监督索引号53052300232600701000

目录

第一部分龙陵县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，指导全县农作物病虫草鼠防治工作；搞好农药经营监督管理，新农药新药械的试验、示范、推广工作；依法开展植物检疫检验工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓好农作物重大病虫害监测预警及防控工作

按照省市植保站的测报要求，结合我县农作物区域布局及病虫发生的实际，重点抓好水稻稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱、螟虫、玉米草地贪夜蛾、叶斑病、麦类锈病、麦类白粉病、小春作物蚜虫、十字花科根肿病、经济作物病虫害、农田鼠害等的发生情况监测工作，收集分析全县农作物病虫害发生情况，及时发布防治信息指导全县病虫害防治工作的开展。全年累计发布病虫情报7期1000份，完成计划任务的100%以上。印发病虫草鼠害防治技术资料15000余份。在微信群等发布草地贪夜蛾等病虫害防控信息100余条，按时向上级主管部门上报各种病虫害发生防治情况报表，完成上报率达100%。据统计，2021年，我县农作物总播种面积89.56万亩，病虫草鼠害累计发生127.142万亩次，完成防治159.97万亩次，防治后挽回产量损失15473.48吨。

2、开展宣传培训情况

开展农作物病虫害统防统治及绿色防控技术培训科技人员9次、培训农民10场次、召开现场会3场次，举办农药管理法规座谈会、培训班8场次，累计培训科技人员540人次，农民26800人次。共计发放技术资料15000余份。

3、开展绿色防控及专业化统防统治技术推广应用

全年完成绿色防控总面积30.71万亩次。其中，完成水稻绿色防控5.5万亩次，玉米绿色防控10万亩次，烟草绿色防控5万亩次，茶叶绿色防控4.5万亩次，果树绿色防控1.71万亩次，蔬菜绿色防控2万亩次，其他经作2万亩次。开展统防统治面积33.37万亩次，举办水稻病虫害无人机核心防治示范0.2万亩。

4、开展草地贪夜蛾监测及防控工作

认真按照上级相关要求开展测报工作，按时完成测报数据，发布病虫情报4期。建立监测点30个村级监测点，木城乡7个、勐糯镇5个、碧寨8个、镇安镇10个；加大防控宣传，举办潦草地贪夜蛾防控知识培训会6次，县级召开培训2次、乡镇级召开4次、共计参加培训720余人次，发放草地贪夜蛾防控彩图1500余份，相关材料1000余份；开展防控工作，全县累计发生面积8.622万亩次，累计防治面积14.65万亩次，采用农药“甲维.茚虫威”配虱螨脲和甲维.杀铃脲对虫害重灾区进行统防统治面积4.5208万亩。

5、加强农药经营市场监督管理工作

一年来共召开4次农药包装废弃物回收处理培训会，开展科技咨询服务17次，培训440人次，发放各种宣传资料5000余份，出动执法人员181余人次，至2021年我县共审批发放农药经营许可证161户（本）。全年检查农药经营门店154家，占154户的100%，发现问题 105 项，完成整改105项，实现农药使用量较上年稳中有减，共减少农药用量0.69吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县植保植检站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县植保植检站部门2021年度收入合计985975.42元。其中：财政拨款收入985975.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加93923.66元，增长10.53%。增加的主要原因：一是2021年人员工作岗位调动调整，调入4人，调出3人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资。

二、支出决算情况说明

龙陵县植保植检站2021年度部门支出合计985975.42元。其中：基本支出984975.42元，占总支出的99.9％；项目支出1000.00元，占总支出的0.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加93923.66元，增长10.53%，增加的主要原因：一是2021年人员工作岗位调动调整，调入4人，调出3人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县植保植检站事业单位机构正常运转的日常支出984975.42元。与上年对比增加144883.66元，增长17.25%。增加的主要原因：一是2021年人员工作岗位调动调整，调入4人，调出3人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出918615.58元，占基本支出的93.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出66359.84元，占基本支出的6.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于农作物病虫害综合防治技术推广工作的项目经费支出1000.00元。与上年对比减少50960元，下降98.07%。主要原因是：2021年农作物病虫害监测防治、农药管理工作经费较2020年用于工作人员绩效工资项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出985975.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加93923.66元，增长10.53%。增加的主要原因：一是2021年人员工作岗位调动调整，调入4人，调出3人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是人员政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出117441.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于：2080502事业单位离退休支出800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116641.28元；

9.卫生健康（类）支出69681.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于：2101102事业单位医疗费支出48166.82元，2101103公务员医疗补助支出21514.8元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出798852.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于：基本支出797852.52元，项目支出1000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙陵县植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：2021年我单位严格执行中央“八项”规定，严格管控“三公”经费支出，没有产生公务用车公务用车购置及运行费、公务接待费、及因公出国（境）费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。主要原因是无公务用车，公务用车购置及运行费、公务接待费支出均为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县植保植检站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县植保植检站部门资产总额31787.81元，其中，流动资产8023.72元，固定资产23764.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少3381.69元，其中：流动资产增加1873.70元，固定资产减少5255.39元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度龙陵县植保植检站部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232600701111