| 索引号 | 01526262-8-/2021-0924021 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-24 |
| 文号 | 浏览量 |
龙陵县农村经营管理站2020年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县农村经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县农村经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、创新工作思路，农村经营管理各项工作任务圆满完成。
一项改革工作全面完成，效果显著。农村集体产权制度改革工作。摸清了家底:以2017年12月31日为改革时点，全县共完成清产核资清查及数据录入单位1775个，占应清查单位数的100%，其中村级清查单位120个（有经营性资产的村77个）；村民小组级清查单位1655个（有经营性资产的村民小组65个）。全县共清理登记集体资产174973.73万元，清理登记集体自主经营的林木蓄积量530.94万立方米。界定了成员:全县完成成员身份认定的单位1775个（其中村级120个，组级1655个），完成成员身份认定村级农户数64292户，村级人数274731人；完成成员身份认定组级农户数63969户，组级人数272954人；完成成员身份认定自然村农户数2624户，自然村人数10828人。明确了权能:全县共开展资产折股量化的单位数183个，其中，村级120个，组级63个。共量化经营性资产11413.21万元，非经营性资产51043.56万元，以资金计的资源性资产2209.68万元，以份额计的资源性资产79676.24亩，股权合计294496股。
两项常态化工作有序开展。一是农村土地承包管理工作进入新常态。农村承包地的确权登记颁证工作。完成确权面积111.9万亩，签订完善农户承包合同64240份，颁发经营权证书64240本，立卷归档64240卷，受理解决历史遗留矛盾纠纷1074件，解决因确权工作引发的矛盾纠纷10件，全县成果数据库已于去年7月在全省率先通过了省级和国家级检查汇交。二是农村土地流转工作正常推进。今年是市农村土地流转规划的倒数第二年，土地流转形式较为喜人，县乡两级交易中心正常运行，完成了全县的所有培训，较好地促进了全县农村土地流转，推动了规模化经营。截止2020年11月30日，流转出承包耕地的农户数11155户，签订耕地流转合同份数11466份，农民家庭承包耕地流转总面积9.6万亩。全县121个村（社区）任期内居民人均可支配收入、集体经济发展等指标全部实现增长，三是据统计分析，农民收入增幅达到预期，2019年全县农村居可支配收入11756元；基础设施建设改善明显，2019年固定资产投资总额10.60亿元；农村集体资产保值增值较大，农村债务明显降低，2019年全县农村集体总资产20.69亿元，农村债务总额1444.92万元。
三项重点工作完成较好。一是农村集体三资管理完成了换届审计工作。共审计121个村社区1718个村民小组，占应审村组数的100%；按时完成了审计任务。审计工作从8月31日开始，9月2日正式开始审计，于11月5日审计全部结束。审计严格按省、市级安排的9项开展，做到了项项有回应。召开培训会1次、调度会2次、总结会议1次，培训人次150人次；召开审计进点会121个村次，召开审计报告征求意见会121个村次；发出征求意见表156份，收回152份；收集到提出意见建议977条；组织个别谈话589人次，入户调查了解265户。发出审计通知书121份，张贴审计公告363份，发出审计征求意见书121份，出具审计报告121个；审计出违纪单位1个，下达审计决定书1份，违纪金额1.32万元，已退赔金额1.32万元。已审单位资金总额62068.61万元，查出问题金额3977.47万元，要求自行整改金额3977.475万元，收回资金1.32万元。提出审计建议476条，被采纳473条。二是管理工作收获良好成效：建立了农村集体“三资”制度管理，全县所有村都实行了财务公开制度，公开基本做到了全面、真实、规范、及时；全县所有村组财务全部纳入乡镇代管办代管，代管办严格按各级的要求实行按代管单位独立设置账套。集体资产处置规范化管理。集体资产实行承包、租赁、出让等程序合法、完备，租金合理，收取及时；没有发现非法转让、转卖和侵吞集体资产等行为；没有发现集体“四荒”等资源的发包，严格采取招标、拍卖、租赁、参股和公开协商等方式，并签订规范的承包合同；村级基建工程建设公开招标，没有发现“人情”承包和“以权”承包等现象。村集体经济组织专项资全规范管理，建立了资产移交管理制度、民主监督管理。三是新启动工作开创良好新局面：农村宅基地管理工作开始启动，首先加强沟通对接根据省、市级主管农村宅基地工作部门下发的关于规范农村宅基地管理的有关文件和通知要求，多次召开联席会。其次及时转发上级文件，为确保上级文件精神及时传达到乡镇、相关单位。然后及时制定了《龙陵县农村宅基地审批管理实施方案》，由县农业农村局和县自然资源局联合行文下发，文号龙农发〔2020〕164号，成立了由县人民政府分管领导任组长的领导小组。还有是加强业务培训，提高业务操作水平；加强宣传，力争做到所有政策家喻户晓；收到农户申请及时开展审批。
其他工作落实到位：一是农村土地承包经营纠纷仲裁工作。全年县级调解纠纷5起，乡镇调解纠纷37起，维护农村社会和谐稳定，促进社会主义新农村建设；维护农村基本经营制度稳定，促进现代农业又好又快发展；维护农民合法权益，改善农村党群、干群关系，稳定党在农村的执政地位。二是做好农经统计各项业务工作。重点做好农村固定农民收入预测表、农业信息基点、物价调查点半月报、成本调查点、农民负担监测点、农民收入情况预测表、发展壮大集体经济进度表、农村经营管理情况表、农民专业合作社统计表等各种报表，严格按市站及省站的要求及时上报同时及时对各项工作进行总结交及时上报，得到了各级的好评。三是农民负担监督管理工作正常开展。深入各乡镇进行检查1次，重点是对贫困户、村级负担、义务教育、各种补助的落实及“一事一议”筹资筹劳等内容的监管，确保农民负担不反弹。四是农民专业合作社“空壳社”清理工作。与林业、供销、市场监管等9部门联合开展好合作社“空壳社”清理整治工作，重点清理无农民成员实际参与、无实质性生产经营活动等合作社，现存在进行清查阶段。。三是涉农领域非法集资排查工作。重点排查了、各类涉农的龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、城镇市场、农村集市等人员密集区，包括打着“金融创新”旗号，以“资金互助”、“农业开发”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为，经排查，全县没有发现非法集资行为。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县农村经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县农村经营管理站部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县农村经营管理站部门2020年度收入合计996146.70元。其中：财政拨款收入996146.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2449.17元，减2.42%，主要原因是：2080502事业单位离退休（类）支出比上年增加900元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年增加8021.78元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加23390元，2101102事业单位医疗（类）支出比上年增加14153.18元，2101103公务员医疗补助（类）支出比上年增加3668.28元，2130104事业运行（类）支出比上年减少52582.41元，
二、支出决算情况说明
龙陵县农村经营管理站部门2020年度支出合计996146.7元。其中：基本支出939626.7元，占总支出的94.32%；项目支出56520元，占总支出的5.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少12449.17元，减1.23%，主要原因是：208（类）社会保障和就业支出比上年增加32311.78元，210（类）卫生健康支出比上年增加17821.46元，213（类）农林水支出比上年减少62582.41元，
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙陵县农村经营管理站正常运转的日常支出939626.7元。与上年对比减少58969.17元，下降5.9%，主要原因是：
1、2080502事业单位离退休（类）支出比上年增加900元，退休人员护理费增加2500元，退休人员办公费1600元在公用经费上支出，
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年增加8021.78元，政策性工资变动，引起基本养老保险缴费基数增加，
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加23390.00元，原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出不在此列核算，
4、2101102事业单位医疗（类）支出比上年增加14153.18元，原因是政策性工资变动，引起事业单位医疗费增加；
5、2101103公务员医疗补助（类）支出比上年增加3668.28元，原因是公务员医疗补助费用增加；
6、2130104事业运行（类）支出比上年减少109102.41元，原因是工资支出、养老保险等工资福利减少、单位公务费支出减少等；
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计917385.68元，占基本支出的97.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计22241.02元，占基本支出的2.23%；
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙陵县农村经营管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56520.00元。与上年对比增加46520.00元，增长465.2%，主要原因是2130104事业运行（类）支出比上年增加46520元，原因2019年奖励性绩效发放列入项目工作经费。该项目开支情况是奖励性绩效发放56520元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出996146.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2449.17元，下降9.08%,主要原因是：
1、208（类）社会保障和就业支出比上年增加32311.78元，原因是基本养老保险缴费基数上升，引起基本养老保险缴费金额增加。
2、210（类）卫生健康支出比上年增加17821.46元，原因是卫生健康支出经费增加；
3、213（类）农林水支出比上年减少62582.41元，原因是2020年工资支出、养老保险等工资福利支出降低、单位公务费用支出减少等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
8.社会保障和就业（类）支出160607.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于事业单位离退休支出2500元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118493.44元，机关事业单位职业年金缴费支出23390元，
9.卫生健康（类）支出90299.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于事业单位医疗支出61497.88元，公务员医疗补助支出61497.88元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出745240.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于工资福利支出898661.68元，对个人和家庭的补助18724元（抚恤金16224元，其他个人和家庭的补助支出2500元），办公费支出2955.2元、水费支出161.7元、电费支出1000元、邮电费支出2209元、差旅费708元、公务接待费3000元、工会经费支出12207.12元，
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县农村经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的96.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的96.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少100元，减少3.23%，
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2328元，增长346.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少100元，减少了3.23%，
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3000元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3000元。其中：产权制度改革市级验收接待2540元，村级换届审计接待460元，
国内接待费支出3000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产改工作市级验收、村级换届审计业务工作对接发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县农村经营管理站2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙陵县农村经营管理站资产总额152881.21元，其中，流动资产59843.13元，固定资产93038.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：2019年奖励性绩效发放
2.项目基本情况：按照县市农业部门要求，完成农村集体三资管理，村级换届审计完成全县所有村社区、村民小组财务审计，开始启动农村宅基地管理工作，制定工作方案，完成清产核资清查及数据录入单位，清理登记集体资产，及时受理和仲裁好农村承包土地纠纷案件，完善农村承包地的确权登记颁证工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备：按照县市农业部门要求，将所要完成的工作各项任务分解落实到乡镇，制定全县各项工作计划，实施细则及方案，专人负责组织落实。
组织过程：随着各项工作的开展，县农经站根据目标要求，定期不定期检查督查，发现问题及时整改，针对性的开展宣传，做好业务培训等工作。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。项目资金年初预算56520元，实际到位56520元，
②项目资金执行情况。项目资金实际支出56520元。
③项目资金管理情况。项目资金严格按照财政资金管理办法，落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，专款专用，确保资金使用安全有效。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
数量指标：完成审计121个村社区1718个村民小组，全县10个乡镇，121个村社区开始启动农村宅基地审批工作。
质量指标：及时《龙陵县农村宅基地审批管理实施方案》。
时效指标：及时完成农经14个年报报表。
②效益指标完成情况。
经济效益指标：村级清查单位120个，村民小组级清查单位1655个。清理登记集体资产174973.73万元。
可持续影响指标：完成确权面积111.9万亩，签订完善农户承包合同64240份，颁发经营权证书64240本，立卷归档64240卷。
③满意度指标完成情况。
服务对象满意度指标：受理解决历史遗留矛盾纠纷1074件，解决因确权工作引发的矛盾纠纷10件。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：对农经各项工再分析再研判，加强业务知识学习，对涉及农户切身利益的工作事项再认真再细致，提高群众满意度。
6.绩效自评结果：通过绩效评价自评，该项目圆满完成项目预期目标，各项工作圆满完成，自评结果为95分。
7.结果公开情况和应用打算：通过绩效自评，一是增强了农经站干部职工的绩效评价主体责任意识；二是完善了部门绩效管理及项目工作了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过开展项目绩效自评，可以认真查找各项工作存在的不足之处，加强对乡镇各项业务的指导，提高工作效益。
9.其他需说明的问题
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况：
（1）部门概况：龙陵县农村经营管理站单位名称：龙陵县农村经营管理站主管部门：龙陵县农业农村局单位类别：公益一类机构规格：股级经费渠道：财政全额拨款
主要职责：负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三 资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建 设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合作社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。
2020年12月人员编制：龙陵县农村经营管理站事业编制8名。设置站长1名，副站长1名。，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（2）部门绩效目标的设立情况：农经站根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合， “三公”经费支出预决算差异率变动率为-3.23%，预算项目资金安排符合履职目标。
（3）部门整体收支情况：2020年财政决算总收入996146.7元，其中财政拨款收入996146.7元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。2020年决算支出996146.7元，其中：财政拨款支出996146.7元，占总支出100%。基本支出939626.7元，占总支出94.32%；项目支出56520元，占总支出5.68%。
（4）部门预算管理制度建设情况：加强财务管理，提高绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，完善绩效管理制度建设，制定预算管理相关制度。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的：通过对项目立项、资金使用等情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进各项工作措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善各项工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平。
（2）自评指标体系（详见附表）
（3）自评组织过程：
准备阶段（2020年3月10日—30日）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，制定工作计划。
实施阶段（2020年4月1日—11月30日）按照上级部门绩效自评工作通知，进行绩效自评工作，制定评价指标体系；开始项目单位自评并将自评报告上报县农业局。
总结阶段（2020年12月1日—31日） 总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论：近年来，在市农业农村局、是农经站及县委县政府县农业农村局的指导下，全县农经工作取得了明显成效。坚持围绕中心、服务大局的原则，按照农经站工作职责，认真做好农村基本经营制度政策完善服务工作，做好村级换届审计，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，启动农村宅基地审批工作，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、发展壮大集体经济等相关工作。
4.存在的问题和整改情况：预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻性不够,对当年度新情况、新问题研究不多，预算和实际支出调整有差异。财务管理水平有待提高。针对问题，今后要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理计划；组织好；实施好，监督好，认识再提高，学习再加强。
5.绩效自评结果应用：根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。
6.主要经验及做法：加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念：一是结合实际做预算。二是落实资金监管，确保资金使用安全有效。三是强化支出责任，提升财政资金使用效益。
7.其他需说明的情况
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
说明：不涉及专用名词。
