监督索引号53052300232600301000

目 录

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县种子管理站隶属龙陵县农业农村局，为国家全额拨款的事业单位，主要履行种子管理职能，担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。

根据省、市种子管理站的要求和在职人员的职称、岗位设置的不同等特点并结合龙陵县实际，龙陵县种子管理站内设：行业管理、种子检验、品种管理和办公室等机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、扎实开展种子市场执法监管工作，特别是做好2020年冬季至2021年春季种子市场监管工作。

2、继续做好2021年种子质量监督抽查工作。

3、超前谋划好2021年试验、示范、展示工作。

4、做好全县2021年法律、法规宣传和种子代销户培训、年审换证工作。

5、继续做好新冠疫情防控工作。

在整个年度的工作开展过程中,我站严格按照相关法律、法规来开展种子管理工作,并根据单位职能、职责,开展种子市场经营主体资格的审核、许可、处罚、监督、调解等工作，并开展好农作物新品种试验示范推广工作。

主要工作开展情况：

（一）认真开展好种子经营备案管理工作

2021年我县认真开展种子经营网上备案工作，根据相关要求严格执行农作物种子经营备案管理制度，严格备案管理。截止目前，全县共有已备案登记种子经营户176户，实际在经营种子经营户135户，持有种子经营合格证262人，完成审核备案网点135个，审核备案单874单，其中，代理商244单，零售商630单，审核备案玉米种子265个，水稻种子108个，共备案数量20.07万公斤。

（二）认真开展好种子质量监督抽查工作

2021年共计完成种子质量监督抽查样品30个，其中玉米样品21个，水稻样品9个，代表种子数量3.08万公斤。

（三）认真开展好种子市场监管工作

按照保山市农业农村局办公室关于印发《2021年云南省种业市场监管工作方案》的通知、保山市农业农村局下发的《2021年春耕备耕农资打假专项治理行动有关事项的通知》、《保山市农业农村局关于开展2021年秋季农作物种子市场监管工作的通知》等文件要求，我站制定了《龙陵县2021年种子市场专项治理行动实施方案》，认真组织开展了全年农作物种子市场专项检查工作，对水稻、玉米等种子市场共计开展大的种子市场执法检查4次，深入全县10个乡、镇，对辖区种子经营销售企业和门店进行了拉网式巡查监督，总共出动执法车辆31车次，检查集贸市场26个次，出动执法人员93人（次），检查种子经营门店86个（次），其中“双随机”检查28个（次），日常检查58个（次），规范经营场所5个。通过突击整治，净化了市场，震慑了违法经营种子行为，维护了广大农民的利益。

（四）全面完成了第三次全国农作物种质资源普查与收集行动普查与样品征集工作

1、农作物种质资源普查与征集

根据《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动2020年实施方案》任务指标要求按质按量完成了三个时间节点三套普查表格。自工作开展以来组织专人通过走访三类人群、查找县志、相关档案、统计、教育等相关资料对基本数据进行了核实。共计出动参与人员179人次，走访退休技术人员及农户162人次。圆满完成了三个时间节点三套表格的普查表数据调查录入工作。2020年下半年至2021年年初，共计完成样品征集38个。自征集工作开展以来分2组人员对全县10个乡镇22个行政村中摸排的44个重点采集样品中抢时间全面开展种质资源征集的外业采集样品工作。采集样品共计40个，其中有效样品38个。采集样品中粮食作物样品15个，蔬菜样品11个，果树样品5个，经济作物样品5个，牧草绿肥样品2个。共计完成征集表38份，拍摄照片173张，征集到的样品已全部寄到样品接收单位超额完成了县级资源样品征集任务。

2、农作物种质资源系统调查和抢救性收集

2021年9月26日至30日、10月8日至13日，由云南省农业科学院组建的系统调查队两次抵达龙陵，按照《保山市农业农村局关于印发<保山市农业种质资源普查工作方案（2021-2023年）>的通知》要求，开展农作物种质资源系统调查与抢救性收集工作，在我局各部门及各乡镇农业中心的配合下，经过10余天的努力，圆满完成了农作物种质资源系统调查与抢救性收集外业工作。

经过两次调查，共收集到地方品种、野生及近源种质资源120份（其中种子97份，枝条23份），填写调查表120份，其中特有和特异资源14份，一般性资源106份。拍摄照片120份，900张，录音文档4份，约85分钟。采集样品中包括粮食作物67份、经济作物2份、蔬菜29份、果树及砧木资源22份，全部样品由省农科院调查队带回各研究所进行鉴定工作并保存。

（五）认真开展种子经营合格证培训

2021年开展种子经营合格证业务培训1次，参训人员39人，通过1天的业务培训，全部参训人员均通过考核。

（六）认真指导种业做好水稻、玉米引种试验工作

2021年共指导完成引种试验10组，主要落实在我县勐糯镇、碧寨乡、平达乡、象达镇、镇安镇、龙新乡、龙江乡七个乡镇实施，共引进完成水稻、玉米品种32个，其中水稻品种主要为：腾糯1号、野香优红占等，玉米品种主要为：毕单20、天贵99、惠农单5号、惠农单6号、正大811、山玉12等品种；通过引种试验，不断筛选出适应我县不同区域的优良品种，丰富了我县的品种资源，改善了品种结构，为确保我县粮食稳产、增产和种植结构调优、调快，提供了品种支持。

（七）认真开展疫情防控工作

面对新冠疫情严峻形势，全站干部职工积极参与新冠疫情防控工作，在加强自身防护的基础上积极参与社区宣传、排查、卡点执勤、留观点值守等重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县种子管理站2021年末实有人员7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度龙陵县种子管理站无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年度龙陵县种子管理站无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县种子管理站2021年度收入合计940419.90元。其中：财政拨款收入940419.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少159291.43元，下降14.48%，主要原因是单位职工退休及人员调出所致的费用减少。其中：社会保障和就业拨款收入117615.28元，较2020年的168244.88元，减少50629.60元，下降30.09%；卫生健康拨款收入82691.22元，较2020年的107691.07元，减少24999.85元，下降23.21%；农林水拨款收入740113.4元，较2020年的823775.38元，减少83661.98元，下降10.16%。

二、支出决算情况说明

龙陵县种子管理站2021年度支出合计940419.90元。其中：基本支出939419.90元，占总支出的99.89％；项目支出1000.00元，占总支出的0.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减少159291.43元，下降14.48%，主要原因是单位职工退休及人员调出所致的费用减少。其中：社会保障和就业支出117615.28元，较2020年的168244.88元，减少50629.6元，下降30.09%；卫生健康支出82691.22元，较2020年的107691.07元，减少24999.85元，下降23.21%;农林水支出740113.40元，较2020年的823775.38元，减少83661.98元，下降10.16%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县种子管理站正常运转的日常支出939419.9元。与上年对比减少99821.43元，下降9.61%，主要原因是单位职工退休及人员调出所致的费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出900159.18元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39260.72元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000.00元，与上年的60470.00元对比减少59470.00元，下降98.35%，主要原因是办公费支出增加1000.00元；绩效工资支出减少60470.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出940419.90元,占本年支出合计的100%。与上年的1099711.33元对比减少159291.43元，下降14.48%，主要原因分析：主要是由于人员减少导致社会保障和就业费用、人员经费、公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117615.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。用于缴纳职工养老保险、职业年金单位配套部分。

9.卫生健康（类）支出82691.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于单位本年度医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出740113.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.7%。主要用于人员经费、公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000.00元，支出决算为14995.40元，完成预算的93.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14105.40元，完成预算的117.55%；公务接待费支出决算为890.00元，完成预算的22.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格把控公务接待次数及接待规模，进而节省了公务接待费；但是，由于公务用车车况不佳，维修费用及油耗偏高，导致公务用车运行维护费用高于预算数；总体来看，“三公经费”支出数还是比预算数下降6.28%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的19000.00元减少4894.60元，下降25.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少894.60元，下降5.96%；公务接待费支出决算减少3110.00元，下降77.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强对公车的使用管理，非公务活动一律不得使用公车，对公车使用实行事前报批、事后及时备案制度，加强对公务用车运行维护环节的动态管理；按照国家相关公务接待管控文件精神，严格公务接待开支，进而大幅度减少了本年度公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14105.40元，占94.06%；公务接待费支出890.00元，占5.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14105.40元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14105.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡进行种子市场管理、监督执法、种子资源普查调查、良种推广、实验示范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出890.00元。其中：

国内接待费支出890.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作指导、下乡进行市场监督执法等与当地相关部门接洽发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县种子管理站2021年机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因分析：无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县种子管理站资产总额1602400.00元，其中，流动资产524.66元，固定资产1601875.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2150.00元，其中固定资产增加2150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232600301111