监督索引号53052300232601301000

目录

第一部分龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理；负责动物、动物产品的的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）检疫工作完成情况

一是产地检疫工作稳步有序开展。全县以乡镇为单位共设立动物产地检疫申报点10个，10个乡镇121个村均开展产地检疫工作；检疫申报点配备完善了检疫证明电子出证设备，全部实现了检疫证明网络版出证条件，均启用了检疫申报委托书及报检信息卡，“免检联动”工作成效显著；按照《云南省农业农村厅关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》（云农牧〔2021〕58号）及《保山市农业农村局关于印发〈保山市动物检疫申报点规范化提升建设工作实施方案〉的通知》（保农通〔2021〕38号），完成了镇安镇动物检疫申报点规范化提升建设工作。据云南省动物卫生信息化管理系统统计数据，全年完成产地检疫猪、牛、羊、禽及马属动物分别为6.85万头、2.02万头、0.24万只、3.81万羽和0.08万匹。二是生猪定点屠宰检疫工作进一步规范。县城新畜禽定点屠宰场建成并于3月22日正式运营，完成了新屠宰场2格检疫室的设施、设备购置安装，建立健全了制度上墙工作，并派驻4名官方兽医开展同步检疫，分设在乡镇的其它2个屠宰点由所属乡镇农业中心派驻官方兽医进行驻场检疫，驻场官方兽医按照《生猪屠宰检疫规程》严把生猪入场、宰前、宰后检疫三关，进一步规范了生猪屠宰场点的宰前检疫申报、准宰许可等程序要求，认真做好屠宰检疫工作并规范建立了记录台账；落实屠宰企业开展了入场生猪查验登记、非洲猪瘟PCR检测及肉品品质检验工作。全年年完成屠宰场点待宰肥猪“瘦肉精”监测抽检220份，检测结果全部为阴性；完成屠宰检疫生猪3.32万头、禽类4.19万只、牛羊0.008头（只），共检出病害猪肉69头（8280公斤），对检疫出的病害猪肉向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，监督其进行了无害化处理，保障了出场猪肉质量安全。三是动物卫生信息化管理系统（升级版）推广应用工作顺利推进。按照《云南省动物卫生监督所关于做好动物卫生信息化管理系统（升级版）推广应用工作的通知》（云动监〔2021〕17号）要求，在全县10个动物产地检疫申报点、3个生猪定点屠宰场点启用了二期电子检疫出证系统，确保全县动物及动物产品检疫出证工作正常开展。

（二）动物卫生监管工作开展情况

1、抓实非洲猪瘟防控工作。一是持续将非洲猪瘟防控政策措施宣传到屠宰场点、养殖场等重点监管对象和动物检疫申报点，营造群防群控的常态化防控氛围。二是抓实生猪运输车辆备案监管。按照农业农村部79号公告规定及省、市启用国家生猪运输车辆备案系统的要求，抓实生猪承运车辆备案监管及证件的续期工作，2021年新增备案车辆113辆，年末全县备案有效生猪运输车辆391辆。

2、强化规模养殖场监管工作。一是加强日常监督检查工作。在日常监督检查时从督促养殖场修建完善无害化处理设施、健全养殖免疫档案、落实病死畜禽“四不准一处理”规定及投入品使用等方面着力，进行每季度至少1次的的监管。二是开展“瘦肉精”专项整治工作。从4月15日开始开展了为期二个多月的“瘦肉精”专项整治，共排查养殖场（户）109个，排查牲畜8387头（只），其中，排查肉牛养殖场（户）71个3203头、排查肉羊养殖场（户）38个5184只,养殖环节开展“廋肉精”抽样检测760份，检测结果均为阴性。

3、强化兽药、饲料市场的监管工作。一是加强兽药经营企业的监督检查工作。对照2021年来农业部通报查处假兽药所列非法企业名单和抽检不合格兽药清单，协同局相关股室及单位对辖区内的兽药、饲料经营户进行专项检查3次，检查兽药、饲料经营企业51户次，未发现经营假劣兽药、饲料及违禁药品的情况。二是协同市级完成兽药、饲料监督抽样工作。按照市级分配任务，协同市级完成辖区内兽药质量监督抽检4批次、饲料6批次，经市级检测饲料不合格1批、兽药不合格1批，已交由执法大队立案查处。三是稳步推进云南兽药追溯升级版新系统的推广应用工作。为强化兽药风险管控，着力提升兽药质量安全水平，指导兽药经营企业操作使用云南兽药追溯升级版新系统，全县28家兽药经营企业新系统使用率达100%。

4、加强县外引进肉牛审批监管工作。为进一步加强县外引进肉牛的检疫监管工作，降低口蹄疫、布病等动物疫病传播风险，保障肉牛产业健康发展，按照《龙陵县引进肉牛审批监管工作方案》开展县外引进肉牛审批监管工作。全年县外引进肉牛审批21单5284头，乡镇开展肉牛落地检查监管18次，检查县外引进肉牛1372头；县外引进肉羊审批2单57只，跨省调入种猪检疫备案26头，属地乡镇均按要求进行了落地监管。

5、配合主管部门完成行政许可现场审核及专项检查工作。配合局股室完成动物防疫条许可现场审核5家、开展全县10个乡镇畜禽屠宰专项整治检查指导1次；完成兽药GSP申报材料初审转报2家并配合局属股室进行了现场检查验收。

6、协同做好突发动物疫情处置工作。积极协同局畜牧兽医股、动物疫控中心开展了突发动物疫情处置工作5次，在控制扑灭突发动物疫情工作中，坚持“早、快、严、小”的灭疫原则以及落实紧急防控措施，及时果断扑灭疫情，达到“有疫不流行，发病不成灾”的防治目标。

（三）证章标志管理工作情况

一是按照动物疫病可追溯体系建设要求，建立完善了县、乡基础数据，开展动物标识的申购、签收、发放工作。全年订购猪耳标15万套、牛耳标6万套，发放猪耳标10万套。二是加强动物检疫合格证明的管理。全县使用的检疫合格证明由县动物卫生监督所向市动物卫生监督所订购后统一管理发放，由专人负责检疫证章标志的发放和检疫证明存根回收保管及销毁登记工作。全年共订购动物B证500份、产品B证40000份、禽类检疫卡环60000个、牛羊检疫卡环2500个，发放动物A证200份、动物B证19642份、产品B证18000份、禽类检疫卡环60000个、牛羊检疫卡环2500个，全年无丢失、伪造、转让、买卖检疫证明等现象发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是龙陵县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物卫生监督所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所2021年度收入合计1,159,530.52元。其中：财政拨款收入1,159,530.52元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少93,762.32元，下降7.48%，主要原因为人员工资变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所2021年度支出合计1,159,530.52元。其中：基本支出1,069,260.52元，占总支出的92.21％；项目支出90,270.00元，占总支出的7.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少93,762.32元，下降7.48%。主要原因为人员工资变动，社会保障和就业支出减少12,732.42元，卫生健康支出减少28,247.48元，农林水支出减少52,782.42元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1,069,260.52元。与上年对比减少110,972.32元，下降9.40%，主要原因为人员减少，人员类经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,002,661.73元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,598.79元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,270.00元。与上年对比增加17,210.00元，增长23.56%，主要原因为财政拨入科技转化与推广服务20,000.00元；动物检疫补助资金70,270.00元。具体项目开支及开展工作情况为支付瘦肉精快速检测卡12,000.00元、动物检疫工作箱及红外线测温仪3,482.00元、差旅费4,518.00元；支付动物检疫设施设备31,900.00元、证章标志服装、牛羊脚环23,036.00元、动物检疫票证12,100.00元、差旅费3,234.00元。开展全年动物检疫及动物卫生监管工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,159,530.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少93,762.32元，下降7.48%，主要原因为人员工资变动，社会保障和就业支出减少12,732.42元，卫生健康支出减少28,247.48元，农林水支出减少52,782.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153,857.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出114,678.08元、职业年金缴费39,179.42元。

9.卫生健康（类）支出85,547.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于单位基本医疗保险59,220.51元、公务员医疗补助26,326.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出920,125.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于项目支出90,270.00元、人员经费支出763,257.08元、公用经费支出66,598.79元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为26,421.27元，完成预算的94.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,046.27元，完成预算的71.59%；公务接待费支出决算为6,375.00元，完成预算的22.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行压缩三公经费的相关规定，因此公务接待批次及人数减少、公务用车运行维护费比预算数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13,421.27元，增长1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,046.27元，增长100.46%；公务接待费支出决算增加3,375.00元，增长112.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为业务量增大，公务接待批次及人数、公务用车运行维护费比上年数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,046.27元，占75.87%；公务接待费支出6,375.00元，占24.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,046.27元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,046.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵县动物卫生监督所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,375.00元。其中：

国内接待费支出6,375.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位指导工作及乡镇单位咨询业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。龙陵县动物卫生监督所2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县动物卫生监督所资产总额459,097.48元，其中，流动资产105,609.48元，固定资产353,488.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,186.11元，其中固定资产增加34,050.00元、流动资产增加50,136.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	459,097.48	105,609.48	353,488.00			200,300.00				153,188.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40,684.50元，其中：政府采购货物支出39,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,664.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601301111