监督索引号53052300232601201000

目录

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基础免疫工作开展情况

2021年全县共完成猪瘟、口蹄疫和高致病性猪蓝耳病疫苗（一猪三针）同步免疫注射354517头次，群体免疫密度达92.69%；免疫反应802头，免疫反应率0.23%；免疫反应死亡107头，免疫反应死亡率0.03%。牛口蹄疫疫苗免疫注射144710头次，群体免疫密度达94.46%；免疫反应82头，免疫反应率0.057%；反应死亡5头，免疫反应死亡率为0.003%。羊口蹄疫疫苗免疫注射106624只次, 群体免疫密度达92.34%；免疫反应32只，免疫反应率0.03%；反应死亡3只，反应死亡率0.003%。禽流感疫苗免疫注射1253790羽次，群体免疫密度92.15%。共完成鸡新城疫苗免疫注射77528羽次；羊四联苗免疫注射14558只；羊传胸疫苗免疫注射11451只次；小反刍兽疫疫苗免疫注射96295只次；狂犬病疫苗免疫注射110只次。

2.动物疫病监测工作开展情况

（1）流行病学调查。根据列入监测范围动物疫病的流行规律，结合我县动物疫病防制工作实际，对口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫、猪水泡病、羊痘、猪伪狂犬病、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等19种动物疫病和危害我县畜牧业的其他动物疫病进行了抽样调查和综合分析。

（2）实验室监测情况。对全县10个乡（镇）、75个村（社区）、112户养殖户进行了监测，生猪存栏6334头；牛存栏1144头；羊存栏1392只；禽存栏74683只。2021年全县共采集猪、牛、羊、禽血清2279份，其中猪血清599份；牛血清298份；羊血清374份；鸡血清1008份，对口蹄疫、猪瘟、禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、鸡新城疫、布鲁氏菌病等疫病进行了实验室监测。

（3）动物疫病防控工作开展情况

一是按照国家边境动物疫情监测站的要求采购配齐各种实验设施设备，进一步强化县级兽医实验室疫病监测预警能力。二是每月开展一次非洲猪瘟、禽流感、猪瘟和蓝耳病等重大动物疫病的采样监测。定期开展口蹄疫、小反刍采样监测。三是控制和净化人畜共患病。对市外引进的能繁母牛开展布病逐头监测。四是扎实抓好重大动物疫情。发生动物疫情时，要按照“早、快、严、小”的原则和“隔离、封锁、消毒、紧急免疫”的方法，迅速控制和扑灭疫情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2021年度收入合计1,877,583.02元。其中：财政拨款收入1,727,583.02元，占总收入的92.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的7.99%。与上年对比收入增加24,931.35元，增长1.35%，其中财政拨款收入减少40,068.65元，下降2.27%；其他收入增加65,000.00元，增长76.47%。与上年对比增加24,931.35元，增长1.35%，主要原因为社会保障和就业支出减少9,448.64元，卫生健康支出减少24,723.35元，农林水支出增加144,103.34元，其他收入增加65,000.00元。主要原因分析：政策性工资调整，人员工资变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2021年度支出合计1,877,583.02元。其中：基本支出1,697,583.02元，占总支出的90.41％；项目支出180,000.00元，占总支出的9.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加24,931.35元，增长1.35%，主要原因为社会保障和就业支出减少9,448.64元，卫生健康支出减少24,723.35元，农林水支出增加144,103.34元，其他支出增加65,000.00元。主要原因分析：政策性工资调整，人员工资变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,697,583.02元。与上年对比减少58,348.65元，下降3.32%，主要原因人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579,845.22元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,737.80元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。与上年对比增加65,000.00元，增长86.10%。用于采购采血针头、试管易耗品、疫病监测采样劳务费44,000.00元；2021年兽医实验室大型修缮项目支出136,000.00元：其中主要用于拆墙2,520.00无,新彻墙体6,400.00元，新彻门头窗1,360.00元，拆门500.00元，拆窗1,980.00元，新增PVC塑胶地板46,200.00元，地面自流平7,140.00元，隔心墙粉刷2,336.00元，窗边粉刷735.00元，滚涂白色乳胶4,160.00元，铁丝网1,365.00元，补瓷砖5,499.00元，吊顶17,766.00元，结构柱2,764.00元，传递窗12,800.00元，新增防火墙18,250.00元，边台4,225.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,727,583.02元,占本年支出合计的92.01%。与上年对比减少40,068.65元，下降2.27%，主要原因为社会保障和就业支出减少9,448.64元，卫生健康支出减少24,723.35元，农林水支出减少5,896.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200,350.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于事业单位离退休8,112.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出192,238.08元。

9.卫生健康（类）支出133,640.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于事业单位医疗92,351.30元和公务员医疗补助41,288.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,393,592.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于：

基本工资：645,093.00元，津贴补贴：320,616.00元，绩效工资：271,120.00元，机关事业单位基本养老保险缴费192,238.08元,职工基本医疗保险缴费92,351.30元,公务员医疗补助缴费41,288.80元,其他社会保障缴费9,026.04元; 办公费：3,750.00元,水费1,780.10元，电费6,479.52元，邮电费：3,478.20元，差旅费：27,450.00元，公务接待费：11,810.00元，工会经费：11,737.80元，公务用车运行维护费：46,302.18元，其他商品和服务支出：2，800.00元；生活补助8,112.00元，办公设备购置2,150.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59,000.00元，支出决算为58,112.18元，完成预算的98.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为46,302.18元，完成预算的79.68%；公务接待费支出决算为11,810.00元，完成预算的20.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：动物防疫工作力度加大，相关工作任务重，公务用车老旧，车辆维修维护费支出增大；乡镇各站所、合作社交流学习增多，接待费用支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加39,112.18元，增长205.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,302.18元，增长189.39%；公务接待费支出决算增加8,810.00元，增长293.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：动物防疫工作力度加大，相关工作任务重，公务用车老旧，车辆维修维护费支出增大；乡镇各站所、合作社交流学习增多，接待费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,302.18元，占79.68%；公务接待费支出11,810.00元，占20.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46,302.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,302.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控、疫病监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,810.00元。其中：

国内接待费支出11,810.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵县动物疫病预防控制中心检查各项工作及各乡镇兽医站、合作社到单位领取动物防疫物资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2021年无机关运行经费，支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县动物疫病预防控制中心资产总额4,524,675.22元，其中，流动资产29,578.41元，固定资产4,495,094.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238,148.00元，其中固定资产增加238,148.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
合计	1	4,524,675.22	29,578.41	4,495,094.81	3,619,134.81			393,300.00			482,660.00			2.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，龙陵县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额4,137.50元，其中：政府采购货物支出1,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,487.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601201111