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农业机械化推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能农机推广站是农业技术推广的重要组织部分，根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定，其职责范围是：负责制定全县农业农机化推广规划及组织实施。农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。农业机械化服务体系及项目建设技术指导。农业机械产品质量投诉受理工作。提供农机化技术咨询服务。负责大中型拖拉机、手扶拖拉机、联合收割机的培训工作，农机维修培训，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知（云财农〔2020〕217号）和云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金函（云农财函〔2021〕46号）要求，2021年度龙陵县分配得中央补贴资金72.006万元，含2020年结余0.006万元。到11月30日该补贴项目已实施完毕，申请拨付补贴资金72.002万元，结余0.004万元。2021年该项目补贴资金用于超录补贴、农机报废补贴、农机购置补贴这三个方面。

推广“云南农机补贴”APP今年是推广龙陵县“云南农机补贴”APP的第二年，在去年的基础上加大宣传力度，继续发放有关资料，手把手地教购机户，与购机户面对面地在手机上演示、推广、应用该APP。鼓励购机户了解、学习、使用该APP软件，让信息多跑路，购机户少跑腿，减少不必要的费用支出，提高申请效率。

农机技术培训 为了提高农民使用农业机械的技能，更好地熟练掌握驾驶拖拉机驾驶技术，更好地掌握农业机械的操作与使用，继续办好拖拉机驾驶技术培训。但是由于到2024年全省变型拖拉机要实现清零，必须强制报废。这个政策的实施严重影响驾驶拖拉机驾驶技术培训班的举办，今年应机手的要求勉强办培训了一期学员，人数为10人。虽然参训人数较少，但是培训过程中教练员认真教、，学员认真学与练，结束时学员接受考试，全部合格，培训合格率达100%。通过培训满足了部分农户购买轮式拖拉机的操作技能需求。

抓实乡村振兴工作根据县委、县政府确定的“乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的乡村振兴战略总要求，农机推广站立足自身职能，根据安排部署，立即行动、落实责任，抽调2名职工参与乡村振兴工作队，全年驻碧寨乡坡头村，参与该村开展的乡村振兴工作。

做好新冠病毒肺炎疫情防控工作。今年邻近的德宏州新型冠状病毒肺炎疫情发生后，由于长时间无法清零，给龙陵县的疫情防控工作带来很大的压力。本单位的所有职工严格按照全县疫情防控工作的要求积极配合做好疫情防控工作，同时抽调2名职工参与疫情防控工作队，以最严措施、最严作风、最严纪律做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业机械化技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业机械化技术推广站2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人,离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业机械化技术推广站2021年度收入合计2185589.66元。其中：财政拨款收入2185589.66元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7310.69元，下降0.33%，收入下降原因为人员调出。主要原因分析是：

1.教育收入（类）资金比去年增加：3450.29元

2.社会保障和就业收入比去年增加：443518.56元

3.卫生健康收入比去年减少：22752.31元

4.农林水收入比去年减少：431527.23元

二、支出决算情况说明

农业机械化技术推广站2021年度支出合计2185589.66元。其中：基本支出2184589.66元，占总支出的99.95％；项目支出1000.00元，占总支出的0.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少7310.69元，下降0.33%，收入下降原因为人员调出。主要原因分析：

1.教育支出（类）资金比去年增加：3450.29元

2.社会保障和就业支出比去年增加：443518.56元。

3.卫生健康支出比去年减少：22752.31元

4.农林水支出比去年减少：431527.23元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2184589.66元。与上年对比减少7310.69元，下降0.33%，收入下降原因为人员调出。主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979764.00元，占基本支出的44.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4315.32元，占基本支出的0.20％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000.00元。与上年对比减少138140元，减少138.14%，收入下降原因为人员调出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2158859.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7310.69元，下降0.33%，主要原因分析：

1.教育支出资金比去年增加：3450.29元

2.社会保障和就业支出比去年增加：443518.56元。

3.卫生健康支出比去年减少：22752.31元

4.农林水支出比去年减少：431527.23元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6757.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出698871.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.99%。

9.卫生健康（类）支出145779.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1334180.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.07%。

主要用于基本工资：673352.00元，津贴补贴：306412.00元，绩效工资：318470.00元，邮电费：4049.82元， 差旅费：9240.00元，工会经费：14492.40元， 办公费：2185.82元,水费：1092.7元，电费：1036.8元；其他商品和服务支出：5600.00元；农业生产发展（高素质农民培训）：187000.00元，科技转化与推广服务费（水稻绿色高质高效示范项目）：650458.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于0.00（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械化技术推广站2021年无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县农业机械化技术推广站资产总额950316.78元，其中，流动资产0.00元，固定资产950316.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	950316.78	0.00	950316.78	540268.46	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	1.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232600201111