龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度部门决算

                       目 录          

     第一部分  龙陵县农业机械安全监理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
     第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
     第三部分   2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告                          

（二）部门整体支出绩效自评报告              

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
        第五部分  名词解释

 第一部分  龙陵县农业机械安全监理站概况

    一、主要职能
   （一）主要职能：负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、较大以上农机安全事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。隶属县农业农村局、财政全额拨款的事业单位。

   （二）2020年度重点工作任务介绍
    1、截止2020年12月30日，全县拥有在册拖拉机4033台（含脱检两年以上19台和达到9年报废年限尚未办理报废手续785台），联合收割机7台，纳入台账管理的微耕机8900台，在册拖拉机驾驶人7336人，联合收割机驾驶员20人。到期审验换证1965人。

    2、检验拖拉机3041台（其中：变型拖拉机社会化检验2966台），检验拖拉机全部办理第三者责任保险，拖拉机注册登记21台，辖区内转移登记253台/次、辖区外转入83台次，转出辖区内9台次,变更发动机264台次，注销278台。

   3、完成拖拉机驾驶员新训考试3期共126人，实际在册驾驶人7336人（持证率95%）。

   4、落实主体责任签订责任书9600余份，县站与各乡镇农机监理员签定了《2020年农机安全监理工作责任书》10份，乡镇农机监理员又与农机操作手签定《农机安全生产责任书》8000余份。    

    5、没有发生统计范围内的拖拉机死亡事故，千台拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制4：3：2以内。

    6、按时上报各种报表，按时完成上级交办的各项工作任务。

    二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    龙陵县农业机械安全监理站部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

 离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

     第二部分  2020年度部门决算表
    （详见附件）

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明
     龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度收入合计690882.21元。其中：财政拨款收入690882.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少96231.44元，下降12.23%，主要为：社会保障和就业收入增加787.52元，卫生健康收入增加18748.11元，农林水收入减少115767.07元。

    二、支出决算情况说明
    龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度支出合计690,882.21元。其中：基本支出689,782.21元，占总支出的99.84%；项目支出1,100.00元，占总支出的0.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少96231.44元，下降12.23%，主要为：社会保障和就业收入增加787.52元，卫生健康收入增加18748.11元，农林水收入减少115767.07元。

   （一）基本支出情况
    2020年度用于保障龙陵县农业机械安全监理站正常运转的日常支出689,782.21元。与上年对比减少87331.44元，下降11%，主要为公务用车运行维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662,553.16元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27,229.05元，占基本支出的3.95％。
   （二）项目支出情况
    2020年度用于保障龙陵县农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100.00元，用于单位办公经费，与上年对比减少8900元，下降89%。主要为单位办公费减少3900元，减少39%；差旅费减少3000元，减少30%；维护费减少2000元，减少20%。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出690,882.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少96231.44元，下降12.23%，主要主要为：社会保障和就业收入增加787.52元，卫生健康收入增加18748.11元，农林水收入减少115767.07元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
    1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8. 社会保障和就业（类）支出79,035.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于单位在职人员养老保险及单位抚恤金、退休人员慰问金。

    9. 卫生健康（类）支出65,480.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于单位在职人员医疗补助；
    10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12. 农林水（类）支出546,366.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于单位人员工资、行政运行经费。

    13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-46,924.70元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-46,924.70元，下降-100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0主要原因是：我单位严格执行中央“八项”规定，严格管控“三公”经费支出，故本年度公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待为0元，无因公出国出境人员。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3. 公务接待费支出0.00元。其中：
    国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况
    龙陵县农业机械安全监理站部门2020年机关运行经费支出27,229.05元，与上年对比减少50360.95元，下降64.91%，主要原因单位办公费、差旅费及公务用车运行维护减少。

    二、国有资产占用情况
    截至2020年12月31日，龙陵县农业机械安全监理站部门资产总额504166.00元，其中，流动资产0元，固定资产504165.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127000.00元，其中固定资产减少127000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值127000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况
    2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
    四、部门绩效自评情况
   （一）项目绩效自评报告
   项目一：
   1.项目名称：农机安全宣传及技术检验
   2.项目基本情况：根据职能要求，由龙陵县农业机械安全监理站对龙陵县农机安全宣传及技术检验
   3.项目绩效自评工作开展情况：前期准备、组织过程等相关情况。

   根据相关文件要求，龙陵县农业机械安全监理站使用县财政拨付1100.00元作为工作人员下乡开展安全宣传、拖拉机技术检验差旅费，开展安全宣传20期，发放宣传资料4000余份。受教育人员5000人次，完成拖拉机检验66台。

   4.项目绩效实现情况
   （1）项目资金情况

    县财政拨付1100.00元作为工作人员下乡开展安全宣传、拖拉机技术检验差旅费。

   （2）项目绩效指标完成情况

    共开展安全宣传20期，发放宣传资料4000余份。受教育人员5000人次，完成拖拉机检验66台。为机手节约县乡往返费用1万余元，得到机手的好评。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。
    6.绩效自评结果

    通过对全县机手安全知识宣传及拖拉机技术检验，增强了机手安全意识，提高了机械性能，消除安全隐患，保障人民生命财产安全。得到了机手的好评，自评分99分。

    7.结果公开情况和应用打算

    自评结果将公开于政府信息公开网站。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    通过绩效评价工作，总结经验，完善评价措施和方法。

    9.其他需说明的问题

    本单位没有需要说明的情况。
   （二）部门整体支出绩效自评报告
    1.部门基本情况
   （1）部门概况:龙陵县农业机械安全监理站为县农业农村局管理的全额拨款参公管理的事业单位，2020年末实有人员编制4人。事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

  （2）部门绩效目标的设立情况:年初严格按照绩效目标设定有关规定执行。

  （3）部门整体收支情况:龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度收入合计：690,882.21元。其中：工资福利支出：654441.16元；对个人和家庭的补助8112.00元；商品和服务支出：27229.05元；农机安全宣传及技术检验专项经费：1100.00元。

  （4）部门预算管理制度建设情况:严格执行预算管理制度，无违规问题发生。

    2.绩效自评工作情况
   （1）绩效自评目的:设定绩效目标，围绕绩效目标值开展工作龙陵县农业机械安全监理站通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

   （2）自评指标体系:成立领导小组，制定工作方案，明确专人负责。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制定工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

 

    （3）自评组织过程：严格按照项目管理规定，对照绩效目标设定值开展工作。

     3.评价情况分析及综合评价结论：良好
    （1）投入情况分析

     龙陵县农业机械安全监理站部门2020年度收入合计：690882.21元。其中：工资福利支出：654441.16元；对个人和家庭的补助8112.00元；商品和服务支出：27229.05元；农机安全宣传及技术检验专项经费：1100.00元。

   （2）过程情况分析

    我单位组织领导小组，完成单位年初预定的各项目标任务。

   （3）产出情况分析

    ①.完成我县在册拖拉机4033台管理和拖拉机持证人员管理工作，新注册21台，检验3041台，过户、转籍、变更609台次，注销278台次；全年没有发生统计范围内的拖拉机死亡事故。

    ②.完成拖拉机驾驶员新训考试3期共126人，到期审验换证1965人，实际在册驾驶人7336人（持证率95%）；

③.落实主体责任签订责任书9600余份，县站与各乡镇农机监理员签定了《2020年农机安全监理工作责任书》10份，乡镇农机监理员又与农机操作手签定《农机安全生产责任书》8000余份;并按时上报各种报表，按时完成上级交办的各项工作任务。

  （3）效果情况分析

   安全有序的完成了全县农机管理工作，确保全县经济发展、农业产业发展、农村脱贫攻坚各项工作开展，推进了全县发展，有效促进了脱贫攻坚成果巩固，提高了农民的满意度。

    4.存在的问题和整改情况

   （1）.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

   （2）.部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

     针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段做好监督、跟踪管理；实施后及时总结自评。

    5.绩效自评结果应用

    通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

    6.主要经验及做法

    通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

    （1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

   （2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

   （3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

   7.其他需说明的情况

   本单位无其他需要说明情况
  （三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》
    五、其他重要事项情况说明

    本单位没有需要说明的情况。

    六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
   三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
    八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。