监督索引号53052300232601201000

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基础免疫工作

（1）疫苗采购发放工作。全年共采购猪瘟和高致病性蓝猪耳病疫苗各34万头份、猪口蹄疫疫苗55万毫升；牛羊口蹄疫二价苗35万毫升；重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗50万毫升；小反刍兽疫疫苗10万头份。全年共发放猪瘟疫苗31.02万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗30.82万头份、猪口蹄疫疫苗53.01万毫升；牛羊口蹄疫疫苗33.62万毫升；重组禽流感三价灭活疫苗50万毫升；鸡新城疫疫苗33.5万羽份；小反刍兽疫疫苗9.05万只份；狂犬病疫苗0.016万只份。

（2）畜禽集中免疫工作。全县共完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病和猪口蹄疫疫苗（一猪三针）同步免疫注射34.9508万头次，群体免疫密度达93.22%，免疫反应1041头，反应死亡51头；牛口蹄疫疫苗免疫注射17.4267万头次，群体免疫密度达93.26%，免疫反应48头，反应死亡2头；羊口蹄疫疫苗免疫注射9.4118万只次, 群体免疫密度达92.0%，免疫反应42只，反应死亡5只；小反刍兽疫疫苗免疫注射9.4118万只次，群体免疫密度达92.0%，禽流感疫苗免疫注射105.2733万羽次，群体免疫密度91.36%。全县共完成鸡新城疫苗免疫注射29.0169万羽次；狂犬病免疫0.15万只；羊四联苗免疫注射0.86万只次；牛出败免疫321头。

（3）免疫档案痕迹管理工作。全县散养户动物免疫档案、免疫户口册的填写及保存管理工作进一步规范和完善，以村为单位的免疫档案的填写和录入工作开展面达到100%。规模养殖场养殖档案的使用和规范填写得到进一步加强。

（4）疫苗瓶回收销毁工作。为保护生态环境和督促各乡镇节约使用疫苗，要求发放疫苗时，以“瓶”为单位填写疫苗领用表，春、秋“两防”畜禽集中免疫结束后要回收疫苗瓶，并由乡镇做统一登记和集中销毁处理。2023年，全县共回收及销毁疫苗瓶63783个，占发放数量的84.26%。

2动物疫情监测工作

（1）流行病学调查工作。根据列入监测范围动物疫病的流行规律，结合我县动物疫病防控工作实际，对口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫、猪水泡病、羊痘、猪伪狂犬病、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等19种动物疫病和危害全县畜牧业的其他动物疫病进行了抽样调查和综合分析。

（2）实验室监测工作开展情况。2023年，全县共完成动物疫病监测采样5020份，其中县级实验室自检样品3069份；送省、市动物疫病预防控制中心样品1951份。

（3）省、市疫病监测样品送检情况。共协助省、市采集各种动物疫病监测样品1951份，其中非洲猪瘟监测样品306份；动物流感和新城疫监测样品395份；牛、羊口蹄疫监测样品170份；小反刍兽疫监测样品140份；马传染性贫血监测样品200份；非洲马瘟监测样品80份；狂犬病监测样品60份；牛结节性皮肤病监测样品160份；脑包虫病监测样品100份；疯牛病监测样品10份；猪瘟、蓝耳、口蹄疫免疫抗体检测样品80份；牛口蹄疫免疫抗体检测样品63份；羊口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体检测样品62分；禽流感、新城疫免疫抗体检测样品125份。检测结果表明：我县养殖环节、屠宰环节中存在的病原主要有猪瘟病毒、禽流感病毒、新城疫病毒。

3.参加省级比对试验情况  

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2023年兽医实验室检测能力比对工作方案的通知》要求，我县认真组织，精心准备，于2023年7月4-5日参加了全省实验室比对试验。共检测盲样18份，其中口蹄疫病毒核酸检测样品6份，非洲猪瘟抗体检测样品6份，禽流感H5亚型（Re-14株）抗体检测样品6份。经比对，18份盲样检测结果全部正确，使我县的兽医实验室技术人员理论和实践水平有了进一步的提高。

4.动物疫病监测网络上报工作

按照国家和省、市的相关要求，我县的动物疫病监测网络报表由专人负责。每月20日以前上报疫病监测报表，每年1月上报全国兽医实验室信息管理系统报表、国家疫情测报站和边境动物疫情监测站管理系统报表。

5.重大动物疫病防控及疫情应急处置工作

通过采取“强化基础免疫；定期开展宣传培训、认真开展消毒灭源、扎实抓好疫情排查”等群防群控措施，全县重大动物疫病防控取得了显著成效，全年未接到和发现到禽流感、猪瘟、蓝耳病、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、山羊痘疫情报告。

6.疫病净化场、无疫小区建设情况

2019至2023年，我县积极组织开展了龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司（种羊场）的布病净化工作，通过加强组织领导和安排专人进行业务技术指导，公司进一步建立健全了管理制度、完善了基础设施建设和各种痕迹材料，分别在2021年9月和2022年9月，顺利通过了布病创建场和布病净化场省级考核评估；2023年9月，又顺利通过了国家级布病净化场考核评估，成为了全省第一个通过国家级考核评估的疫病净化场，也是全省唯一通过国家级考核评估的疫病净化种羊场，为全县开展动物疫病净化工作积累了丰富经验，也为开展布病无疫小区建设工作奠定了坚实的基础。12月，顺利完成了龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司布病无疫小区建设的申报和考核评估准备工作。

7.防疫物资储备工作

全县疫苗和防疫物资储备充足，能满足全县动物防疫和疫情防控工作的需要。全县共储备纯碱48吨，（县级储存18吨，发放到乡镇储备30吨）；二氯异氰尿酸钠180件；烧碱6吨；小型动物扑杀器35台；电动喷雾器10台；防护服5200套（县级储备1700套，乡镇储备3500套）；脚套11000对（县级储备3500对，乡镇储备7500对）；手套11000对（县级储备8000对，乡镇储备3000对）；采血管5000套；酒精425公斤（县级储备105公斤，乡镇储备320公斤）；实验室检测试剂充足；牲畜口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等疫苗储备充足，完全能够满足全县重大动物疫病防控和疫情应急处置工作的需要。共采购发放到乡镇农业中心515升冷藏、冷冻两用冰箱9台，村防疫员疫苗冷藏包133个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度收入合计2,474,364.69元。其中：财政拨款收入2,394,364.69元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的3.23%。与上年相比，收入合计增加463,761.34元，增长23.07%。其中：财政拨款收入增加553,761.34元，增长30.09%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动%；其他收入减少90,000.00元，下降52.94%。财政拨款收入增加主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年财政拨款收入较上年增加。其他收入减少的原因是：采样经费收入减少40,000.00元、免疫反应补助经费收入减少40,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度支出合计2,512,822.29元。其中：基本支出2,394,364.69元，占总支出的95.29%；项目支出118,457.60元，占总支出的4.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加517,597.64元，增长25.94%。其中：基本支出增加553,761.34元，增长30.09%；项目支出减少36,163.70元，下降23.39%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年基本支出较上年增加。项目支出减少的主要原因是：财政资金紧张，削减差旅费、办公费的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2,394,364.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,287,111.23元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,253.46元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,457.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出118,457.60元。具体项目支出：

1.动物防疫工作项目经费3,977.00元，主要用于全县动物防疫工作产生的支出，其中：差旅费2,210.00元、公务接待费1,767.00元。

2.疫苗应激反应项目资金80,000.00元，主要用于全县疫苗应激反应工作产生的支出，其中：办公设备购置24,000.00元、专用设备购置56,000.00元。

3.动物疫病预防控制中心采样项目经费34,480.60元，主要用于全县疫病监测采样工作产生的支出，其中：办公费2,338.60元、差旅费11,910.00元、公务接待费2,837.00元、专用材料费4,465.00元、办公设备购置5,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,394,364.69元,占本年支出合计的95.29%。与上年相比增加553,761.34元，增长30.09%,主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出245,043.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出245,043.20元。

9.卫生健康（类）支出171,195.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费128,436.25元、公务员医疗补助缴费36,539.20元、其他社会保障缴费6,219.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,978,126.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于基本工资806,981.00元、津贴补贴132,490.00元、奖金70,033.00元、绩效工资821,423.00元、其他社会保障缴费25,293.60元、生活补助10,452.00元、其他对个人和家庭的补助4,200.00元、办公费26,015.70元、水费578.20元、电费7,032.44元、邮电费3,083.62元、差旅费9,908.68元、公务接待费6,000.00元、工会经费22,644.96元、公务用车运行维护费31,989.86元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，决算为37,989.86元，完成年初预算的82.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为31,989.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.21%，完成年初预算的79.97%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.79%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为37,989.86元，完成年初预算的82.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为31,989.86元，完成年初预算的79.97%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,010.14元，下降17.41%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少8,010.14元，下降20.03%；公务接待费支出决算6,000.00元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、采样监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇动物防疫咨询和物资领取、上级防疫检查、动物疫情处置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物疫病预防控制中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县动物疫病预防控制中心资产总额2,396,733.70元，其中，流动资产5,519.45元，固定资产2,391,212.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62,882.04元，其中固定资产减少24,424.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值51,294.12元，实现资产使用收入9,982.15元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58,972.86元，其中：政府采购货物支出49,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,472.86元。授予中小企业合同金额29,500.00元，其中：授予小微企业合同金额29,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601201111