监督索引号53052300232601001000

目录

第一部分  龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

工作完成情况：“一项基础性工作”高质量完成

农经统计工作是农村社会统计的重要组成部分，是农村经营管理的一项基础性工作。一年来，在县、乡、村三级的共同努力下，按时按质地完成了农村经营统计报表，主要报表有《农村经济基本情况统计表》《农村土地承包经营及管理情况统计表》《村集体经济组织资产负债统计表》等13种报表。各种报表严格按市站及省站的要求及时上报同时及时对各项工作进行总结交及时上报，得到了各级的好评。

“两块地”管理得到加强：1.农村土地承包管理

一是农村土地承包管理工作进入新常态。农村承包地的确权登记颁证工作，完成确权面积111.9万亩，签订完善农户承包合同64240份，颁发经营权证书64240本，立卷归档64240卷，受理解决历史遗留矛盾纠纷1074件。二是农村土地流转工作正常推进。三是农村土地承包经营纠纷调解仲裁。四是配合做好被征地农民养老保险工作。重点是配合县人社局做好被征地农民养老保险人均不足0.3亩的认定工作，出动县确权办及农经站工作所有工作人员，在乡镇上报的基础上对被征地农民的耕地进行核实。

2.农村宅基地管理工作。一是审批工作正常开展。我们重点加强了农村宅基地的联审联管工作，做到疏堵结合。全县10个乡（镇）收到农村宅基地申请749宗，受理宅基地申请434宗，已审批365宗，67962.71平方米，涉及人口1683人，正在审批69宗12222.70平方米，涉及人口281人，待受理267宗，未受理48宗。二是做好违法图斑的核实和处置。积极加强与县自规部门的协调配合，根据市农业农村部门的通知要求，组织乡村农村宅基地联审联管工作人员对涉及农村宅基地的图斑进行核实，在乡村农业农村部门和相关部门的共同努力下，全县共核实图斑55个，没有发现属于2020年7月3日以后新建的违法图斑。有1个是城市规划区建房，不属于农村宅基地范围；有15个图斑号是2020年7月3日以前的违法建房图斑，有30个是合法用地图斑；三是积极探索农用地转建设用地申报。根据各级的要求，在全市率先开展了农用地转建设用地申报工作，现已上报63户，现市级已审批到县级，县人民政府文件转发到了各乡镇人民政府。四是按时报送各种报表。今年是农村宅基地联审联管制度全面推开的一年，各级农业农村都在适应，各种报表比较多，主要有单月报、双月报、乱占耕地及各种临时报表等，据不完全统计，全年共报送报表30多期，为各级做出决策提供了一定的依据。

“农村集体三资 ”管理有效开展：1.产改常规工作正常开展

一是完成了2020年度清产核资工作，通过对农村集体资产按照资产性、资源性、经营性、非经营性分类登记，实行台账管理，切实摸清了龙陵县农村集体的家底。二是完成了集体经济组织换届工作。 三是完成了《全国农村集体资产管理系统 》的初步录入。我县《全国农村集体产权管理系统》中的成员名册信息于2021年11月1日完成首次提交。四是完成了部分乡镇股权证及集体经济组织登记证的打印和发放工作，到目前为止，共打印了3个乡镇的股权证及2个乡镇的登记证。

2.发展壮大集体经济：一是配合县委组织部和县财政局做好集体经济项目的申报和实施，今年共实施扶持壮大集体经济项目10个，实施“四位一体”项目4个，两个项目共投入资金3000万元。二是做好项目的储备和考察。三是对以前农业部门实施的集体经济项目进行了检查及资产移交，目前部分项目已将资产移交到村级，但也有部分项目因经营不善，扶持资金已灭失。四是积极开展发展壮大集体经济培训。

3.“三资”管理正常开展：一是及时转发了市级关于加强三资管理的意见，结合龙陵实际提出了贯彻落实的意见，由龙陵县纪委、龙陵县委组织部、龙陵县财政局、龙陵县农业农村局、龙陵县民政局、龙陵县审计局几个部门联合下发，进一步规范了龙陵县的农村三资管理。二是开展了培训。结合龙陵的实际，重点对乡村组三级管理人员进行了培训，邀请了县纪委、审计、财政、农业农村部门的领导及专家进行授课，培训人次达817人。

“三项监管”常规推进 ：1.农民负担监管工作：深入开展农民负担专项治理，重点监督检查面向农民、村集体经济组织以及向家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体的乱收费、乱罚款和乱摊派等行为。2.农民合作社管理工作：合作社方面主要是做好与市场监管、供销社等部门的协作，加强统计和监测，配合农业农村局合作股做好各种报表工作，今年实施先建后补项目1个，共涉及2个合作社，补助金额6万元，目前项目实施已完成，但补助资金没有兑现。3.涉农非法集资工作：结合实际，加强分析研判，对农业企业、农民专业合作社等新型农业经营主体和群众开展宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农村经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农村经营管理站部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

（说明：龙陵县农村经营管理站部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；龙陵县农村经营管理站部门无国有资本经营预算财政拨款收入，页码诶呦是用国有资本经营性资金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村经营管理站部门2021年度收入合计1091966.48元。其中：财政拨款收入1091966.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加95819.78元，增长10%，：具体情况是：2080502事业单位离退休（类）收入比上年减少900元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）收入比上年减少14673.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费收入比上年减少23390元，2080801死亡抚恤支出比上年增加204532.00元，原因有退休人员死亡，2101102事业单位医疗（类）收入比上年减少6572.46元，2101103公务员医疗补助（类）收入比上年减少4269.08元，2130104事业运行（类）收入比上年减少58907.4元。形成以上变化的主要原因是2021年单位人员变动，工作调动2人，退休1人。

二、支出决算情况说明

龙陵县农村经营管理站部门2021年度支出合计1091966.48元。其中：基本支出1085860.98元，占总支出的99％；项目支出6105.5元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加95819.78元，增长9.62%，具体是：208（类）社会保障和就业支出比上年增加156568.72元，210（类）卫生健康支出比上年减少 10841.54元，213（类）农林水支出比上年减少58907.4元。主要原因是2021年单位人员变动，工作调动2人，退休1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1085860.98元。与上年对比增加146234.28元，增长15.6%，具体变化情况：

1、2080502事业单位离退休（类）支出比上年减少900元，

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年减少14673.28元，

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少23390.00元，

4、20800801死亡抚恤支出比上年增加204532.00元，

5、2101102事业单位医疗（类）支出比上年减少6572.46元，

6、2101103公务员医疗补助（类）支出比上年减少4269.08元，

7、2130104事业运行（类）支出比上年减少8492.90元，

形成以上变化的主要原因是2021年单位人员变动，工作调动2人，本年退休1人，以前年度退休人员死亡1人；今年机关事业单位职业年金缴费支出不在2080506机关事业单位职业年金缴费支出上核算，

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计1067270.18元，占基本支出的98.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计18590.8元，占基本支出的1.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6105.5元。与上年对比减少50414.5元，下降89.2%，主要原因是奖励性绩效发放不列入项目工作经费。具体项目开支及开展工作情况是农村土地纠纷仲裁培训项目的商品和服务支出增加6105.50元，主要为差旅费支出增加6105.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1091966.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加95819.78元，增长10%，主要原因分析：

1、208（类）社会保障和就业支出比上年增加165568.72元，原因是工资调整基本养老保险缴费基数上升，引起基本养老保险缴费金额增加。

2、210（类）卫生健康支出比上年减少10841.54元，原因是人员调动、退休卫生健康支出经费减少；

3、213（类）农林水支出比上年减少58907.4元，原因是2021年绩效工资不在此科目核算，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出326176.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.87%。主要用于事业单位离退休支出,1600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103820.16元，死亡抚恤220756元。

9.卫生健康（类）支出79457.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位医疗54925.42元，公务员医疗补助24532.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出686332.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.85%。主要用于事业运行686332.74元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位经费紧张，严格控制接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3000元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位经费紧张，严格控制接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农村经营管理站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县农村经营管理站部门资产总额219291.13元，其中，流动资产60643.13元，固定资产158648.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

……。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052300232601001111