监督索引号53052300232600801000

目录

第一部分 龙陵县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农业技术推广中心隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟订和推广全县农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。负责全县茶叶技术推广规划计划，负责全县茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训，科学调整茶园品种结构。指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售。负责全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、鉴定。负责推广高产、高糖、高抗的新品种和新技术。指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训。负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。 组织全县职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。负责开展各类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

龙陵县农业技术推广中心在龙陵县农业农村局党组的正确领导下，在上级相关部门的关心、帮助下，紧紧围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“三农”工作为基本，紧贴工作实际情况，结合农业科技推广应用实际，紧跟“乡村振兴”步伐，以服务好“三农”为己任，认真落实支农、惠农、扶农政策，进一步解放思想、狠抓落实各项试验、示范、推广、培训等工作。现将2021年来的工作情况总结如下：

一、认真做好农业科技推广工作

（一）、试验示范

1、马铃薯试验

为探索马铃薯栽培技术，特在龙新乡勐冒做了一组增施钾肥及地膜覆盖栽培试验。地膜覆盖栽培是一项山区和半山区高海拔地区实现马铃薯高产稳产的有效措施，具有增加地温、抗旱保墒、保护土壤流失，改善土壤理化性状、提高土壤肥力、提高肥效利用率、抑制杂草生长、减少虫害发生、促进马铃薯早熟、增产作用；马铃薯是喜钾作物，钾肥可以足进马铃薯根系发育，增加马铃薯抗旱能力，加快块根的形成，能提高产量。我县马铃薯栽培中，普遍存在肥料单一或施肥不足的问题，通过露地与盖膜、常规施肥与增施钾肥同田对比试验，比较其生物性状，增产效果，力求在龙陵县马铃薯种植区施肥技术的建立和完善提供依据。

结果表明：马铃薯盖膜栽能改善生物学性状，增加商品薯，提高商品率，增加收益；增施钾肥，可以足进马铃薯根系发育，增加马铃薯抗旱能力，加快块根的形成，能提高产量30%以上，收益明显。

2、大麦、小麦田间试验圆满完成

为配合2020-2021年保山市啤饲大麦多点试验，在镇安镇镇北社严格按试验设计方案完成大麦27个品种及小麦19个品种试验。

试验结果：多棱品种亩产量在503.59－588.96千克之间，对照种保大麦8号亩产量为520.36千克，居第十位，19BＪ-27、19BＪ-28、19BＪ-41三个品种产量比对照低1.04-3.22%，其余品种比对照高1.65-13.19%。二棱品种亩产量在478.91-600.30千克之间，对照种82-1亩产量508.25千克，居第十二位。其中20-Ｊ42、19BＪ-12两个品种产量比对照低0.26-5.77%，其余品种比对照高1.18-18.11%。

（二）科技推广

1.全力实施甘蔗良种良法：推广甘蔗良种良法8597.1亩,完成1万亩任务的85.6%。其中，完成冬植蔗0.57285万亩，完成秋冬植0.62万亩任务的92.4%；完成春、夏植蔗0.27715万亩；完成秋冬植0.38万亩任务的72.9%；完成宿根蔗全膜覆盖面积1.5788万亩，完成宿根盖膜1.2万亩任务的131.6%。。举办国家甘蔗产业体系建设样板100亩，品种是081609，地点在勐糯镇大寨村长兴寨，目标产量9吨/亩，甘蔗含糖份14.5%，亩产糖量达吨糖，目前甘蔗长势较好。2020/2021榨季全县甘蔗农业产量24.3万吨，完成23万吨任务的105.8%；全县平均单产4.9吨/亩，比去年平均单产增加0.04吨/亩。全县共入榨甘蔗23.3万吨，生产白糖4.8377万吨（含县外），完成3.9万吨任务的124%，综合产糖率为12.95%，实现农业产值1.02亿元，同比增加0.01亿元，增幅1%，实现工业产值2.61亿元，同比增加0.23亿元，增幅10%，实现工农业总产值3.63亿元，同比增加0.14亿元，增幅4%。

2、试验杂交稻旱种：在碧寨乡梨树坪试种8亩、麦子坪试种7亩，因今年特别干旱出苗分蘖较差，为今后种植积累了一点经验。

3、水稻品种试验示范：多年生水稻种植示范，分别在龙江种植0.5亩、碧寨种植8亩；推广示范黑谷5亩；其它品种示范1.5亩。

4、推广茶园综合管理技术:到2021年末，全县茶叶种植面积10.94万亩，采摘面积9.4万亩，分布在10乡镇116个村，受益农户3.6万户13.2万人。2021年加工干茶8400吨，同比增加200吨，实现茶叶综合总产值79556.4万元（其中农业产值18248.6万元；工业产值55662.8万元；第三产值5645万元），2021年毛茶平均销售的单价为23元/kg，普通毛茶鲜叶收购价最高28元/公斤，最低收购价1.90元/公斤，平均收购价5.85元/公斤（含古树茶鲜叶收购价的平均值）；珍稀白茶鲜叶最高收购价110元/公斤，平均收购价65元/公斤；茶叶加工逐步转型开发手工晒青茶和晒红及结合市场需求加工一些茶类。“三品一标”基地建设：重点打造龙陵县龙眉茶业公司龙江“三品一标”茶园基地和振兴茶厂三岔河茶园基地建设推进工作，2021年龙陵县龙眉茶业公司打造建设龙江“三品一标”茶园基地2600亩；振兴茶厂三岔河茶园基地建实施茶园有机肥替代化肥施肥和黄篮板虫害防控共240亩。

（三）、项目工作

1、2021年部级水稻绿色高质高效示范项目工作

认真撰写部级粮食绿色高质高效样板“细红软”2000亩综合示范样板实施方案。做到提前入手，早做准备，深入乡村走访宣传落实面积，并提出规划建意。包括实施方案的拟定，样板的规划、实地落实样板田块，到龙江与乡村两级共同制定具体措施等。从规划到实施先后共5次到现场核实情况，确定方案后又亲自组织培训样板涉及的农户400多人次，召开育秧、开挖鱼沟及移栽现场会各一次，培训农户300多人。在鱼沟的开挖及秧苗移栽期间，抽调大部分人人员每天起早贪黑到田间地头坚守指导16天，指导农户按设计方案要求完成了“细红软”秧苗移栽工作及鱼沟开挖工作，共现场指导600多人次，为项目的顺利实施打好了基础。同时还在碧寨乡落实完成了6亩的“红细软”品种繁殖工作。龙江乡2021年部级水稻绿色高质高效示范样板“细红软”2000亩，涉及弄岗、硝塘、赧等三个社区，27个村民小组，603户农户。完成2000亩，鱼苗投放30吨，完成无人机飞防二次，病虫害控制在防治指标以内。同时在碧寨乡落实完成了6亩的“红细软”品种提纯复壮工作。经2021年10月27日农业农村局组织对该项目进行了实收验收，水稻最高产为602.67公斤/亩，最低的为392.28公斤，加权平均产量 538.59公斤/亩，比非项目区平均增产81.05公斤，达17.7%,与2020年全乡水稻面积1.89万亩，单产465.6千克比较增产72.99千克，增15.68%；稻田鱼亩产33.5公斤每亩纯收为392元。综合经济效益增加716.2元。获得较好的经济社会效益，起到明显的示范效果。

2021年龙陵县水稻绿色高质高效示范共计项目经费100万元。截止2021年10月31日，财政拨付资金陆拾万陆仟伍佰叁拾叁元（606533.00元），财政下欠资金叁拾玖万叁仟肆佰陆拾柒元（393467.00元）。

2、龙陵县2021年晚秋粮食绿色高质高效示范项目工作

在平达乡河尾社区的大麦寨、平达社区两个村举办玉米“金六谷30”品种核心示范样板600亩，主推测土配方施肥、病虫害绿色防控、双行条栽等规范化种植技术措施，示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减3%以上，产量增加3%以上，示范带动面积5000亩，产量增加2%以上。

涉及平达、河尾两个社区，211户农户。目前已完成播种600亩，完成二次追肥、二次飞防。现部分地块已进入成熟期，可以收获。

2021年龙陵县晚秋粮食玉米绿色高质高效示范项目资金30万元，目前资金拨付率为零，物资由供应商垫付，其他费用都处于赊欠状态。

3、龙陵县2021年冬春鲜食玉米绿色高质高效示范项目工作

在碧寨乡新林村（老田坝、青树田）、麦子坪（硝洞白岩子）及梨树坪社区（大箐坝、望江路）等田块推广双色鲜食玉米“SBS902”600亩，主要推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、育苗移栽、规范化种植等技术措施。其中天顺合作社利用流转土地完成50亩，周边农户分片完成550亩。示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减3%以上，带动农民增产增收。要求单产鲜玉米达800公斤以上，每亩收入在4500元。

截至11月底，已移栽种植100亩，已追施提苗肥，进入正常管理阶段。剩余500亩，预计12月底开始播种。培训种植户100多余人次。

项目资金30万元，目前资金拨付率为零，物资由供应商垫付，其他费用都处于赊欠状态。

4、龙陵县2021年冬春马铃薯绿色高质高效示范项目

在龙新乡勐冒社区集中连片规模化、规范化种植马铃薯500亩、雪山村100亩，集成良种良法技术：做到品种统一（统一种植青薯9号），统一规格种植（株行距80×40×20厘米）、统一施肥标准（有机肥+马铃薯专用肥+增施钾肥20㎏）、统一节龄（12月中旬种植），到时统一集中上市（次年5月收获）。其中为了提早上市时间，增加农户收，示范地膜覆盖栽培50亩。统一采购种薯青薯9号8.4万公斤，专用钾肥硫酸钾1.2万kg ,制作标识标牌1块，开展培训8期300人次，制作宣传资料500份。开展马铃薯品种试验1组，试验品种7个。

通过项目实施，打造集中连片规模化、规范化示范区，使良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%，农药使用量减3%，单产达1500kg以上，示范带动面积5000亩，产量增加2%以上。

截至目前，共开展培训8期360人次，发放技术资料500余份。现所有物资已发放到农户手里，已开始种植。

项目资金30万元，目前资金拨付率为零，物资由供应商垫付，其他费用都处于赊欠状态。

（四）农民教育培训工作

1、高素质农民培训

龙陵县2021年高素质农民培育工作，上级下达资金75万元，培育高素质农民260人，财政局于2021年1月15日就下达资金文件，计划培训水果种植100人，甘蔗生产50人，蔬菜60人，中药材50人，经县人民政府同意，将《龙陵县 2021 年高素质农民培育项目实施方案》印发到各乡镇。方案思路清晰、措施明确。培训得到各乡镇人民政府及农业综合服务中心的积极配合，具有完善多方力量参与的农民教育培训体系，有完善师资队伍、培训基地和主要与中央农广校订购相关培训教材质量保证。

由于全县资金紧缺，资金不到位，迟迟无法开展培训。经我局多方努力，全年仅争取到培训资金17.5万元，占总资金的23.33%，培训高素质农民2个班共110人，完成任务数的42.3%，培训时，县农业农村局领导及科教科领导对本级培训十分重视，局长、副局长亲自到教室上第一节课，科教科领导亲自为学员讲解培训政策，较好的落实行了政主管第一课制度，学员中有农业经理人、高素质女农民、家庭农场主等，课程上把党史学习教育、中央一号文件、农业部一号文件、乡村振兴促进法等政策文件进行了专题培训宣讲、使绿色发展理念、农产品质量安全、农业防灾减灾知识、信息技术手段运用等内容进课堂。在培训信息管理系统中完成在线评价的农民学员110人，评价109人，达99.1%，学员对培训的满意度99.9%。但仅完成了理论培训及部分生产实践内容，还差交流学习内容。

2、实用技术培训方面

(1)、到龙江开展水稻绿色高质高效技术培训。共培训农民2670人次，发放技术资料1000多份。

一是集中培训。于2021年3月16日至29日对涉及样板的602户，利用晚上及空闲时间全部开展了一次技术培训，共培训8场次、670人次。二是现场会培训：在4月26日至28日在腊嘎坝组织了三场育秧现场会，及开挖鱼沟现场会。现场培训农户共1100多人次。三是现场技术指导：为确保关键技术入户到田，县乡农业技术推广中心经常到田间地头进行指导生产，帮助解决实际问题，现场指导农户共1000多人次。

（2）、平达开展玉米高质高效培训3期300多人次。现场会二期200多人次。

（3）、到碧寨进行鲜食玉米培训二期90多人次。

（4）、到龙新培训马铃薯种植技术四期360多人次。

（5）、强化技术培训，提高茶叶产业管理水平。开展茶叶产业技术培训31期，提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企1185余人，发放技术手册（优质茶叶生产技术）500本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1500份。

（6）、其他培训：2021年3月给新选的“村两委”班子上课，讲授中央农村工作会议精神，共5期，约700人次。其中松岗干部教育基地2期294人，党校3期393人。

（五）、正常开展学历教育

我校做为云南函授站的一个教学点，严格按函授站的要求做好32多人的考试、批改试卷、及教材发放工作等教学教务等服务工作。一年来组织指导学员网上学习100多人次，解决了20多位学员在教育改革后怎样学习的问题，帮助学员修改论文20多篇，组织考试32人次，使他们更新了知识。

（六）、其他工作

一是积极配合新冠疫病防疫工作，遵守各项规章；二是单位抽调一人参加驻村工作队员；三是负责农业中心及甘蔗产业办财务工作；四是负责办公室上传下达及统计上报工作。五是到木城、镇安、龙山等乡镇进行青花椒项目验收。六是认真执行爱国卫生“7个专项行动”。对网格责任区常清扫、执守。七是关注其他产业的发展，如到勐糯江心山牛油果种植500亩长势情况，龙江乡蔬菜种植发展情况、碧寨香焦产业发展情况等。

二、主要做法

（一）加强组织领导，明确工作责任。一是将任务指标分解到职工个人，签订《目标管理责任书》，进一步明确了干部职工工作任务，压实了工作担子；二是狠抓农业科技示范点建设。使农业工作的组织领导、技术指导、责任目标、考核制度达到全面“落实”。

（二）认真组织政治理论学习，提高干部队伍素质。一是开展习近平总书记在党的十九大精神、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。在农业局的指导下，我单位精心组织、全力实施、狠抓落实、宣传到位，确保学习教育活动开展得有形有色；二是常抓党风廉政建设工作，坚持以深入学习党的群众路线为指导，深入贯彻各级党风廉政建设精神，把党风廉政建设工作作为增强党员干部为民服务，全面提高服务“三农”水平的政治任务来抓；三是组织全体干部职工认真学习《农业农村局党委相关工作制度》及《农业农村局内部管理制度》、《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘要》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》主要采取集中学习和个人自学两种方式进行，通过学习规范了工作人员的行为，转变了工作作风，提高了工作人员的工作效率和服务水平。

（三）创新工作措施，全力完成目标任务。在各乡镇农业综合服务中心的配合支持下，单位不断创新工作思路，强化工作措施。一是超前谋划，精心组织；二是示范带动，提高效益；三是加强沟通，促进工作；四是转变作风，注重实效；五是在完成好本职工作任务的同时，着力打好疫情防控战。

（四）加大培训力度，提高服务质量。单位充分利用各种培训设备，结合农作物、农产品生产管理工作的实施，采取灵活多样的方式，加大干部群众培训力度，做到县级培训到村到组，乡级培训到户到人，主要技术落实到田间地头，通过培训，进一步提高了农技干部及种养大户的业务技能和技术水平，把他们所学新知识尽快转化为农业增效、农户增收的助推器，把新知识、新信息传播给农户听，把新方法、新技术教给农户做，把新成果、新经验展示给农户看，使农户思想观念得到转变，学科技、用科技的意识明显增强。

三、存在的问题

这一年以来，各项工作虽然取得了一定成绩，但与农业农村局党组的要求还有很大差距，还存在很多困难和问题。一是宣传力度不够，在项目实施过程中，宣传不到位，只顾埋头拉车，不顾抬头看路，没有把我们的经验做法及时总结宣传；二是痕迹管理不够完善。

四、下一步工作计划

深入贯彻党的十九大精神、乡村振兴战略、以“十四五”的各项工作谋划有机结合，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）、结合工作实际把新知识、新信息传播给农户听，把新方法、新技术教给农户做，把新成果、新经验展示给农户看，使农户思想观念得到转变，生产实践技能进一步提高。把每一个产业的技术推广做实做强,真正让农户学到术业有专攻的农业技术。

（二）、继续实施好碧寨乡600亩鲜食玉米样板及龙新乡600亩晚秋马铃薯样板工作；组织实施马铃薯试验及大麦试验，完成好大麦样板。

（三）继续做好茶叶、甘蔗等产业发展相关工作。

（四）、严格按照学历教育要求，做好教学教务等工作；搞好高素质农民跟踪服务工作；

（五）、认真完成局上安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业技术推广中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心2021年度收入合计3,714,899.27元。其中：财政拨款3,714,899.27元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少44632.76元，下降0.19%，其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金收入比去年减少：99147.52元

2.2080506机关事业单位事业单位职业年金缴费资金收入减少：23271.6元

3.213104事业运行（类）资金收入减少：660366.56元。

4.2101102事业单位医疗资金收入减少：66588.76元

5.2101103公务员医疗补助资金收入减少：32716.32元

6.2130106科技转化与推广服务费收入比去年增加：650458.00元

7.2130122农业生产发展收入比去年增加：187000.00元

主要原因分析：2021年农业农村局进行人事调整，2021年6月在职人员调出4人，基本收入减少：882090.76元；同时2021年增加项目资金：高素质农民培训项目187000.00元、绿色高质高效水稻试验示范项目650458.00元，合计：837458.00元，人员经费减少与项目资金增加造成2021年财政拨款比上年减少44632.76元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心部门2021年度支出合计3,714,899.27元。其中：基本支出2877441.27元，占总支出的77.46％；项目支出837458.00元，占总支出的22.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出减少882090.76元，下降23.46%，是由于2021年农业农村局进行人事调整，2021年6月在职人员调出4人，项目增加：837458.00元其中：高素质农民培训项目支出187000.00元、绿色高质高效水稻试验示范项目支出650458.00元，支出增长100%具体情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金比去年减少：99147.52元

2.2080506机关事业单位事业单位职业年金缴费支出资金减少：23271.6元

3.213104事业运行（类）支出资金减少：660366.56元。

4.2101102事业单位医疗支出资金减少：66588.76元

5.2101103公务员医疗补助支出资金减少：32716.32元

6.2130106科技转化与推广服务费支出比去年增加：650458.00元

7.2130122农业生产发展支出比去年增加：187000.00元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县农业技术推广中心正常运转的日常支出2877441.27元。与上年对比减少635620.76元，下降1.81%，具体情况如下：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2780875.71元，占基本支出的96.64％，比去年减少：607460.24元，下降1.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96565.56元，占基本支出的0.36％，比去年减少28460.52元，下降：22.76%。主要原因分析：2021年农业农村局进行人事调整，2021年6月在职人员调出4人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县农业技术推广中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837458.00元。与上年对比支出增加837458.00元，支出增长100%，其中：高素质农民培训187000.00元、绿色高质高效水稻试验示范650458.00元，具体情况如下：

1.2130106科技转化与推广服务费支出比去年增加：650458.00元

2.2130122农业生产发展支出比年增加：187000.00元

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、农业生产发展（高素质农民培训）

龙陵县2021年高素质农民培育工作，上级下达资金75万元，培育高素质农民260人，财政局于2021年1月15日就下达资金文件，计划培训水果种植100人，甘蔗生产50人，蔬菜60人，中药材50人。由于全县资金紧缺，资金不到位，迟迟无法开展培训。经我局多方努力，全年仅争取到培训资金17.5万元，占总资金的23.33%，培训高素质农民2个班共110人，完成任务数的42.3%，在培训信息管理系统中完成在线评价的农民学员110人，评价109人，达99.1%，学员对培训的满意度99.9%。但仅完成了理论培训及部分生产实践内容，还差交流学习内容。

2、科技转化与推广服务费（水稻绿色高质高效示范项目）

龙陵县水稻绿色高质高效示范共计项目经费100万元。截止2021年10月31日，财政拨付资金陆拾万陆仟伍佰叁拾叁元（606533.00元），财政下欠资金叁拾玖万叁仟肆佰陆拾柒元（393467.00元）。在龙江乡完成水稻绿色高质高效示范样板“细红软”2000亩，涉及弄岗、硝塘、赧等三个社区，27个村民小组，603户农户。完成2000亩，鱼苗投放30吨，完成无人机飞防二次，病虫害控制在防治指标以内。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3714899.27元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少44632.76元，下降0.19%，主要原因分析：2021年农业农村局进行人事调整，2021年6月在职人员调出4人，基本支出减少：882090.76元；同时2021年项目资金支出增加：高素质农民培训187000.00元、绿色高质高效水稻试验示范650458.00元，合计：837458.00元，人员经费减少与项目资金增加造成2021年财政拨款支出比上年减少44632.76元。

具体情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金支出比去年减少：99147.52元

2.2080506机关事业单位事业单位职业年金缴费资金支出比去年减少：23271.6元

3.213104事业运行（类）资金支出比去年减少：660366.56元。

4.2101102事业单位医疗资金支出比去年减少：66588.76元

5.2101103公务员医疗补助支出比去年减少：32716.32元

6.2130106科技转化与推广服务费支出比去年增加：650458.00元

7.2130122农业生产发展资金支出比去年增加：187000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出350361.6元，其中： 事业单位离退休支出4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出345561.60元。占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。

9.卫生健康（类）支出251470.72元，其中：事业单位医疗支出173801.92、公务员医疗补助77668.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3113066.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于：

基本工资：1188220.00元，津贴补贴：783212.00元，绩效工资：195880.00元，邮电费：2018.00元，差旅费：17460.00元，公务接待费：5070.00元，工会经费：26865.96元，公务用车运行维护费：28370.00元，办公费：10795.8元,水费：1185.8元，其他商品和服务支出：16531.4元；农业生产发展（高素质农民培训）：187000.00元，科技转化与推广服务费（水稻绿色高质高效示范项目）：650458.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33440.00元，支出决算为33440.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为28370.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5070.00元，完成预算的100%。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8340.00元，增长33.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8370.00元，增长41.85%；公务接待费支出5070.00元，与上年基本持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加8370.00的主要原因是2021年单位新增加了两个项目，下乡及出差的次数增加了。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28370.00元，占84.83%；公务接待费支出5070.00元，占15.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出28370.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28370.00用于农业技术推广中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5070.00元。其中：

国内接待费支出5070.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业技术推广中心无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县农业技术推广中心资产总额213339.21元，其中，流动资产82912.8元，固定资产130426.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239357.47元，其中固定资产减少54239.7元，主要是对固定资产进行了折旧，流动资产减少185117.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，龙陵县农业技术推广中心政府采购支出总额12000.00元，其中：政府采购货物支出12000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232600801111