龙陵县动物卫生监督所部门2020年度

部门决算

目录

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理；负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）检疫工作完成情况

一是产地检疫工作稳步有序开展。全县以乡镇为单位共设立动物产地检疫申报点10个，10个乡镇121个村均开展产地检疫工作；10个检疫申报点配备完善了检疫证明电子出证设备，全部实现了检疫证明网络版出证条件，官方兽医按照产地检疫规程规定的检疫对象、检疫标准、检疫程序开展产地检疫工作。据云南省动物卫生信息化管理系统统计数据，2020年全县完成产地检疫猪、牛、羊、禽及马属动物分别为8.42万头、6.33万头、0.42万只、2.31万羽和0.11万匹。二是生猪定点屠宰检疫工作进一步规范。县城生猪定点屠宰场由县动物卫生监督所派驻了2名官方兽医开展同步检疫工作，分设在乡镇的其它6个屠宰点由所属乡镇农业中心派驻官方兽医进行驻场检疫，驻场官方兽医按照《生猪屠宰检疫规程》严把生猪入场、宰前、宰后检疫三关，进一步规范了生猪屠宰场点的宰前检疫申报、准宰许可等程序要求，认真做好屠宰检疫工作并规范建立了记录台账；落实屠宰企业开展了入场生猪查证验物、非洲猪瘟PCR检测及肉品品质检验工作。全年完成屠宰场点待宰肥猪“瘦肉精”监测抽检360份，全部为阴性；完成屠宰检疫生猪3.55万头,其中县城屠宰场检疫猪1.75万头、其它6个屠宰点检疫猪1.8万头，共检出病害猪肉5头（375公斤），对检疫出的病害猪肉向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，监督其进行了无害化处理，保障了出场猪肉质量安全。

（二）动物卫生监管工作开展情况

1、抓实非洲猪瘟防控工作。一是持续将非洲猪瘟防控政策措施宣传到屠宰场点、养殖场等重点监管对象和动物检疫申报点，营造群防群控氛围。二是开展非洲猪瘟方向评估工作。对全县生猪存栏300头或出栏500头以上纳入农业农村部规模养殖场直联直报系统的19户生猪规模养殖场开展了非洲猪瘟方险评估工作，通过评估，低风险的有8户、中风险有9户、高风险有2户，进一步强化了养殖企业动物疫病防控主体责任意识。三是加强调运监管工作。继续保持与高速公路收费站点、疫病防控临时卡点、边境检查站及缉私打假卡点联动，加强流通环节动物疫病防控工作，全年立案查出了83起违法违规调运动物及其产品的行为。四是抓实生猪运输车辆备案监管。按照农业农村部79号公告规定及省、市启用国家生猪运输车辆备案系统的要求，抓实生猪承运车辆备案监管，对跨县调运生猪的车辆安装了GPS定位系统，截至目前，全县备案运输车辆413辆，其中省内跨县调运377辆、县内运输36辆。10个乡镇均建立了车辆洗消管理制度，活畜禽运输车辆由动物防疫合作社或村兽医完成运载工具的源头消毒工作。结合生猪运输车辆备案工作的开展，对全县413名生猪收购贩运个人建立了基础信息登记电子档案。五是规范检疫出证工作。按照上级业务要求，2020年3月全县10个动物检疫申报点、7个生猪定点屠宰场点完成了新检疫证明、检疫印章的更换启用；结合活畜禽及其产品调运政策，梳理清当前活畜禽及其产品调运检疫出证所需要求和条件下发到辖区内动物检疫申报点，要求各报检点按照《动物检疫管理办法》、畜禽产地检疫规程要求规范开展检疫出证工作。

2、强化规模养殖场监管工作。在日常监督检查时从督促养殖场修建完善无害化处理设施、健全养殖免疫档案、落实病死畜禽“四不准一处理”规定及投入品使用等方面着力。对县内的1个家国家级示范场、4个省级示范场纳入市县两级共同监管对象，对其他享受过项目扶持的20个畜禽养殖场纳入县乡两级重点监管对象，进行每季度至少1次的监管。全年全县共出动执法人员60人次，检查各类规模养殖场102个次，开展“瘦肉精”检测200份，检测全部为阴性。通过县乡逐级审核共有14家生猪规模养殖场上报养殖环节病死猪无害化处理604头，未发现随意抛弃病死畜禽的现象。

3、强化兽药、饲料市场的监管工作。一是加强兽药经营企业的监督检查工作。对照2020年来农业部通报查处假兽药所列非法企业名单和抽检不合格兽药清单对辖区内的兽药经营户进行检查，未发现经营假劣兽药的情况。协同局机关股室开展兽药经营企业双随机检查1次，检查兽药经营企业5户，下发整改通知书5份。二是协同市级完成兽药、饲料监督抽样工作。按照市级分配任务，协同市级完成辖区内兽药质量监督抽检4批次、饲料10批次，经检测全部合格。三是稳步推进兽药二维码追溯实施工作。为强化兽药风险管控，着力提升兽药质量安全水平，于2020年6月30日前完成了辖区内28家兽药经营企业的注册审核工作，并落实28家兽药经营企业配齐设施设备并启用了兽药追溯系统，兽药经营企业追溯实施率达100%。

4、加强县外引进肉牛审批监管工作。为进一步加强县外引进肉牛的检疫监管工作，降低口蹄疫、布病等动物疫病传播风险，保障肉牛产业健康发展，通过对《龙陵县肉牛引进审批程序》进行修改完善，于2020年6月份制定了《龙陵县引进肉牛审批监管工作方案》下发到各乡镇，方案中进一步明确了肉牛落地后监管职责为属地乡镇农业中心，并从落地报告、现场检查、疫病复检、阳性畜处置及肉牛发放等五个方面明确了监管步骤。2020年6—12月，县外引进肉牛进行申报审批21单2379头，乡镇开展肉牛落地检查15次1318头。

5、配合主管部门完成行政许可事项的现场审核工作。通过向主管部门报告反映原委托在县动物卫生监督所的行政许可事项在办理过程中存在的一些困难和问题后，2020年8月县农业农村局将动物防疫条件许可事项收回局机关股室，进一步规范了动物防疫条件合格证的办理程序。全年配合县局完成养殖场动物防疫条许可现场审核6家，配合市局完成兽用生物制品经营许可现场审核2家。

6、协同做好突发动物疫情处置工作。积极协同局畜牧兽医股、动物疫控中心开展了突发动物疫情处置工作，在控制扑灭突发动物疫情工作中，坚持“早、快、严、小”的灭疫原则以及落实紧急防控措施，及时果断扑灭疫情，达到“有疫不流行，发病不成灾”的防治目标。

（三）动物卫生监督执法案件办理情况

2020年9月1日以前，动物卫生监督所切实担负起了《动物防疫法》赋予的执法职能，结合全县开展的违法违规调运生猪百日专项打击行动、缉私打假综合治理等工作，加强与高速公路收费站点、疫病防控临时卡点及缉私打假卡点联动，加大违法违规调运动物及动物产品的打击力度。2020年1—8月，立案办结违法违规调运动物的一般程序案件83件，涉案动物1386头（只）、涉案金额795.76万元，共处罚款247.88万元。在全省开展的动物卫生监督执法案卷评查中，上报的1卷执法案卷被省厅通报为优秀案卷。随着县农业农村局行政执法综合执法机构的组建，从2020年9月1日起动物卫生监督所的执法职能划归到县农业行政综合执法大队，不再承担相关法律、法规授予的执法职能职责。

（四）证章标志管理工作情况

一是按照动物疫病可追溯体系建设要求，建立完善了县、乡基础数据，开展动物标识的申购、签收、发放工作。全年订购猪耳标14万套、牛耳标5.5万套、羊耳标1.5万套，发放耳标10万套、牛耳标5.5万套、羊耳标1万套。二是加强动物检疫合格证明的管理。全县使用的检疫合格证明由县动物卫生监督所向市动物卫生监督所订购后统一管理发放，由专人负责检疫证章标志的发放和检疫证明存根回收保管及销毁登记工作。通过自查，无丢失、伪造、转让、买卖检疫证明等现象发生。

（五）项目实施工作情况

根据《龙陵县农业农村局关于龙陵县2020年第二批肉牛养殖项目实施方案的批复》（龙农发〔2020〕165号），实施了龙陵县2020年畜产品质量安全监管项目，项目概算总投资20万元，全部申请2020年财政资金进行补助。已采购台式电脑10套、笔记本电脑1套、针式打印机15套、彩色复印机1套、台式检疫显微镜6套、牛二维码耳标105000套，完成了项目全部建设内容。通过项目实施，改善了县级换证点、10个乡镇动物检疫申报点、7个生猪定点屠宰场点设备不齐、老化等问题，畜产品质量安全监管工作明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是龙陵县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物卫生监督所部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所部门2020年度收入合计1253292.84元。其中：财政拨款收入1253292.84元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少74359.75元，下降5.6%，主要原因为社会保障和就业支出增加25305.92元，卫生健康支出增加4856.77元，农林水支出减少104522.44元。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所部门2020年度支出合计1253292.84元。其中：基本支出1180232.84元，占总支出的94.17％；项目支出73060.00元，占总支出的5.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。基本支出与上年对比减少97419.75元，下降7.62%，项目支出与上年对比增加23060.00元，增长46.12%。主要原因社会保障和就业支出增加25305.92元，卫生健康支出增加4856.77元，农林水支出减少104522.44元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1180232.84元。与上年对比减少97419.75元，下降7.62%，主要原因为人员减少，人员类经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1113642.37元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66590.47元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73060.00元。与上年对比增加23060.00元，增长46.12%，主要原因为2019年从龙陵县农业农村局龙财综[2019]6号龙陵县畜牧兽医局办案费中拨入办案经费50000.00元，2020年没有拨办案经费，2020年发放2019年绩效工资73060.00元纳入项目管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1253292.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少74359.75元，下降5.6%，主要原因为社会保障和就业支出增加25305.92元，卫生健康支出增加4856.77元，农林水支出减少104522.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出166589.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。

9.卫生健康（类）支出113794.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出972908.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13400.00元，支出决算为13000.00元，完成预算的97.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10000.00元，完成预算的97.09%；公务接待费支出决算为3000.00元，完成预算的96.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行压缩三公经费的相关规定，因此公务接待批次及人数减少、公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7460.00元，下降36.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4795.00元，下降32.41%；公务接待费支出决算减少2665.00元，下降47.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行压缩三公经费的相关规定，因此公务接待批次及人数减少、公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，占76.92%；公务接待费支出3000.00元，占23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵县动物卫生监督所相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3000.00元。其中：

国内接待费支出3000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵县动物卫生监督所检查各项工作及各乡镇兽医站、合作社到单位办理检疫电子出证、车辆备案等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物卫生监督所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

龙陵县动物卫生监督所部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县动物卫生监督所部门资产总额374911.37元，其中，流动资产55473.37元，固定资产319438.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45293.86元，其中流动资产增加45293.86元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额128500.00元，其中：政府采购货物支出128500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年事业单位奖励性绩效专项资金

2.项目基本情况 发放2019年奖励性绩效工资

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定项目评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

组织过程：安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年收到县财政拨付2019年奖励性绩效工资73060.00元，资金拨付及时。项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金指标内容及时足额支付，做到专项核算。

②项目资金执行情况。发放10人奖励性绩效工资73060.00元。

③项目资金管理情况。支出严格执行项目资金使用管理办法，项目申请的资金与具体实施的内容相符，与下达资金的内容相符，专款专用，无截留、挪用行为。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位将在今后的工作中不断完善绩效管理制度、预算管理制度等。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：财政拨款数73060.00元，实际支出数73060.00元，执行率100%。

质量指标：完成发放10人奖励性绩效工资73060.00元。

时效指标：于2020年8月全额发放完毕。

②效益指标完成情况。

社会效益：改善了农业人口的生产生活条件。

生态效益：改善农业生产的服务条件和质量。

③满意度指标完成情况。

社会对象或服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 无

6.绩效自评结果

通过自评，我单位支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。项目资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。绩效自评94分。

7.结果公开情况和应用打算

一是充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

二是坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

9.其他需说明的问题 无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县动物卫生监督所属龙陵县农业农村局二级事业单位。2019年有人员编制10人，年末实有人数10人，退休人员5人。负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理；负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县动物卫生监督所2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展动物卫生监督职能职责，整理归纳出2020年龙陵县动物卫生监督所重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县动物卫生监督所部门2020年度收入合计1253292.84元。其中：财政拨款收入1253292.84元，占总收入的100%；与上年对比减少74359.75元，下降5.6%。2020年度支出合计1253292.84元。其中：基本支出1180232.84元，占总支出的94.17％；项目支出73060.00元，占总支出的5.83％；基本支出与上年对比减少97419.75元，下降7.62%，项目支出与上年对比增加23060.00元，增长46.12%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制定工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（3）自评组织过程

准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告；总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据开展的自评情况，2020年度我单位成立领导小组，较好的完成了年初设定的部门整体支出绩效自评。

（2）过程情况分析

制定合理的实施计划，反映出部分对绩效目标管理工作的重要性，对绩效目标设立深入研究，在实施阶段，做好监督，跟踪管理。

（3）产出情况分析

加快畜牧业服务工作有效推进，提高政务服务工作效率。经济效益：改善了农业人口的生产生活条件，强化畜牧兽医项目建设，提升畜牧产业安全保障，为社会经济发展提供保障；社会效益：加快推进畜牧兽医项目建设，提升农民养殖技术，促进畜牧产业发展，增加农民收入；生态效益：通过畜牧项目实施，如动物卫生、粪污处理等建设，为市场提供健康、卫生肉食品作保障。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（4）效果情况分析

结合部门预算与绩效目标和实际完成情况，成立领导小组，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，通过评价认为部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和年终履职目标衔接紧密。一致自评本单位为合格。

4.存在的问题和整改情况

（1）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况 无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。