龙陵县农业技术推广中心部门2020年度部门决算

                                                  目录

第一部分龙陵县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农业技术推广中心隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟订和推广全县农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。负责全县茶叶技术推广规划计划，负责全县茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训，科学调整茶园品种结构。指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售。负责全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、鉴定。负责推广高产、高糖、高抗的新品种和新技术。指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训。负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。 组织全县职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。负责开展各类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

因机构改革和工作调整需要，经农业农村局党组2020年3月23日会议研究决定：将原龙陵县甘蔗技术推广站、龙陵县农业技术推广所、龙陵县茶叶技术推广站、云南省广播电视学校龙陵县分校四个农业农村局二级单位合并为龙陵县农业技术推广中心，加挂云南省广播电视学校龙陵县分校的牌子。2020年以来，我单位紧贴工作实际情况，紧紧围绕“农业稳县、工业富县、文化旅游名县、科教兴县”的战略措施，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以开展创先争优活动为抓手，不断提升干部队伍理论水平，提高党员服务意识、转变干部工作作风，结合农业科技推广应用实际，服务好“三农”，认真落实支农、惠农、扶农政策，进一步解放思想、狠抓落实，圆满完成各级安排的各项试验、示范、推广课题、培训等，农业技术推广及工作完成情况简介如下：

1、全县茶叶产业发展现状及完成情况

我县茶产业在历届县委县政府的重视、扶持下，通过广大茶农的努力，到2020年末，全县茶叶种植面积10.92万亩，采摘面积9.4万亩，分布在10乡镇116个村，受益农户3.6万户13.2万人。2020年加工干茶7533吨，同比增加20吨，实现茶叶综合产值51647.49万元（其中农业产值18324.6万元；工业产值18633.89万元；第三产值14698万元），2020年毛茶平均销售24.33元/kg，普通毛茶鲜叶收购价最高25元/公斤，最低收购价1.80元/公斤，平均收购价5.75元/公斤（含古树茶鲜叶收购价的平均值）；珍稀白茶鲜叶最高收购价120元/公斤，平均收购价70元/公斤；茶叶加工逐步转型开发手工晒青茶。2020年全年开展茶叶产业技术培训17期，提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企850余人，发放技术手册（优质茶叶生产技术）300本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1200份。借助农推项目建设平台，打造好镇安镇三岔河良种示范基地茶园。

2、全县蔗糖产业各项指标完成情况

（1）2019/2020榨季全县甘蔗种植总面积49205.3亩；完成新种植甘蔗10904亩，完成18000亩任务的60.5%。其中：完成冬植蔗5989.6亩，完成秋冬植10000亩任务的60%；完成春、夏植蔗4914.4亩，完成春夏植8000亩任务的61.4%；完成宿根蔗全膜覆盖面积12374亩，完成宿根盖膜10000亩任务的123.7%。

（2）甘蔗农业产量24万吨，完成22万吨任务的109%；全县平均单产4.9吨/亩，比去年平均单产4.4吨/亩增加0.5吨/亩。全县共入榨甘蔗22.6万吨，生产白糖41307.8吨（含县外），完成39000吨任务的106%，综合产糖率为12.33%，酒精产量4452.8吨，完成4000吨任务的111%。实现农业产值1.01亿元，同比增加0.01亿元，增幅1%，实现工业产值2.65亿元，同比增加0.23亿元，增幅10%，实现工农业总产值3.66亿元，同比增加0.14亿元，增幅4%。

（3）2020年8月，为认真贯彻落实国家支持蔗糖产业发展政策和《云南省人民政府关于印发云南省2020-2022年糖料蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》（云政办函〔2020〕56号）文件精神，结合我县蔗糖产业发展实际，制定甘蔗良种良法资金补贴使用及实施方案。

（4）小品种引进试验示范宿根一组：参试10个品种分别为粤甘47号、粤甘48号、粤甘50号、云蔗11-3899、云瑞10-187、桂糖08-1589、桂糖08-120、福农09-7111、福农09-1206、柳城09-15，其中农艺性状和工艺指标表现较好的粤甘50号、福农09-1206、云瑞10-187已扩繁250亩，目前农艺性状和工艺指标及产量表现不错，今年在1000-1300米海拔适度发展推广。

（5）完成性诱剂防治甘蔗螟虫试验一组：为科学评估性诱剂防治甘蔗螟虫的效果，了解其防治原理，以探索甘蔗绿色发展的害虫绿色防控模式与国家糖料体系甘蔗地上部虫害防控岗位黄诚华合作在保山龙陵、隆阳蔗区设立性诱剂防治螟虫示范点并结合高效低毒农药防治等综合防治示范，本示范与蔗区的主要糖业集团联合示范高效绿色防控技术，以引导制糖企业关注、认可和参与绿色防控技术的示范推广，为下一步在蔗区全面推广，绿色防控技术奠定基础。

（6）完成国家糖料产业技术体系关于开展蔗农与制糖企业农业主管部门调查。2020年12月10日，保山试验站龙陵示范县组织以农业技术推广中心主任、副主任、调查员到勐糯镇田坡村对5户重点农户、5户一般农户以问卷的形式一对一进行问答，并对重点农户进行种植成本核算；并配合综合试验站到主管部门、企业进行问卷调查。

3、马铃薯新品种展示

为充分展示近3年筛选出的优质马铃薯新品种的丰产性、稳定性、适应性,辐射带动新品种推广,加快新品种更新更换。2020年冬季,龙陵县农科所组织开展闽薯1号、鄂薯14号、云薯902、中薯26号、中薯28号、闽薯4号、闽薯2号、C80、青薯9号（ck）9个马铃薯新品种示范展示,面积1.8亩，各品种0.2亩，周边有马玲薯种植田块保护。试验地土壤质地为砂壤土，耕作层深度21.5厘米，前作，玉米。田块灌溉能力中，排水能力强，肥力稍差，属改良性土壤，具有一定的代表性，试验区域内肥力均匀一致。

试验结果:

闽薯1号：属于中晚品种，平均株高37.5厘米；收获时测产5.68㎡产量为24.7千克，折合亩产2901.45千克，比对照亩增373.55千克，增14.78％，居第一位，综合评价好。

闽薯2号: 属于中晚熟品种，平均株高48.6厘米；收获时测产5.36㎡产量为22.8千克，折合亩产2834.75千克，比对照亩增306.82千克，增12.14％，居第二位，综合评价好。

C80：该品种收获时未成熟，属于晚熟品种，平均株高92.6厘米；收获时测产6.16㎡产量为23.35千克，折合亩产2527.93千克，比对照亩增13.34千克，增0.53％，居第三位，综合评价好。

青薯9号品种（ck）：属于中晚熟品种，平均株高68.5厘米；收获时测产6.16㎡产量为23.35千克，折合亩产2527.93千克，居第四位，综合评价好。

闽薯4号：属于中晚熟品种，平均株高45.6厘米；收获时测产5.6㎡产量为20.4千克，折合亩产2427.88千克，比对照亩减100.5千克，减4％，居第五位，综合评价好。

鄂薯14号：属于中晚熟品种，平均株高32.5厘米；收获时测产6.24㎡产量为22.6千克，折合亩产2414.54千克，比对照亩减113.39千克，减4.49％，居第六位，综合评价稍差。

云薯902：属于中晚熟品种，平均株高60.50厘米，收获时测产4.8㎡产量为16.15千克，折合亩产2241.12千克，比对照亩减286.81千克，减11.35％，居第七位，综合评价好。

中薯28号:属于中晚熟品种，平均株高46.5厘米；收获时测产6.56㎡产量为14.05千克，折合亩产1687.51千克，比对照亩减840.42千克，减433.25％，居第九位，综合评价稍差。

4、大麦、小麦田间试验圆满完成

(1)、2019-2020年大麦品种示范

试验地点及供试品种：龙陵县镇安镇镇南村，潜育型水稻土，中沙壤，中上等肥力，前作为玉米按当地高产栽培措施管理。五个品种在同一田块上种植，随机排列，每一品种种植50平方米左右。供试品种5个，分别为：德15BW-18、云大麦12、云大麦17YD(六)-1、云大麦17YD(大)-6、云大麦10。于2019年11月15日用旋耕机碎田整地，2019年11月20日播种，2020年5月2日收获。

示范结果：5个大麦品种通过这次示范，从观察记载表中看出，产量最高的是云大麦10号，亩实产480公斤，株高76.1里米，穗长7.3里米，平均穗粒50.4粒，千粒重25克，生育期154天，居第1位；云大麦17YD-（大）-6，亩实产459.7公斤，株高在82.6里米，穗长7.4里米，穗粒48.8粒，千粒重27.5克，生育期153天，居第2位；德15BW-18，亩实产440公斤，株高在88.9里米，穗长6.2里米，穗粒41.2粒，千粒重35.2克，生育期150天，居第3位；云大麦17YD-（六）-1，亩实产433.9公斤，株高在85.2里米，穗长7.6里米，穗粒48.0粒，千粒重30.1克，生育期153天，居第4位；云大麦12，亩实产326.7公斤，株高在65.4里米，穗长6.8里米，穗粒20.8粒，千粒重35.1，生育期150天，居第5位。

综合汇总看，5个大麦品种在丰产性、稳产性，抗逆性上都有所差异，建议推广种植云大麦10号、云大麦17YD（大）-6、15BW-18、云大麦17YD（六）-1，而云大麦12因抽穗迟，成熟早，病害重，建议淘汰。

（3）、小麦田间试验

供试品种共12个，即：17Ｊ-8、18Ｊ-12、18Ｊ-24、18Ｊ-25、18Ｊ-27、18Ｊ-28、18Ｊ-36、18Ｊ-39、18Ｊ-40、18Ｊ-41、18Ｊ-43、云麦56。参试品种由保山市农业科学研究所提供。

试验结果：12个小麦试验品种亩产量在153.5－500千克之间，其中对照种500千克，居第3位，18Ｊ-27亩产540千克，居第一位，18Ｊ-24亩产513.4千克，居第二位，其余品种比对照低21.3-69.3%，18Ｊ-12产量最低为153.3千克。

样板1000亩，产量420公斤，较大面积产量350公斤，增产70公斤，效果明显。具有较好的推广示范意义。

5、2020年饵丝加工型水稻品种腾籼1号区域试验

通过开展饵丝、米线等加工型水稻品种的多点试验示范，鉴定、评价新选育的饵丝、米线等加工型水稻新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗性及其他重要特征特性，明确品种的利用价值和适宜种植区域，为饵丝、米线等加工型水稻品种的审定和推广应用提供依据。

试验结果分析：参试品种中，米线等加工型水稻品种：腾籼1号实产亩产460.5公斤，比对照红20亩亩产408.5公斤，增产52公斤，增幅为12.7%。

通过对比可以看出：米线等加工型水稻品种：腾籼1号和对照红20之间的产量有显著差异，产量增幅在5%以上。

6、认真落实扶贫工作

进村入户，认真开展走访，落实扶贫措施，各工作人员与扶贫对象交流扶贫政策，对生产生活中存在的问题及时沟通解决。完成群众收入摸底排查多个村民小组的农户，并进行收入细化预算及动员工作。驻村扶贫工作队员及驻村干部完成各驻村点的风险户的整改措施及落实细化收入、协助村委会开展风险排除及其他工作。如：疫病防治宣传、春耕备耕准备及技术指导等；完善核对卡户基本信息，疫情防控APP及卡户APP的注册工作。

7、积极开展送教入户行动

新型职业农民培训只是培育工作的第一步，对学员进行跟踪服务指导，是长期的工作，针对新型职业农民学员及养殖大户，我们把教学光盘送到养殖户手中，共发放生猪养殖光盘10片，政策、技术宣传30多人次。今年共跟踪指导学员150多人次，针对生产中存在的问题给予指导，对学员是一种促进，更是一种鼓励。

8、认真搞好跟踪调查服务

农广校为配合省校对高素质农民培训的调研工作，走访了历年培训的学员，通过培训他们在生产中起到了较好的示范带动作用．如2017年中药材生产培训班段生本成立生本石斛种植园专业合作社年产值600万元，辐射农户160多户、肉牛培训班学员黄家东养殖肉牛80头、还成立咖啡专业合作社，年收入20多万、茶叶班学员王学立通过外出学习，做好茶叶加工，年收入由原来的100万，增加到180万元等等。在11月3日省校付校长、办公室张主任及省劳转办到龙陵调研时，农广校完整的汇报，得到了高度赞扬。

9、顺利完成高素质农民培训录入工作

2020年高素质农民培训，我县资金被整合，但为了不为影响粮食安全首长考核工作，农广校与烟草公司一起，到麦地、镇安、龙江举办了三个职业烟农培训班，共培训学员256人，超额完成（上级要求200人）56人，学员在手机APP上完成对课程内容及授课老师的评价244人，评价率为92%，超过上级要求的85%的7%，超额完成了培训评价任务。

10、正常开展学历教育

云南省农业广播电视学校龙陵县分校做为云南函授站的一个教学点，严格按函授站的要求做好60多人的日常教学安排、作业检查、考试、批改试卷、教材发放等教学教务服务工作。

11、服从领导安排 积极配合局上工作

一是积极配合新冠疫病防疫工作，遵守各项规章；二是单位抽调一人参加驻村扶贫工作队员；三是负责农业中心及甘蔗产业办财务工作；四是负责办公室上传下达及统计上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业技术推广中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心部门2020年度收入合计3,759,532.03元。其中：财政拨款收入3,759,532.03元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；龙陵县农业技术推广中心2020年新成立，收入以上年无法对比，具体收入如下:

1.2080502机关事业单位事业单位离退休费资金收入：4800.00元

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金收入：444709.12元

3.2080506机关事业单位事业单位职业年金缴费资金收入：23271.6元

4.213104事业运行（类）资金收入：2935975.51元。

5.2101102事业单位医疗资金收入：240390.68元

6.2101103公务员医疗补助收入：110385.12元

二、支出决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心部门2020年度支出合计3,759,532.03元。其中：基本支出3513362.03元，占总支出的93.45%；项目支出：246170.00元占总支出的6.55%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。龙陵县农业技术推广中心2020年新成立，支出以上年无法对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3513362.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56%。具体支出如下：

1.2080502机关事业单位事业单位离退休费资金支出：4800.00元

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金支出：444709.12元

3.2080506机关事业单位事业单位职业年金缴费资金支出：23271.6元

4.213104事业运行（类）资金支出：2689805.51元。

5.2101102事业单位医疗资金支出：240390.68元

6.2101103公务员医疗补助支出：110385.12元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246170.00元，专项业务工作经费主要用于镇安大麦、小麦和1000亩样板支出：实验田块租用费:10000.00元、小工工时费：14000.00元、实验种子款：2000.00元、肥料款170.00元、差旅费：15000.00元，共计41170元；举办样板1000亩，每亩种子补助150元，计150000.00元，农药每亩补助55元计：55000.00元，合计205000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3513362.03元,占本年支出合计的93.45%。其中：工资福利支出3388335.95元，商品和服务支出：125026.08元，由于单位是2020年新成立的，跟上年无法比较。本年支出情况如下

1.2080502机关事业单位事业单位离退休费资金支出：4800.00元

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金支出：444709.12元

3.2080506机关事业职业年金缴费资金支出：23271.6元

4.213104事业运行（类）资金支出：2689805.51元。

5.2101102事业单位医疗资金支出：240390.68元

6.2101103公务员医疗补助支出：110385.12元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出472780.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于：1、事业单位离退休职工春节问慰4800元，2、事业单位基本养老保险：444709.12元，3、事业职业年金缴费资金：23271.6元

9.卫生健康（类）支出350775.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于：事业单位医疗：240390.68元和公务员医疗补助：110385.12元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2935975.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于：

基本工资：1412405.00元，津贴补贴：608708.00元， 奖金：127482.00元，绩效工资：387400.00元，其他社会保障缴费33584.43元，邮电费：3810.00元， 差旅费：7998.00元，公务接待费：5100.00元，工会经费：50118.48元，公务用车运行维护费：20000.00元， 办公费：32763.5元,水费：436.1元，大麦，小麦实验及1000亩样板田支出：246170.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21000.00元，支出决算为25100.00元，完成预算的119.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的95.2%；公务接待费支出预算为0，结算数为5100.00元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超过预算数，是因为年初没有接待费预算，单位业务范围较广，跟基层业务往来频繁，虽然严格控制、接待从简，但还是产生了5100.00元接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占79.68%；公务接待费支出5100.00元，占20.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5100.00元。其中：

国内接待费支出5100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于函授培训工作、日常业务工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业技术推广中心无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县农业技术推广中心部门资产总额452696.68元，其中，流动资产268030.57元，固定资产184666.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）龙陵县农业技术推广中心2020年6月新成立、跟上年无法进行比较。

三、政府采购支出情况

2020年度，龙陵县农业技术推广中心没有进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1. 项目名称

2020-2021年度保山市大麦、小麦多点试验及1000亩大麦样板

2. 项目基本情况

一是试验实施情况：严格按试验设计方案完成小麦品种19个、大麦品种27个播种及管理任务。安排在镇安镇镇北社区实施，海拔1765.83米，前作为烤烟，中上等肥力，砂壤土，田块四直。耙细理墒后每亩施复合肥40千克做底肥。播种前晒种一天，2020年11月6日播种。2020年12月19日追施苗肥（尿素N46%）10千克/亩，2021年1月13日灌水一次，同日追穗肥（尿素N46.3%）15千克/亩。2020年12月20日用苯磺隆（10%）、2甲4氯钠（10%）、氯氟吡氧乙酸（200克/升）除草剂进行除草一次。2021年1月14日用10%吡虫啉可湿性粉剂30克/ 亩兑水45千克喷雾第一次防治蚜虫，2021年2月26日用10%吡虫啉可湿性粉剂30克/ 亩兑水45千克喷雾第二次防治蚜虫。整个生育期间未进行病害防治。于5月10日收获，实收面积10平方米。

二是在镇安正平实施1000亩大麦样板。试验按设计方案样板根据方案按时完成面积1000亩，产量指标完成400公斤，达预期目的。

3. 项目绩效自评工作开展情况

项目完成后，我们认真开展绩效自评工作，从项目产出、效益各个方面细化自评，结果为优。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金为龙陵县财政拨款，实验经费是：246170.00元，主要用于：实验田块租用费、小工工时费、实验种子款、肥料款、差旅费、大麦样板补助费等，资金按时拨付，全额到账。

②项目资金执行情况。

实验田块租用费:10000.00元、小工工时费：14000.00元、实验种子款：2000.00元、肥料款170.00元、差旅费：15000.00元，共计41170元；

举办样板1000亩，每亩种子补助150元，计150000.00元，农药每亩补助55元计：55000.00元，合计205000元。资金按时拨付，全额到账。

③项目资金管理情况。

专款专用，专项管理，无挤占挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

小麦设计19个品种，完成 19个试验；大麦设计27个品种完成27个品种试验，完成率100%。样板设计1000亩，单产400公斤，完成1000亩，产量420公斤。在预期目的。

②效益指标完成情况。

19个小麦试验结果：亩产量在313.49－567.75千克之间，其中对照种564.82千克，居第2位，19Ｊ-21亩产567.75千克，居第一位，比对照高0.52%，其余品种比对照低2.03-44.5%，19Ｊ-3产量最低为313.49千克。

大麦试验结果：多棱品种亩产量在503.59－588.96千克之间，对照种保大麦8号亩产量为520.36千克，居第十位，19BＪ-27、19BＪ-28、19BＪ-41三个品种产量比对照低1.04-3.22%，其余品种比对照高1.65-13.19%。二棱品种亩产量在478.91-600.30千克之间，对照种82-1亩产量508.25千克，居第十二位。其中20-Ｊ42、19BＪ-12两个品种产量比对照低0.26-5.77%，其余品种比对照高1.18-18.11%。为今后推广打下了基础。

样板1000亩，产量420公斤，较大面积产量350公斤，增产70公斤，效果明显。具有较好的推广示范意义。

③指标完成情况。

满意度达98%，超设计指标85%的13%。群众反映良好。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：试验结果公开上报及宣传，样板结果群众满意，下一步将在生产上推广应用，在适宜期扩大示范种植。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：认真及时记录工作进度及取得成效，找出差距，为绩效评价打好基础。建议：年头及时下达项目指标，有利于工作的计划和开展。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农业技术推广中心部门2020年末实有人员编制24人。其中:事业编制24人，事业人员24人离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。龙陵县农业技术推广中心为龙陵县农业农村局下属二级单位，主要是负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟订和推广全县农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。负责全县茶叶技术推广规划计划，负责全县茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训，科学调整茶园品种结构。指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售。负责全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、鉴定。负责推广高产、高糖、高抗的新品种和新技术。指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训。负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。组织全县职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。负责开展各类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作

（2）部门绩效目标的设立情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度,严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县农业技术推广中心部门2020年度收入合计3,759,532.03元。其中：财政拨款收入3,759,532.03元元，占总收入的100%。基本收入：3513362.03元，占总收入的93%；项目收入：246170.00元，占总收入的7%。

龙陵县农业技术推广中心部门2020年度支出合计3,759,532.03元元。其中基本支出：：3513362.03元，占总收入的93%；项目支出：246170.00元，占总支出的7%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系：详见附表

（3）自评组织过程

准备阶段（2020年3月10日—30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年4月1日—11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评。

总结阶段（2020年12月1日—31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析 ：投入情况比较合理

（2）过程情况分析：过程因绩效目标细化比较复杂

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析：达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

（一）单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用范围和内容，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2021年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2021年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。