龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年度部门决算

                                                                      目录

第一部分 龙陵县农业农村投资项目管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业农村投资项目管理中心概况

一、主要职能

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.粮食生产完成情况。2020年全县粮食播种面积稳定在58.6万亩，预计实现粮食总产15.4万吨，其中夏收作物总播种面积23.8363万亩，实现总产3.27万吨；大春粮食播种面积34.839万亩，预计实现粮食产量12.133万吨。确保全县农村常住人口年人均生产粮食600公斤以上，有效保障全县常住居民粮食安全。

2.烤烟生产完成情况。2020年上级下达我县烤烟合同面积4.86万亩、烟叶收购任务13.4万担。

3.香料烟生产完成情况。2020年上级下达我县香料烟种植面积0.86万亩、烟叶收购任务2.6万担，通过认真落实各项扎实有效的工作措施后，实际完成种植面积9600亩，占计划面积的111.6%，涉及4个乡镇、23个种烟村、2382户烟农；其中涉及建档立卡贫困户683户，占比28.6%，共种植2419.1亩，全县收购烟叶1558.6吨，比去年1436.8吨增8.4%，实现总产值3726.1万元，比去年3566.67万元增4.4%。

4.甘蔗生产完成情况。全县甘蔗种植总面积50176.8亩，涉及蔗农5650户、25000人，实现总产量22.6万吨，实现农业产值1.1亿元，与去年相比基本持平，实现户均收入19469元、人均收入4400元。其中：2018/2019榨季蔗区涉及7个重点乡镇。

5.茶叶生产完成情况。全县茶叶种植面积10.92万亩，可采摘面积9.4万亩，计划实现总产量7518吨，预计实现实现农业总产值1.86亿元。

6.牛。养殖能繁母牛及肉牛15.3929万头，比去年同期增长2.2%，其中存栏 13.3229万头，出栏2.07万头，实现总产值5.59亿元，涉及农户23857户，83499人，户均增收13778.16元；

7.生猪。养殖生猪33.3948万头，比去年同期增长2.6%，其中生猪存栏12.3507万头，出栏21.0441万头，实现总产值3.21亿元，

8.黄山羊。养殖黄山羊14.8401万只，比去年同期减少9.6%，其中黄山羊存栏7.925万只，出栏 6.9151万只，实现产值0.5亿元，涉及养殖户4898户，18046人，户均增收10902.57元。 9.中华蜜蜂。养殖中华蜜蜂2.12万巢，实现产值746.76万元，涉及养殖户5211户，15633人，户均增收1455.91元，其中涉及建档立卡户养殖中华蜜蜂养殖规模1.03万巢，实现产值248.17万元，涉及农户2980户，8940人，户均增收950.92元。

10.草果。种植草果5.2万亩，预计实现农业总产值0.68亿元，涉及农户12475户，51149人，户均增收5450元。

11.核桃。种植核桃17.1万亩，全县涉及67村，24818户，110765人，预计实现总产值1.35亿元，户均增收5440元。

12.澳洲坚果。种植澳洲坚果4.58万亩，预计实现总产值0.08亿元，共涉及农户4457户，25180人，户均增收1794元。

13.石斛。种植石斛2.2万亩，预计实现总产值3亿元，共涉及农户5600户，户均增收53571元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

龙陵县农业农村投资项目管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门龙陵县农业农村投资项目管理中心2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年度收入合计266,877.09元。其中：财政拨款收入266,877.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年没有形成对比主要原因是本单位是2020年新成立单位。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年度支出合计266,877.09元。其中：基本支出266,877.09元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，主要原因：本单位是2020新成立单位，所以没有增减变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县农业农村投资项目管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266,877.09元。主要原因是本单位是2020新成立单位，所以没有增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259,241.09元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7,636.00元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县农业农村投资项目管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因本单位是2020新成立单位，没有项目支出，所以没有与上年对比的增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出266,877.09元,占本年支出合计的100.00%。主要原因本单位是2020新成立单位，所以没有与上年对比的增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出28,299.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于各种保险支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出238,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于工资福利及日常办公经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2000.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟预算数没有形成对比，主要原因是本单位为2020年新增单位，没有预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟预算数没有形成对比，主要原因是本单位为2020年新增单位，没有预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2000.00元。其中：

国内接待费支出2000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于乡镇人员来单位办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村投资项目管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。其中:行政单位0单位、龙陵县农业农村投资项目管理中心单位2020年机关运行经费支出0.00元，参照公务员法管理事业单位0单位2020年机关运行经费支出0.00元，因单位新成立，没有与上年对比增减变化情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县农业农村投资项目管理中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：无

1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农业农村投资项目管理中心为龙陵县农业农村局属二级全额拨款事业单位，2020年实有人员编制6人。其中：事业编制6人，在职在编实有事业人员6人。

（2）部门绩效目标的设立情况

年初严格按照绩效目标设定有关规定执行。

（3）部门整体收支情况

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259,241.09元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7,636.00元，占基本支出的2.86％。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行预算管理制度，无违规问题发生。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

设定绩效目标，围绕绩效目标值开展工作

（2）自评指标体系

成立领导小组，制定工作方案，明确专人负责

（3）自评组织过程

严格按照项目管理规定，对照绩效目标设定值开展工作

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0.00%，变动比率合理，预算安排上年结转项目资金0元。预算项目资金安排符合履职目标。

（2）过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县农业农村投资项目管理中心事业发展相关工作。基本支出，用于保障人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出无。

（4）效果情况分析

十九大报告指出农业农村问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、冶理有效、生活富裕的总要求建立健全城乡融合发展体制、机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。以农业科技推广为核心，以农业增产、农民增收为目标，对促进我县农业科技推广及粮食生产发展做出积极贡献。

4.存在的问题和整改情况

（1）年初预算数与结算数有差异，是因为本单位新增单位没有预算数。

（2）财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（3）建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

（4）进一步完善和落实绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

5.绩效自评结果应用

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，绩效评价等级为“优”。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；四是对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费落实后立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（3）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。