监督索引号53052300232601000

目录

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

（2）引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

（4）研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（5）制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（6）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

（7）管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

（8）指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是“十四五”规划的开局之年，计划农业总产值增长6%以上，农业增加值增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长8%，肉类总产量4.6万吨，粮食产量15万吨，茶叶产量7600吨，甘蔗产量40万吨，渔业产量6500吨，中药材产量7000吨，褚橙产量1.5万吨。稳步推进农村人居环境整治和“厕所革命”，推进农村宅基地改革，确保圆满完成上级下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.龙陵县农业农村局

2.龙陵县农业机械化安全监理站

3.龙陵县农业技术推广中心

4.龙陵县农业环境保护监测站

5.龙陵县农业机械化技术推广站

6.龙陵县种子管理站

7.龙陵县植保植检站

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县农村经营管理站

11.龙陵县动物疫病预防控制中心

12.龙陵县畜牧工作站

13.龙陵县动物卫生监督所

14.龙陵县农业综合行政执法大队

15.龙陵县农业农村投资项目管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业农村局2021年末实有人员编制158人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制138人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员138人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员92人。其中：离休5人，退休87人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局2021年度收入合计37004679.00元。其中：财政拨款收入36854679.00元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150000.00元，占总收入的0.41%。与上年对比减少114395979.93元，下降75.55%，主要原因分析为：人员调资相对少，项目减少，项目经费减少等。一般公共服务类支出减少108504.80元，社会保障支出减少6657.60元，医疗健康支出减少571790.83元，城乡社区支出减少8609727.00元，农林水支出减少97102699.99元，其他林业和草原支出减少1122935.00元等。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2021年度支出合计43128897元。其中：基本支出21781927.30元，占总支出的50.50％；项目支出21346969.70元，占总支出的49.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少65119267.93元，下降60.16%，主要原因分析为：项目支出减少，2136999其他大中型水库库区资金支出减少，2120899其他国有土地使用权出让安排收入的支出减少。一般公共服务类支出减少108504.80元，社会保障支出减少6707.60元，医疗健康支出减少571790.83元，城乡社区支出减少8609727.00元，农林水支出减少47825987.99元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21781927.30元。与上年对比减少97456.58元，下降0.4%，主要原因分析为：人员减少，人员类经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19796278.37元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,985,648.93元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21346969.70元。与上年对比减少65021811.35元，下降75.28%，主要原因分析农业发展项目减少。具体项目开支及开展工作情况部分项目资金及项目工程决算已完成，未实施完的项目主要为资金拨付到位，已加强与财政对接，拨付剩余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42398897.00元,占本年支出合计的98.31%。与上年对比减少55466979.73元，下降56.67%，主要原因分析为：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，合理保障必要支出需求，体现在有关支出科目中。一般公共服务类支出减少10850.48元，社会保障支出减少6657.60元，医疗健康支出减少571790.83元，农林水支出减少46783426.79元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8531.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6757.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3244227.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。

9.卫生健康（类）支出1553015.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出37586364.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为348625.97元，支出决算为413579.60元，完成预算的118.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为340564.60元，完成预算的120.30%；公务接待费支出决算为73015.00元，完成预算的111.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：上级部门及乡村级领导到我单位开展工作检查、指导所产生的接待支出增多，龙陵县农业局和畜牧局合并后日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加38380.69元，增长10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加85861.69元，增长33.71%；公务接待费支出决算减少47481.00元，下降39.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出340564.60元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出340564.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于龙陵县农业农村局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出73015.00元。其中：

国内接待费支出73015.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待373批次（其中：外事接待0批次），接待人次1912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙陵县农业农村局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出340564.60元，占82.35%；公务接待费支出73015.00元，占17.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出340564.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于龙陵县农业农村局出差、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出73015.00元。其中：

国内接待费支出73015.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待373批次（其中：外事接待0批次），接待人次1912人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局部门2021年机关运行经费支出1332370.39元，与上年对比增加26436.66元，增长2.02%，主要原因分析为：水费、电费等增加，水费增加6462.60元、电费增加12076.16.元等。部门机关运行经费主要用于保障龙陵县农业农村局部门运行而购买的商品及服务的各项资金。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县农业农村局部门资产总额65703589.93元，其中，流动资产50397601.77元，固定资产15305988.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7126658.48元，其中固定资产增加7126658.48元。处置房屋建筑物18953.13平方米，账面原值10522098.86元；处置车辆18辆，账面原值3338329.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	65703589.93	50397601.77	15305988.16	10522098.86	3338329.00	0			1445560.30		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额580000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出580000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601111