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龙陵县畜牧工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县畜牧工作站贯彻落实畜牧业相关法律、法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业 生产发展技术资料、养殖技术指导及培训。协助做好畜牧业发展 规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强技术培训提升专业技术水平

（1）外出培训。共组织外出参加省市级举办的业务培训15期25人次。培训内容主要是巨菌草种植利用技术、牛同期发情技术、生猪产业发展、职称论文写作、三区科技人才、畜禽种业发展、肉鹅养殖技术、畜禽养殖综合技术、基层农技推广、动物疫病综合防控技术等。

（2）基层培训。组织专业技术人员深入河头、镇南、邦迈、梨树坪、大硝河、小米地、乌木寨等7个村（社区）基层开展畜牧科技培训9期557人。培训内容包括：肉牛养殖技术、黄山羊养殖技术、行业安全生产、高禾草标准栽培技术、黄山羊人工授精技术、龙陵黄山羊商品羊短期育肥技术等。

2.高效推进良种繁育、饲料生产体系建设

（1）突出生猪良种繁育和推广，在充分开发利用、保护好现有优良品种的基础上，淘汰和更新部分劣质品种，引进约克、杜洛克、长白、LY等纯种猪与本地猪进行杂交改良。设猪人工授精站（点）86个，全年共完成猪杂交改良51799窝，其中，本交21375窝，人工授精30426窝。

（2）加大肉牛冻改力度，依托全县32个冻改点，选用西门塔尔牛、夏洛来牛、云岭牛、摩拉、安格斯等优质肉牛品种冻精，改良本地水牛、黄牛，提高生产性能和畜产品质量水平。共完成配种13157 头﹙其中黄牛12261头，水牛896头﹚，受胎7698头﹙其中黄牛7348头，水牛350头﹚，产杂交犊牛7911头﹙其中黄牛7532头，水牛379头﹚。

（3）建设高效饲料生产体系，充分利用土地资源，特别是潜力很大的轮歇地和冬闲田地种植高产优质牧草，推广粮草轮作，促进草食畜平衡发展。共完成青贮饲料209390吨，其中全株玉米青贮17000吨；完成农田种61954亩。

3.推进龙陵黄山羊品种保护和开发利用

（1）品种保护情况  继续与云南省畜牧兽医科学院、云南农业大学等科研院所专家团队通力合作，在乌木山种羊繁育基地开展龙陵黄山羊保种、品种选育工作，做大做强龙陵黄山羊产业。2023年末，全县黄山羊存栏 17.4 只，出栏17.4只，存栏龙陵黄山羊能繁母羊1000只以上规模养殖场3个，100只以上规模养殖场31个，存栏30只以上的养殖户519户；保种场存栏羊21群3240只，家系7个，其中：成年公羊120只、后备公羊85只、能繁母羊1455只、后备母羊493只、商品羊520只、羔羊567只，特、一级种羊占50.3%，二级种羊占28.3 %，三级种羊占21.4%。

（2）开发利用情况 一是本品种开发利用。通过开展“快繁联合母仔一体化营养”“草-畜高效转化关键技术”“两段式养殖”“短期育肥”等试验；推广“山羊养殖八改”“同期发情、人工授精、集中产羔、早期断奶”等关键技术。一年来，公司向曲靖、贵州、德宏等多个地州市提供了优质龙陵黄山羊种羊245只，商品羊153只，为全省山羊改良提供了优质种源。 二是新品种培育工作。根据《龙陵县人民政府 云南省畜牧兽医科学院共同组建龙陵黄山羊产业技术研发中心合作协议》要求，开展龙陵黄山羊新品种培育工作，合理布局杂交试验的范围及选择适宜的试验对象，有效管理和控制杂交范围，实现“政府、中心、企业、农户”共赢，以产业兴旺助推乡村振兴的目的。目前，参与项目户31户，完成组建优质龙陵黄山羊母本群3042只，引进优质黄色奥努杂、努比种公羊82只，开展同期发情、电刺激采精、人工授精、胚胎移殖等高繁技术手段进行扩繁，生杂交F1、F2、F3代1036只，其中母羊（后备母羊）511只，鉴定选留杂交一代母羊315只。同时在龙陵县庞龙牧业发展有限公司选择龙陵黄山羊、波龙杂一代、努龙杂一代3个组合的羯羊开展从6月龄到周岁的舍饲育肥试验，研究比较杂一代羊对龙陵黄山羊的杂交生长性能优势，从而为下一步制定新品种培育目标奠定基础。

4.完善第三次畜禽遗传资源普查后续工作

根据畜禽遗传资源普查工作需要，组织人员参加市畜牧工作站举办的畜禽遗传资源普查相关业务培训会，并继续完成龙陵黄山羊生产性能调查、资料数据上传系统、资源调查报告编写、志书编写、普查工作总结、档案收集整理、照片视频资料拍摄收集整理上报等几项重要工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，主要为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县畜牧工作站作为二级预算单位纳入农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县畜牧工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县畜牧工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2023年度收入合计2,491,128.41元。其中：财政拨款收入2,391,128.41元，占总收入的95.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的4.01%。与上年相比，收入合计增加766,061.39元，增长44.41%。其中：财政拨款收入增加666,061.39元，增长38.61%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动%；经营收入较上年无增减变动%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加100,000.00元，增长100.00%。财政拨款收入增加主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年财政拨款收入较上年增加。其他收入增加的原因是：科技特派员经费收入增加100,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2023年度支出合计2,698,806.25元。其中：基本支出2,269,276.41元，占总支出的84.08%；项目支出429,529.84元，占总支出的15.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加765,023.39元，增长39.56%。其中：基本支出增加827,409.39元，增长57.38%；项目支出减少62,386.00元，下降12.68%；上缴上级支出增较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年基本支出较上年增加。项目支出减少的主要原因是：财政资金紧张，削减差旅费、办公费的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县畜牧工作站单位机构正常运转的日常支出2,269,276.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,197,878.26元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71398.15元，占基本支出的3.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县畜牧工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429,529.84元。其中：基本建设类项目支出元；非基建项目支出429,529.84元。具体项目支出：

1.2022年科技计划“科技特派员”补助资金19,940.00元，主要用于“三区”科技人才”培训工作产生的支出，其中：差旅费1,740.00元、培训费13,000.00元、专用材料费5,200.00元。

2.2019年专家基层科研工作站资助经费100,000.00元，主要用于黄山羊种业发展工作产生的专用材料费支出。

3.2022年“三区”科技人才中央补助资金1,912元，主要用于“三区”科技人才畜牧技术指导工作产生的差旅费支出。

4.龙陵县肉牛建档大数据管理系统维护经费12,000.00元，主要用于龙陵县肉牛建档大数据管理系统维护办公费支出。

5.国家肉羊产业体系示范县项目补助资金740.00元，主要用于国家肉羊产业体系示范县项目工作产生的办公费支出。

6.畜禽种质资源保护（龙陵黄山羊保护）补助资金290,635.84元，主要用于龙陵黄山羊保护工作产生的基础设施建设。

7.专家基层科研站资助项目经费4,302.00元，主要用于到基地开展试验、技术指导、种羊鉴定等工作产生的差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,391,128.41元,占本年支出合计的88.60%。与上年相比增加666,061.39元，增长38.61%,主要原因是：2023年拨付以前年度相关资金，如：2023年汇缴2022年8-12月职工医疗失业工伤保险等；工资调增、社会保险预算执行增加，所以2023年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,520.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于奖金3,256.00元、绩效工资6,480.00元、其他社会保障缴费477.37元、电费1,943.52元、工会经费1,363.92元。

6.科学技术（类）支出21,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于差旅费3,652.00元、培训费13,000.00元、专用材料费5,200.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出667,178.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出175,672.32元、职业年金44,254.06元、抚恤金447,252.00元。

9.卫生健康（类）支出123,208.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费78,613.87元、公务员医疗补助缴费40,242.48元、其他社会保障缴费4,351.99元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,565,368.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.47%。主要用于基本工资579,348.00元、津贴补贴103,270.00元、奖金44,015.00元、绩效工资630,680.00元、其他社会保障缴费19,253.17元、生活补助19,512.00元、其他对个人和家庭的补助1,200.00元、办公费26,479.99元、专用材料费100,000.00元、邮电费3,335.80元、差旅费20,147.00元、公务接待费1,710.00元、工会经费16,417.92元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,710.00元，完成年初预算的17.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.50%，具体是国内接待费支出决算1,710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,710.00元，完成年初预算的17.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,710.00元，完成年初预算的28.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少285.00元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少285.00元，下降14.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位没有公务用车运行维护费支出的原因是2023年单位公务用车运行经费由龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司核算。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮改饲、品种改良及青贮饲料农田种草、基层农技术推广等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县畜牧工作站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县畜牧工作站资产总额561,201.21元，其中，流动资产284,215.31元，固定资产276,984.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,729.78元，其中固定资产增加32,947.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额59,330.00元，其中：政府采购货物支出59,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59,330.00元，其中：授予小微企业合同金额59,330.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601401111