本支出增加445,745.14元，增长56.98%；项目支出增加106,120.00元，增长1,195.05%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年基本支出较上年增加。项目支出增加的主要原因是：2023年我县实施农村集体产权制度改革和土地延包试点工作，所以2023年项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县农村经营管理站单位机构正常运转的日常支出1,227,993.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200,793.36元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27200.01元，占基本支出的2.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县农村经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出115,000.00元。具体项目支出：

1.2023年省级农业发展——农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金98,000.00元，主要用于开展实施农村集体产权制度改革和土地延包试点工作产生的印刷费支出。

2.2023年省级农业发展——农民合作社与农经统计（含宅基地）补助资金10,000.00元，主要用于开展农村经营统计业务工作产生的培训费支出。

3.2022年农民合作社与农经统计补助资金7,000.00元，主要用于开展农村经营统计业务工作产生的培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,342,993.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加551,865.14元，增长69.76%,主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加；2023年我县实施农村集体产权制度改革和土地延包试点工作；所以2023年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178,732.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出120,321.92元、职业年金缴费58,410.11元。

9.卫生健康（类）支出81,617.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费48,596.76元、公务员医疗补助缴费30,473.76元、其他社会保障缴费2,547.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,082,643.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于基本工资389,772.00元、津贴补贴47,400.00元、奖金31,788.00元、绩效工资445,864.00元、其他社会保障缴费12,767.34元、生活补助10,452.00元、其他对个人和家庭的补助2,400.00元、办公费11,397.03元、电费2,298.94元、邮电费3,179.00元、培训费17,000.00元、公务接待费1,020.00元、工会经费9,305.04元、印刷费98,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,020.00元，完成年初预算的34.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.00%，具体是国内接待费支出决算1020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1020.00元，完成年初预算的34.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,020.00元，完成年初预算的34.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出，接待费小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少180.00元，下降15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少180.00元，下降15.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出，接待费小于上年决算支出数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：农村集资产清查工作产生的接待1批次5人次发生的接待支出520.00元；农村集经济发展、农村集体“三资”监管调研工作产生的接待1批次7人次发生的接待支出500.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农村经营管理站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县农村经营管理站资产总额125,192.42元，其中，流动资产69,439.78元，固定资产55,752.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275.29元，其中：固定资产减少9,321.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98,000.00元，其中：政府采购货物支出98,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额98,000.00元，其中：授予小微企业合同金额98,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农村经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601001111