监督索引号53052300232600501000

目录

第一部分龙陵县水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  龙陵县水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县水产工作站隶属于农业农村局下设的二级单位，属财政全额拨款的事业单位，其相关的职能业务范围是：认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵、幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；开展水产新技术试验、示范推广和水产苗种病害防治。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成各类养殖面积53700亩，完成水产品总产量5148吨，实现渔业总产值14250万元，完成计划任务100%。其中:完成池塘养殖面积2600亩，产量1750吨；指导水库养殖面积8100亩，产量1568吨；组织实施稻鱼养殖样板2950亩（基层农技推广项目450亩、绿色高质高效项目2000亩、减量增效项目500亩），带动推广稻田养鱼面积43000亩，产量1730吨；组织实施在镇安池塘养蟹示范、试验面积25亩，产量2吨，产值32万元；全县水产养殖总产量5048吨；自然捕捞产量100吨。全县10个乡（镇）共开展渔民养殖技术培训、水产品生产安全法律知识培训、水生生物保护法律知识培训和水产品质量安全法律知识培训共20期、培训2608人次；开展增殖放流鱼苗投放40万尾；开展中国渔政亮剑和水产品质量安全执法，出动车辆36台次，人员158人次；开展水产种质资源普查培训一期，培训56人；完成检测鱼类样品12个；指导养殖户280户、小微企业17家，渔业合作社8家；接收养殖户电话热线18条；发布安全生产及技术指导信息15条，信息覆盖有240户；接待来访养殖技术及相关政策人员32位。

组织对《行政许可法》、《渔业法》、《水污染防治法》、《云南省渔业条例》等法律法规中有关水生生物保护的内容学习、培训5期、652人次。结合中国渔政亮剑专项执法行动，依法严厉查处龙川江流域和怒江流域龙陵段以及重点河流、库区和养殖场所，针对水生生物保护各类非法捕捞行为；重拳打击电毒炸等严重破坏水生生物资源和水域生态环境的非法捕捞行为；在全县9个乡镇制作和安装水生生物资源保护公示牌29块。“中国渔政亮剑”龙陵系列专项执法行动，全年共出动车辆30台次，人员122人次，发放宣传资料722份，依法收缴无主非法捕鱼三层刺网22张,长4100米、地笼79个,长1235米、电捕鱼设备1台（套）。加大水产品质量安全的整治工作。一年来共出动车辆6辆次，出动执法人员24人次，检查养殖户16家，整治重点养殖区域5个，微信平台宣传16次，指导和开展《农产品质量安全法》、《渔业法》、《云南省渔业条例》等法律法规涉及质量安全培训5场次，共培训652多人次。宣传张贴、发放法律法规的宣传材料、明白纸500多份，直接接受宣传群众600多人次，对16户养殖户、两个渔业养殖合作社进行了抽查，对三个养殖企业养殖的草鱼、鲤鱼的两个品种共12个样送检省渔业科学研究院，检测合格率为100%。开展关于水产品生产安全内容学习培训5场次，共培训652多人次,签订责任书33份。2021年9月29-30日，先后分别对所规划的3座水库进行了增殖放流，先后共投放5-10厘米白鲢鱼30万尾，鳙鱼10万尾，共投放增殖放流鱼苗40万尾。2021年9月23日开展种质资源普查培训1期，培训56人，共完成龙陵县水产种质资源普查主体272户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县水产工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水产工作站2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水产工作站部门2021年度收入合计437474.13元。其中：财政拨款收入437474.13元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减少61868.38元，下降12.39%，主要原因分析：2021年调出1人，人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县水产工作站部门2021年度支出合计437474.13元。其中：基本支出429774.13元，占总支出的98.24％；项目支出7700元，占总支出的1.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比减少61868.38元，下降12.39%，2021年调出1人，人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429774.13元。与上年对比减少44228.38元，下降9.33%，2021年调出1人，人员经费和公用经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于渔业养殖技术推广工作的项目经费支出7700元。与上年对比减少17640.00元，下降69.61%，主要原因：2021年渔业养殖技术推广工作经费较2020年用于工作人员绩效工资项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水产工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出429774.13元,占本年支出合计的98.24%。与上年对比减少44228.38元，下降9.33%，主要原因分析：2021年调出1人，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出52366.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%，主要用于事业单位离退休人员慰问、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出37686.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的,8.61%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出347421.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%，主要用于事业运行和农业资源保护修复与利用支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县水产工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6500元，支出决算为6034.47元，完成预算的92.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为4754.47元，完成预算的73.15%；公务接待费支出决算为1280元，完成预算的19.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1034.47元，增长20.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加754.47元，增长18.86%；公务接待费支出决算增加280元，增长28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车老旧，维修次数增多，需要置换零部件增多；公务接待费支出增加原因是开展新项目增多，业务往来次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出4754.47元，占78.79%；公务接待费支出1280元，占21.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4754.47元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4754.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业安全生产、渔业技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1280元。其中：

国内接待费支出1280元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门渔业安全生产检查和乡镇有关渔业养殖户来访的接待4批次16人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水产工作站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县水产工作站部门资产总额2460.68元，其中，流动资产340.54元，固定资产2120.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1712.34元，其中固定资产增加1371.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2460.68	340.54	2120.14	0.00	0.00	0.00			2120.14		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

龙陵县水产工作站无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232600501111