龙陵县动物疫病预防控制中心2020年度部门决算

                        

目录

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基础免疫工作开展情况

2020年全县共完成猪瘟、口蹄疫和高致病性猪蓝耳病疫苗（一猪三针）同步免疫注射325318头次，群体免疫密度达94.5%；免疫反应1030头，免疫反应率0.32%；免疫反应死亡80头，免疫反应死亡率0.02%。牛口蹄疫疫苗免疫注射135731头次，群体免疫密度达95.3%；免疫反应120头，免疫反应率0.09%；反应死亡5头，免疫反应死亡率为0.004%。羊口蹄疫疫苗免疫注射131272只次, 群体免疫密度达94.0%；免疫反应152只，免疫反应率0.12%；反应死亡3只，反应死亡率0.002%。禽流感疫苗免疫注射1224785羽次，群体免疫密度93.6%。共完成鸡新城疫苗免疫注射519798羽次；羊四联苗免疫注射8126只；羊传胸疫苗免疫注射1650只次；小反刍兽疫疫苗免疫注射109693只次；狂犬病疫苗免疫注射407只次；禽霍乱免疫4206羽。

2.动物疫病监测工作开展情况

（1）流行病学调查。根据列入监测范围动物疫病的流行规律，结合我县动物疫病防制工作实际，对口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫、猪水泡病、羊痘、猪伪狂犬病、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等19种动物疫病和危害我县畜牧业的其他动物疫病进行了抽样调查和综合分析。

（2）实验室监测情况。对全县10个乡（镇）、66个村（社区）、101户养殖户进行了监测，生猪存栏5101头；牛存栏1493头；羊存栏1919只；禽存栏70911只。2020年，全县共完成动物疫病监测采样13146份，其中县级实验室自检样品6479份；送省、市动物疫控中心检测样品6667份。全县共采集猪、牛、羊、禽血清6479份，其中猪血清618份；牛血清4194份；羊血清667份；鸡血清1000份，对口蹄疫、猪瘟、禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、鸡新城疫、布鲁氏菌病等疫病进行了实验室监测。

（3）动物疫病防控工作开展情况

一是按照国家边境动物疫情监测站的要求采购配齐各种实验设施设备，进一步强化县级兽医实验室疫病监测预警能力。二是每月开展一次非洲猪瘟、禽流感、猪瘟和蓝耳病等重大动物疫病的采样监测。定期开展口蹄疫、小反刍采样监测。三是控制和净化人畜共患病。对市外引进的能繁母牛开展布病逐头监测。四是扎实抓好重大动物疫情。发生动物疫情时，要按照“早快、严、小”的原则和“隔离、封锁、消毒、紧急免疫”的方法，迅速控制和扑灭疫情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计1852651.67元。其中：财政拨款收入1767651.67元，占总收入的95.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85000.00元，占总收入的4.59%。与上年对比减少183774.15元，下降9.02%，主要原因为社会保障和就业支出增加1209.60元，卫生健康支出增加2430.99元，农林水支出减少72414.74元，其他收入减少115000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计1852651.67元。其中：基本支出1755931.67元，占总支出的94.78％；项目支出96720.00元，占总支出的5.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少183774.15元，下降9.02%，主要原因为社会保障和就业支出增加1209.60元，卫生健康支出增加2430.99元，农林水支出减少72414.74元，其他收入减少115000.00元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1755931.67元。与上年对比减少80494.15元，下降4.38%，主要原因为人员减少，人员类经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1577496.06元，占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93435.61元，占基本支出的10.16％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181720.00元。与上年对比减少18280.00元，下降9.14%，主要原因分析为2019年本单位从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业项目动物疫病监测费20万元，用于采购消毒药品大碱9万元，超纯水机1台2.89万元，采血针头、试管易耗品3.45万元，疫病监测采样劳务费4.66万元。，2020年发放2019年奖励性绩效工资纳入项目支出管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1852651.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少183774.15元，下降9.02%，主要原因为社会保障和就业支出增加1209.60元，卫生健康支出增加2430.99元，农林水支出减少72414.74元，其他收入减少115000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出209798.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。

9.卫生健康（类）支出158363.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1399489.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19700.00元，支出决算为19000.00元，完成预算的96.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16600.00元，完成预算的84.26%；公务接待费支出决算为3100.00元，完成预算的15.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行压缩三公经费的相关规定，因此公务接待批次及人数减少、公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1460.00元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1205.00元，增长8.14%；公务接待费支出决算减少2665.00元，下降47.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行压缩三公经费的相关规定，因此公务接待批次及人数减少、公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出16000.00元，占84.21%；公务接待费支出3000.00元，占15.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3000.00元。其中：

国内接待费支出3000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵县动物疫病预防控制中心检查各项工作及各乡镇兽医站、合作社到单位领取动物防疫物资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县动物疫病预防控制中心部门资产总额4355104.11元，其中，流动资产98157.30元，固定资产4256946.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204830.82元，其中其中流动资产减少216050.82元，固定资产增加11220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12720.00元，其中：政府采购货物支出12720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称 龙陵县动物疫病预防控制中心2019年奖励性绩效工资项目

 2.项目基本情况 发放2019年奖励性绩效工资96720.00元

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定项目评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

组织过程：安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位96720.00元

②项目资金执行情况。2019年奖励性绩效工资96720.00元，资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金指标内容及时足额付，做到专项核算。

③项目资金管理情况。项目资金支出严格执行专项资金使用管理办法，项目申请的资金与具体实施的内容相符，与下达资金的内容相符，专款专用，无截留、挪用行为。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位将在今后的工作中不断完善绩效管理制度、预算管理制度等。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：财政拨款数96720.00元，实际支出数96720.00元，执行率100%。

质量指标：完成发放13人的奖励性绩效工资96720.00元。

时效指标：于2020年8月全额发放完毕

②效益指标完成情况。

社会效益：改善了农业人口的生产生活条件

生态效益：绿化、美化环境，改善农业生产的服务条件和质量。

③满意度指标完成情况。

社会对象或服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

无

6.绩效自评结果

通过自评，我单位整体支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范。整体支出绩效自评96分。

7.结果公开情况和应用打算

财政要求在2020年9月25日前在地政府网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

 无

9.其他需说明的问题 

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县动物疫病预防控制中心属龙陵县农业农村局二级事业单位。2020年有人员编制13人，年末实有人数13人，退休人员7人。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县动物疫病预防控制中心2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展动物疫病防控职能职责，整理归纳出2020年龙陵县动物疫病预防控制中心重点项目绩效目标。

   （3）部门整体收支情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计1852651.67元。其中：财政拨款收入1852651.67元，占总收入的100%；与上年对比减少183774.15元，下降9.02%。2020年度支出合计1852651.67元。其中：基本支出1755931.67元，占总支出的94.78％；项目支出96720.00元，占总支出的5.22％；基本支出与上年对比减少68774.15元，下降3.75%，项目支出与上年对比减少103280.00元，下降51.64%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制定工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（3）自评组织过程

准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告；总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据开展的自评情况，2020年度我单位成立领导小组，较好的完成了年初设定的部门整体支出绩效自评。

（2）过程情况分析

制定合理的实施计划，反映出部分对绩效目标管理工作的重要性，对绩效目标设立深入研究，在实施阶段，做好监督，跟踪管理。

（3）产出情况分析

加快畜牧业服务工作有效推进，提高政务服务工作效率。经济效益：改善了农业人口的生产生活条件，强化畜牧兽医项目建设，提升畜牧产业安全保障，为社会经济发展提供保障；社会效益：加快推进畜牧兽医项目建设，提升农民养殖技术、提高动物疫病防控意识，促进畜牧产业发展，增加农民收入；生态效益：通过畜牧项目实施，如动物疫病防控、粪污处理等建设，为市场提供健康、卫生肉食品作保障。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（4）效果情况分析

结合部门预算与绩效目标和实际完成情况，成立领导小组，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，通过评价认为部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和年终履职目标衔接紧密。一致自评本单位为合格。

4.存在的问题和整改情况

（1）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

     针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

   通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况 无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。