监督索引号53052300232600401000

目录

第一部分龙陵县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、龙陵县土壤肥料工作站基本情况

第二部分2021年度龙陵县土壤肥料工作站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分   龙陵县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施土壤改良培肥技术研究；2.开展土壤肥料力监测、耕地质量监测和土壤肥力动态变化的研究；3.开展肥料监督检查；4.对全县土肥工作人员进行业务培训、指导和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.测土配方施肥技术推广工作取得明显

2021年全县推广测土配方施肥技术67.99万亩，技术覆盖率90.1%。其中主要农作物47.9万亩，技术覆盖率95%。取土壤样品111个，化验指标825项次。田间试验6组。技术培训25期，组织观摩2次，组织宣传活动4次。发放施肥建议卡100000份。发布施肥配方22个。推广配方肥40.9万亩，有机肥59.64万亩，新型肥料2.2万亩，绿肥种植2.5万亩，水肥一体化1.38万亩，建设配肥网点2个，举办化肥减量示范样板1000亩。为全县绿色高效发展及巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴做出了积极贡献。

一是通过测土配方技术推广取得显著效果。一是2021年主要农作物测土配方施肥技术推广面积47.9万亩，其中:水稻12万亩、玉米18.5万亩、马铃薯4.5万亩、麦类6.3万亩，豆类、水果作物6.6万亩，主要农作物测土配技术覆盖率达90%以上；技术覆盖全县10个乡镇，覆盖率100%。其中：水稻测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产18.5千克，累计新增水稻222万千克，平均每亩节本增效18.4元，合计节本增效220.8万元；玉米测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产24.1千克，累计新增玉米445.8万千克，平均每亩节本增效22.6元，合计节本增效418.1万元；麦类测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产15.6千克，累计新增大麦98.28万千克，平均每亩节本增效38.1元，合计节本增效240.03万元；马铃薯测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产38.2千克，累计新增马铃薯171.9万千克（折原粮34.38万千克），平均每亩节本增效76.23元，合计节本增效343.04万元；其他作物测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产18.6千克，累计新增作物22.3万千克，平均每亩节本增效40.02元，合计节本增效265.32万元。总计节本增效1487.29万元。

二是农企合作情况：我站历年与龙陵县勐糯复肥有限公司签定了配方肥推广合作协议，由农企合作企业对接，开展企业全程参与、共同实施测土配方施肥项目试点，探索通过购买服务实施测土配方施肥公益性服务的新方式。

三是加大技术培训力度，与乡镇农技站配合以现场会等形式培训农户25期1500余人次，发放技术材料5000多份。

2.效推进龙陵县耕地质量等级调查评价调查取样工作

根据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）国家标准，按照《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植[2017]342号）及《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土[2018]2号）要求，在县农业农村局及上级业务指导部门的大力支持下，经各乡（镇）通力协作。我站严格按照省、市下达任务，按时按质圆满完成代表全县所有耕地69个点调查、取样工作，其中水稻土23个，旱地土44个，设施地土2个,样品通过保山市土壤肥料工作站公开招标，由云南精恒农业分析测试有限公司进行化验分析，样品已完成送检分析工作。下一步按照分析结果进行开展2021年全县耕地质量等级评估工作。

3.真开展耕地质量监测点建设

根据《耕地质量监测技术》、《高标准农田建设质量管理（试行）》（农建发【2021】1号），2020年，按照每10万亩耕地至少建设1个监测点的原则，综合考虑耕地土壤类型、种植制度和产量水平等因素，全县共规划建设7个监测点，其中：市级耕地质量长期定位监测点1个、县级耕地质量长期定位监测点2个、辅助监测点4个。监测点设置常规施肥功能区、自动监测功能区、长期不施肥功能区、当年不施肥功能区（3个）6个处理区。建成后可集“墒情、地情、肥情、环情”的监测、示范、展示为一体，通过自动监测、定点调查、田间试验、土壤样品采集、分析化验、数据分析等，可实现对气象条件、土壤墒情、作物生长状况等信息进行自动化采集和监控，对耕地土壤理化性状、养分状况等质量变化进行动态的监测，达到及时了解和掌握耕地质量状况，指导全县耕地资源合理利用的目的。

目前耕地质量监测点已完成田间基础设施建设，包括试验地的土地平整、沟渠完善、小区设置、不同处理监测小区的水泥筑埂隔离、田间标志、监测点标识牌以及必要的灌、排田间设施等，土壤剖面取样分析工作、作物种植实收已完成，监测土样已送检。

4.做好化肥减量示范推广

根据中央省市安排，围绕“稳粮增收调结构，提质增效转方式”的工作主线，大力推进化肥减量提效、农药减量控害，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路，扩大测土配方施肥在设施农业及蔬菜、果树、茶叶等园艺作物上的应用。一是推广测土配方施肥67.99万亩，技术覆盖率达90%以，举办化肥减量增效和测土配方施肥示范样板各1000亩；二是推广增施有机肥59.64万亩（其中推广商品有机肥7.2万亩），农家肥、作物秸杆还田49.94万亩，种植绿肥2.5万亩；三是推广玉米种肥、大麦种肥各1万亩；四是推广高效新型肥料使用面积2.2万亩；五是推广水肥一体化1.2万亩。

5.积极开展化肥田间试验

根据保山市土壤肥料工作站安安排，组织实施化肥田间试验6组。其中：玉米化肥化肥减量增效试验1组、玉米肥料利用率试验1组、玉米锌肥用法试验1组、玉米锌肥用量试验1组，大麦肥料利用率试验1组、大麦化肥减量增试验1组。大麦肥利用率试验由于前期出苗差，加之除草不当，缺塘大，处理间基本苗不一致，导致试验失败；大麦化肥减量增效试验结果为：最优配方为推荐配方+商品有机肥和推荐配方减氮10 %+商品有机肥，建议下一步将两个配方扩大示范进行验证。

6.不断强化农资打假专项治理工作

协助龙陵县农业局执法大队，依法整顿农资市场秩序，依法打击向农民出售假化肥的违法行为；取缔非法经营、制止坑农害农行为、净化规范农资市场，保障农业生产顺利进行和农产品质量安全，维护农民利益。一年来，我站积极加强对市场的监督检查，加大对违法行为的查处、打击力度，齐抓共管，抽掉人员组成检查组，分别对县内化肥生产企业、各乡镇农资经营点做定期或不定期的、定点或不定点的方法进行检查。其检查内容为营业执照、经营情况、台账、各单质化肥复混肥料：登记证号、生产许可证号、执行标准号、肥料标识、生产日期、使用说明书。检查企业（含零售商）20个，对发现问题当面提出整改意见。

7.其他工作

①开展农户施肥调查。2021年7月，根据《云南省土壤肥料工作站关于开展全省主要作物施肥情况调查的通知》（云土肥〔2021〕9号）要求，2021年农户施肥情况调查龙陵县600户，目前已完成前期调查工作，正在录入至《测土配方施肥数据管理》系统。

②信息上报。根据省土肥站要求，每月按时上报《保山市2021年肥料信息调查表》和保山市肥料供给信息报告，目前已上报11期，主要掌握生产企业复工情况及生产现状、销售企业恢复经营情况及销售现状、肥料储备及供需分析、肥料价格调查结果，并提出农事指导性建议，便于加强生产技术指导、市场监管工作。

③积极参与创卫、创文及疫情防控工作，抽调1名驻村工作队员做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县土壤肥料工作站2021年末实有人员编制7人（其中：活动编制1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（其中：活动编制1人）（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人，（含行政工勤人员0人），离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2021年度龙陵县土壤肥料工作站决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度龙陵县土壤肥料工作站决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站2021年度收入合计935619.59元。其中：财政拨款收入935619.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的100%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加19810.21元，增长2.11%。1.2080505机关事业单位基本养老保险费支出（类）资金比上年增加5262.88元。

2.2130104事业运行（类）比上年增加39004.27元。

3.2101102事业单位医疗比上年减少18080.74元。

4.2101103公务员医疗补助比上年减少6376.20元。

主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站2021年度支出合计934619.59元。其中：基本支出934619.59元，占总支出的100％；项目支出1000.00元，占总支出的0.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加19810.21元，增长2.11%。1.2080505机关事业单位基本养老保险费支出（类）资金比上年增加5262.88元。

2.2130104事业运行（类）比上年增加39004.27元。

3.2101102事业单位医疗比上年减少18080.74元。

4.2101103公务员医疗补助比上年减少6376.20元。

主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站正常运转的日常支出934619.59元。与上年对比增加65990.21元，增长7.48%，

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出906551.70元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28067.89元，占基本支出的3％。

主要原因分析如下：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000.00元。与上年47180.00对比减少46180.00元，下降97.88%，主要原因分析：今年没有安排项目资金，1000.00元是为了完成上年后续工作。主要用于跟踪上年检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出934619.59元,占本年支出合计的99.89%。与上年915809.38元对比增加18810.21元，增长2.05%，主要原因分析：

1.2080505机关事业单位基本养老保险费支出（类）资金比上年增加5262.88元。

2.2130104事业运行（类）比上年增加38004.27元。

3.2101102事业单位医疗比上年减少18080.74元。

4.2101103公务员医疗补助比上年减少6376.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出120851.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。

9.卫生健康（类）支出69346.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出745421.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%主要用于：基本工资：379712.00元，津贴补贴：275664.00元，绩效工资：55840.00元，其他商品及服务支出：6137.74元； 办公费：10450.17元；邮电费：5400.00元；差旅费：2150.00元；公务接待费：2670.00元；工会经费：5247.72元；办公设备购置：2150.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为2670.00元，完成预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2670.00元，完成预算的66..75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格履行节约公务接待支出的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1330.00元，下降33.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位严格履行公务接待支出的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2670.00元，占66.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2670.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导相关业务工作及乡镇、村业务对接等相关工作。产生的接待13批次，55人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县土壤肥料工作站没有机关事业运行支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县土壤肥料工作站资产总额11464.51元，其中，流动资产2195.62元，固定资产9268.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少：1295.31元，其中固定资产减少3170.93元，减少原因是固定资产计提了折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

今年没有安排项目资金，1000.00元是为了完成上年后续工作。主要用于跟踪上年检查。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232600401111