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龙陵县农业机械化技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

农机推广站是农业技术推广的重要组织部分，根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定，其职责范围是：负责制定全县农业农机化推广规划及组织实施。农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。农业机械化服务体系及项目建设技术指导。农业机械产品质量投诉受理工作。提供农机化技术咨询服务。负责大中型拖拉机、手扶拖拉机、联合收割机的培训工作，农机维修培训，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、继续推广“云南农机补贴”APP

今年是推广“云南农机补贴”APP的第三年，在去年的基础上加大宣传力度，继续发放有关资料，手把手地教购机户，与购机户面对面地在手机上演示、推广、应用该APP。鼓励购机户了解、学习、使用该APP软件，让信息多跑路，购机户少跑腿，减少不必要的费用支出，提高申请效率。

2、积极做好轮式拖拉机驾驶员培训 确保农机安全生产

变型拖拉机（俗称后传动拖拉机）不符合国家安全生产强制标准，安全隐患大，为了消除安全隐患，有效遏制农机安全事故的发生，到2024年底实现全县存量变型拖拉机报废清零，有着二十多年历史的变型拖拉机，将永远退出龙陵历史舞台。为进一步做好轮式拖拉机驾驶技术（G2驾照）培训工作，确保拖拉机安全行驶和农机安全生产，还在尽合力招收学员学习，但是由于受地理条件和耕作条件的限制，1-11月招收到学员5个，其中一个是腊勐镇，另外4个是勐糯镇，未达到开班（20个人以上）要求，因此全年无法开展轮式拖拉机驾驶员培训工作。

3、开展水稻机收减损技术工作

粮食机收减损是深入贯彻落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要指示精神的具体体现，粮食机收减损是降低农业生产环节损耗浪费、增加粮食产量、保障粮食安全的重大举措。根据数据显示，全国夏粮收获，机收减损1个百分点，可挽回25亿斤粮食，相当于新增300万亩面积的产量。在耕地资源有限的大背景下，降低机收损耗对于实现粮食丰收、端牢中国饭碗，意义重大。为此，2023年水稻收获时节，龙陵县农业农村局首次开展水稻机收减损技术工作，具体内容如下：

（1）召开水稻机收减损技术培训会。2023年9月26日龙陵县农业农村局共抽调4人，即县农机安全服务中心主任1人、县农机推广站2名技术员、驾驶员1人。在勐糯镇农科站技术员的协助配合下开展此次水稻机收减损技术培训工作。上午在华兴宾馆会议室开展“龙陵县2023年农机安全生产暨机收减损业务工作培训会”，参会人员有各乡镇农科站站长、技术员、村干部、农机操作手，共45人参加。培训时间为2小时。培训内容分两项：第一项是《机收减损技术》；第二项是《主粮作物机收损失监测调查测定方法》（以水稻为例）。

（2）在海头村开展水稻机收减损测定工作。收割区的水稻品种是德优16，经理论测产，其亩产是611.5公斤。采用的收获机械是久保田半喂入联合收割机，动力是60马力，割幅1.4米，收割方向是逆时针收割。按照要求收割后在相邻的2个田块共选取2个采样点：第一个采样点是稻谷8成熟，收割状态是潮湿，收割时间12：00，取样面积是1米×2米，样区毛杂重1.51克，损失谷粒重8.47克；第二个采样点是稻谷9成熟，收割状态是干燥，收割时间是13：00，取样面积是1米×2米，样区毛杂重7.58克，损失谷粒重14.75克。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县农业机械化技术推广站作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业机械化技术推广站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度收入合计2,383,450.27元。其中：财政拨款收入2,383,422.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28.25元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加562,533.63元，增长30.89%。其中：财政拨款收入增加562,505.38元，增长30.89%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等；2022年杨世存遗属补助，导致2023年度财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度支出合计2,383,422.02元。其中：基本支出2,383,422.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加562,505.38元，增长30.89%。其中：基本支出增加562,505.38元，增长30.89%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等；支付2022年杨世存遗属补助，导致2023年度基本支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站单位机构正常运转的日常支出2,383,422.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,346,896.37元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,525.65元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,383,422.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加562,505.38元，增长30.89%,主要原因为2023年度拨付以前年度资金，如：2023年汇缴2022年8-12月份职工医疗保险、失业保险、工伤保险等；2022年杨世存遗属补助，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,860.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于奖金支出3,620.00元、绩效工资支出7,560.00元；其它社会保障缴费支出62.59元、电费支出1,191.68元；工会经费支出1,426.56元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255,298.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出255,298.88元。

9.卫生健康（类）支出175,769.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出101,097.92元、公务员医疗补助支出68,846.15元、其他社会保障缴费支出5,825.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,938,492.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于基本工资支出811,668.00元、津贴补贴支出94,956.00元、奖金支出62,603.00元、绩效工资支出864714.00元、其他社会保障缴费支出24,852.05元、办公费支出3,766.00元、邮电费支出3,586.29元、差旅费支出5,420.00元、工会经费支出21,135.12元、生活补助支出37,392.00元、其他对个人和家庭的补助支出8,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。原因是2023年未产生公务接待。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年未产生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是2023年未产生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械化技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因分析：无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县农业机械化技术推广站资产总额235,249.31元，其中，流动资产97,828.25元，固定资产137,420.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,777.11元，其中固定资产减少29,805.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600201111