监督索引号53052300232601401000

目录

第一部分龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实畜牧业相关法律、法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训。协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、品种改良及青贮饲料农田种草持续加大

（1）猪品种改良

全县10个乡镇共有23个猪人工授精站点，有种公猪55头，共完成猪杂交改良4.3万窝，其中，本交1.92万窝，人工授精2.38万窝。

（2）牛的改良

牛的杂交改良以肉牛冻精改良为重点，引进西门塔尔牛、夏洛来牛、云岭牛、安格斯等优质肉牛品种冻精，推广冻精改良，生产优质杂交肉牛。水牛上引进摩拉、泥里-拉菲对本地水牛进行杂交改良；全县共有冻改点34个。共完成配种12554头﹙其中黄牛11647头，水牛907头﹚，受胎7333头﹙其中黄牛6976头，水牛357头﹚，产杂交犊牛6899头﹙其中黄牛6370头，水牛529头﹚。

（3）青贮饲料农田种草

共完成青贮饲料15.09万吨，完成农田种草5.43万亩。

2、基层科研专家工作站工作成效显著

（1）本品种选育工作

一年来，工作站在邵庆勇专家领衔，20余人团队通力合作下，依托承担的龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司乌木山种羊繁育基地进行龙陵县黄山羊本品种选育。按照《龙陵黄山羊养殖综合标准》，以数量遗传学理论为指导，采用群体继代选育办法，实行开放式育种，不断提高种群质量，稳定种群数量。年底存栏达21群，家系7个，2802只。其中，成年公羊131只，后备公羊95只，能繁母羊1217只，后备母羊447只，商品羊420只。其中，特、一级种羊占50.3%，二级种羊占28.3 %，三级种羊占21.4%。

（2）两段式养殖模式推广

在公司基地建设饲草料加工用房及青贮设施，采用两段式养殖模式成功育肥商品羊650只。即：第一阶段采用放牧养殖，以繁殖为主，充分利用山羊杂食性的特点，在天然人工草场上放牧，很大程度节约劳动力和养殖成本。第二阶段对去势和选淘山羊进行舍饲养殖，以短期育肥和直线育肥为主，采用青贮饲料、鲜草、全株玉米、狗尾草秸秆、精料等，青、粗、精搭配进行快速育肥。探索出一套龙陵黄山羊“两段式养殖模式”，此模式出肉率高、生产周期短、经济效益好。扭转了公司基地非洲狗尾草侵占力强、利用率低，瘦羊贱卖，养殖周期长，经济效益不明显的不利局面。示范带动基地周边农户190余户，开启了基地转变养殖模式新篇章，促进全县龙陵黄山羊养殖转型升级和可持续发展。

3、黄山羊产业技术研发有序开展

为促进龙陵黄山羊产业发展和政产学研用深度融合，龙陵县人民政府与云南省畜牧兽医科学院共同组建了龙陵黄山羊产业技术研发中心，开展龙陵黄山羊品种保护与开发利用“两条腿走路”工作。一是在龙陵县域内利用龙陵黄山羊现有资源和条件，开展龙陵黄山羊种质资源保存与评价、本品种选育提高、饲草饲料资源开发利用、高效养殖、疫病防控等技术研发，技术培训、技术集成与应用工作。二是引进其他优质黄色肉用山羊种质资源，在一定区域内与龙陵黄山羊开展杂交优势利用，培育新品种，并优先在龙陵县推广应用；在县域内建立龙陵黄山羊核心群、扩繁群、生产群，将龙陵黄山羊国家级畜禽遗传资源保护与开发利用提到新的高度，真正实现龙陵黄山羊产业“有品牌、有数量，有保护、有开发，有利用、有效益，既利国、又利民”的产业发展目标。目前，已与庞龙牧业和12农户签订了《龙陵黄山羊新品种培育合作协议书》，引进23只优质黄色肉用山羊在镇安镇南羊场、碧寨乡三家村毛树、堵坉河（庞龙牧业公司）开展杂交改良，已开展同期发情603只，已产杂交羔羊118只，死亡16只，现成活102只。其中在庞龙牧业和周边8户养殖户中开展人工授精390只，产羔羊92只，死亡7只，现成活85只，受胎率16%，胎产羔率146%，初生重2.46kg，标准差0.6；在毛树及镇南羊场输精213只，产羔羊26只，死亡9只，现成活17只，受胎率9.8%，胎产羔率12.2%，初生重2.4kg，标准差0.4。

人工授精工作结束后，根据羊只发情情况由庞龙牧业公司把杂交公羊分配到一个公司和13户养殖户中进行自然交配。至12月22日，除5户养殖户的羊只还没有产羔外，其余养殖户共产羔羊273只，死亡9只，现成活264只，初生重2.44kg，标准差0.59。

4、第三次畜禽遗传资源普查如期完成

根据《第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023）年》和《云南省第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023年）》的要求，认真对照龙陵县种质资源，涉及普查资源为本地品种2个，即龙陵黄山羊和滇南中蜂。及时组织实施龙陵县第三次畜禽遗传资源普查，编制上报《龙陵县第三次畜禽遗传资源普查工作方案》。通过县、乡、村等相关人员的共同努力，核实全县10个乡镇121个村委会及社区，有资源村委会及社区117个，其中涉及龙陵黄山羊的村委会及社区103个，养殖户和场2031户；涉及滇南中蜂的村委会及社区114个，养殖户和场6891户；无资源村及社区4个，分别是龙山镇的龙华社区，平达乡的平达社区，镇安镇的正平村和邦别社区，无新畜禽遗传资源发现。核实畜禽资源数据为：龙陵黄山羊群体数量达44460只，其中种公畜2711只，能繁母畜26328只，根据饲养方式划分，散养38038只，集中饲养的6422只；滇南中蜂群体数量达33166群，全部为定地饲养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2021年度收入合计1,330,036.07元。其中：财政拨款收入1,330,036.07元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少581,139.46元，下降30.40%。主要原因为财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2021年度支出合计1,330,036.07元。其中：基本支出1,326,036.07元，占总支出的99.70％；项目支出4,000.00元，占总支出的0.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少581,139.46元，下降30.40%。主要原因为财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县畜牧工作站正常运转的日常支出1,326,036.07元。与上年对比减少382,729.46元，下降22.40%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,899.40元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,136.67元，占基本支出的2.00％。主要原因为人员经费减少，办公经费减少。

（二）项目支出情况

龙陵县畜牧工作站2019—2020年青贮玉米品种试验示范收入共上缴非税105,200元。根据国家、省、市农业农村部门安排部署，龙陵县自2017年以来一直被列为“粮改饲”试点县，为大力推广饲用型青贮玉米的种植和全株玉米青贮技术，确保“粮改饲”及草食畜相关工作持续开展，更好的完成产业发展工作，特向龙陵县财政局申请相关工作经费63,000元，龙陵县财政局下达粮改饲工作经费60,000元。2021年底，粮改饲项目仅支付差旅费4,000.00元，财政将54,000元项目指标收回，其余经费未形成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,330,036.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少581,139.46元，下降30.40%。原因为财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出173,274.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出108，626.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1，048,135.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%。用于事业运行和农业生产发展。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县畜牧工作站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县畜牧工作站部门资产总额1,674,945.18元，其中，流动资产701,635.29元，固定资产964,308.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,099.00元，其中固定资产增加14,099.00元。处置房屋建筑物0平方米，账0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601401111