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               龙陵县农业农村局部门2020年度部门决算（汇总）

                                                  目录

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

（一）职能

（1）拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

（2）引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

（4）研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（5）制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（6）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

（7）管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

（8）指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

“十三五”以来，我县以提高农业供给质量为主攻方向，以改革创新为动力，扎实抓好农业供给侧结构性改革，以提高农业整体效益为目标，全力打造万亩规模农业和高原特色农业现代化产业基地，通过局党委和全体干部职工的共同努力，全县农业工作呈现7增6进1快1优化的发展态势。

一是新型农业经营主体培育顺利推进。2020年末全县农业产业化龙头企业达35个（国家级1个、省级7个、市级27个），比2015年增加12个（国家级1个、省级4个，市级7个），工商部门注册家庭农场达到23个，比2015年增23个；农民专业合作社达421个，比2015年增61个。二是农业招商引资顺利推进。2015年与龙陵县百福藏仓茶厂成功签订《龙陵县古茶树精深加工建设项目》。建设地点：龙陵工业园区黄草坝片区。投资规模：总投资16000000.00元人民币，于2015年9月投入使用，年加工古树茶产品50吨。2017年与北汽皓月公司签订了肉牛规模养殖合作项目，项目总投资25亿元，在死牛洼水库旁、黄草坝工业园区分别建设肉牛屠宰加工厂、皮革加工厂各1个，在全县适宜区规划建设“千头”、“百头”等规模肉牛养殖场，推动我县畜牧业向规模化方向发展。三是固定资产投资顺利推进。以项目为抓手，扎实推进固定资产投资，十三五以来共完成农业基础设施建设和新型经营主体投资16.87亿元，为农业生产奠了定坚实基础。四是农业标准化种植推广顺利推进。每年实施绿色防控30万亩、推广测土配方施肥技术40万亩、病虫害统防统治130万亩次，有效减少了化肥农药施用量，改善了农产品品质，对主要农产品生产基地、专业合作组织、种植大户等进行重点扶持和项目倾斜进行标准化示范带动，推进全县标准化进程。五是农业支撑建设顺利推进。全县主要粮食作物良种覆盖率达95%，比2015年提高1个百分点；农业科技贡献率达46.5%，比2015年提高4.9个百分点；拖拉机上牌率、持证率、检验率分别达99.8%、98%、95%，比2015年均有提高。累计培训新型职业农民1400人，农民的职业技能得到有效提升。六是农村人居环境整治“厕所革命”顺利推进。从2018年开始推进农村人居环境整治“厕所革命”，2020年末33座乡镇镇区公厕，已全部达到“三无三有”“四净三无两通一明”的管理目标。三年行动计划全县改建村委会所在地公厕93座，其中：2018完成28座，2019年完成37座，2020年完成28座。三年行动计划全县改建农村无害化卫生户厕31605座，其中：2018年完成6450座，超额完成129座， 2019年完成12642座， 2020年完成12642座。

规模农业示范区建设步伐加快。建立健全工作机制和领导机制，推行“51+49”股权模式，打造了褚橙万亩规模农业示范区，完成土地流转10239亩，种植10239亩，投产8000亩，2020年预计实现产量12000吨，产值60000000.00元。

农业产业结构、产品结构、经营结构进一步优化。通过认真贯彻落实中央和省、市关于农业供给侧结构性改革的政策措施，积极推进稳增长、补短板、保供给各项政策措施的落实，全县农业产业基地、农产品加工业、农业规模化结构得到进一步优化，全县农业产业正向着规模化的方向快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.龙陵县农业农村局

2.龙陵县农业机械化安全监理站

3.龙陵县农业技术推广中心

4.龙陵县农业环境保护监测站

5.龙陵县农业机械化技术推广站

6.龙陵县种子管理站

7.龙陵县植保植检站

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县农村经营管理站

11.龙陵县动物疫病预防控制中心

12.龙陵县畜牧工作站

13.龙陵县动物卫生监督所

14.龙陵县农业综合行政执法大队

15.龙陵县农业农村投资项目管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业农村局部门2020年末实有人员编制152人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员137人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2020年度收入合计151400658.93元。其中：财政拨款收入151315658.93元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入85000.00元，占总收入的0.06%。与上年对比增加95607242.62元，增长171.36%，主要原因为一般公共服务类支出减少5915926.80元，社会保障支出增加573474.26元，医疗健康支出增加282580.94元，城乡社区支出增加9189727.00元，农林水支出增加128714846.41元，其他林业和草原支出增加37237458.89元等。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2020年度支出合计108248164.93元。其中：基本支出21879383.88元，占总支出的20％；项目支出86368781.05元，占总支出的80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加47567496.62元，增长78.39%，主要原因为：一般公共服务类支出减少5915926.80元，社会保障支出增加573474.26元，医疗健康支出增加282580.94元，城乡社区支出增加9189727.00元，农林水支出增加3605787.62元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21879383.88元。与上年对比减少785969.43元，下降3.47%，主要原因为：人员减少，人员类经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,721,485.07元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,157,898.81元，占基本支出的9.86％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86368781.05元。与上年对比增加48353466.05元，增长127.19%，主要原因分析农业发展项目增多。具体项目开支及开展工作情况部分项目资金及项目工程决算已完成，未实施完的项目主要为资金拨付不到位，下一步加强与财政对接，拨付剩余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出97865876.73元,占本年支出合计的90.41%。与上年对比增加43168824.02元，增长78.92%，主要原因为：一般公共服务类支出增加42312768.82元，社会保障支出增加573474.26元，医疗健康支出增加282580.94元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117036.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3250934.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。

9.卫生健康（类）支出2,124,806.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出84,369,791.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。

13.交通运输（类）支出8,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370673.91元，支出决算为375198.91元，完成预算的101.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为254702.91元，完成预算的95.86%；公务接待费支出决算为120496.00元，完成预算的114.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：上级部门及乡村级领导到我单位开展工作检查、指导所产生的接待支出增多，龙陵县农业局和畜牧局合并后日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少47017.97元，下降11.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少72,327.97元，下降22.12%；公务接待费支出决算增加25310.00元，增长26.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：上级部门及乡村级领导到我单位开展工作检查、指导所产生的接待支出减少，龙陵县农业局和畜牧局合并后日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出254702.91元，占67.88%；公务接待费支出120496.00元，占32.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出254702.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出254702.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于龙陵县农业农村局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出120496.00元。其中：

国内接待费支出120496.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待716批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙陵县农业农村局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局部门2020年机关运行经费支出1305933.73元，与上年对比增加160137.88元，增长13.98%，主要原因为：局本级办公费增加、差旅费增加，各二级单位办公费、劳务费、差旅费减少。其中:行政单位1单位、龙陵县农业农村局,2020年机关运行经费支出1278704.68元，与上年对比增加765710.68元，增长59.88%，主要原因为办公费、委托业务费、接待费等都在增加，办公费增加50564.83元、差旅费增加19014.00元，劳务费增加696131.85元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县农业农村局部门资产总额58576931.45元，其中，流动资产50397601.77元，固定资产8179324.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45590503.77元，其中固定资产增加1137097.10元。处置房屋建筑物18953.13平方米，账面原值10522098.86元；处置车辆18辆，账面原值3338329.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额527440.00元，其中：政府采购货物支出328940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出198500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙陵县农业农村局关于2018年糖料蔗核心基地建设项目

2.项目基本情况：龙陵县2018年糖料蔗核心基地建设项目，在龙陵县勐糯镇海头社区、大寨社区、田坡村，象达镇芹菜塘村，碧寨乡摆达村、滥坝寨村实施，建设高标准蔗田33333亩，建设内容为改扩建机耕路29条，长42.23千米，配套桥、涵洞等设施；修缮加固田建渠道3条，长5.11千米；建设24立方米小水窖20个；实施坡改梯工程9450亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：在龙陵县勐糯镇海头社区、大寨社区、田坡村，象达镇芹菜塘村，碧寨乡摆达村、滥坝寨村实施，建设高标准蔗田33333亩。

组织过程：改扩建机耕路29条，长42.23千米，配套桥、涵洞等设施；修缮加固田建渠道3条，长5.11千米；建设24立方米小水窖20个；实施坡改梯工程9450亩。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金年度总额20000000.00元，年初预算20000000.00元。

②项目资金执行情况：实际支出11000000.00元。

③项目资金管理情况：我局严格按照财政资金管理办法，落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，专款专用，确保资金使用安全有效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建设高标准蔗田面积33333亩，坡改梯9450亩。

质量指标：项目验收合格率大于等于100。

时效指标：任务完成及时率大于等于100，生产道路通达度大于等于90。

成本指标：财政资金亩均补助不低于600元。

②效益指标完成情况：

经济指标：亩均新增甘蔗产能大于等于100公斤。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

生态效益指标：耕地质量比上年提升，水资源利用率也比上年提升。

可持续影响指标：工程质量寿命大于等于10年。

③满意度指标完成情况：受益群众满意率大于等于95%，受益乡镇、村满意度大于等于96%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：目完成预期目标，下一步我局将加强与省、市项目主管部门的对接和请示汇报，及时掌握项目投资导向，争取蔗糖产业项目资金落户龙陵实施，发展壮大蔗糖产业。

6.绩效自评结果：通过绩效评价自评，该项目圆满完成项目预期目标，完成项目可研和实施方案的编制上报，自评结果为93分。

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是完善了部门绩效管理及项目工作了长效机制；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过项目前期经费的下达，有效促进项目前期工作的开展，在我县基础设施建设项目的申报争取上给予了前期经费保障。在项目前期工作开展过程中，我局严格按照政府采购相关规定，采取询价评审招标的方式，选取工程项目咨询公司进行编制，在项目前期费用管理使用上，严格按照财政资金管理办法，专款专用，及时足额拨付，确保项目资金发挥了最大效益。

项目达到了预期目标，完成了项目可研和实施方案的编制上报，但由于上级项目投资导向的调整，导致项目未能获批实施。

建议在下一步的工作中，多给予项目前期经费倾斜，做好项目储备，积极争取国家、省级项目资金支持，为乡村振兴提供项目支撑。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目二：

1.项目名称：2019年第四批肉牛育肥场建设项目

2.项目基本情况：在10个乡镇建设肉牛育肥场131个，其中存栏100头的5个，50头的11个，30头的28个，20头的87个。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金1000000.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出1000000.00元，执行率为13.3%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建肉牛标准化育肥场存栏100头的5个，50头的11个，30头的28个，20头的87个。

质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目完成及时率达95%。

时效指标：项目开工时间为2019年6月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：

经济指标：每头肉牛增收2000元，养殖效益明显提高，农户再生产能力明显提高。

社会效益指标：农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟。

生态效益指标：病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

可持续影响指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为93分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目三：

1.项目名称：龙陵县农业农村局关于2019年千亿斤、高效节水和高标准农田建设项目

2.项目基本情况：龙陵县2019年千亿斤、高效节水和高标准农田建设项目，在龙陵县碧寨乡半坡村、三家村村、麦子坪村，勐糯镇勐糯村、从岗村、大寨村、海头村、田坡村，龙新乡大硝河村实施，建设高标准农田面积31400亩，其中高效节水灌溉面积4100亩，新设灌溉沟渠13条，总长32.51km；田间机耕路14条，长24.205km。新建100m3水池4座，50m3水池13座；架设管道40.94km。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金950000.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出950000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建设高标准农田面积31400亩，高效节水灌溉4100亩。

质量指标：项目验收合格率100%。时效指标：任务完成及时率100%，生产道路通达度率等于90%。

成本指标：财政资金亩均补助不低于1200元。

②效益指标完成情况：

经济指标：新增粮食产能大于等于30公斤。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

生态效益指标：耕地质量比上年提升，水资源利用率也比上年提升。

可持续影响指标：工程质量寿命大于等于10年。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：一是建设投资标准偏低。我县面积大多为山区，实际耕地面积较少，分布零散，目前高标准农田建设项目配套设施投资标准偏低，亩均投资差距较大，不能满足建设的要求。

二是项目区规划难度大。由于建设是按照建设面积来确定投资，每亩仅投资1200元左右，投资偏低，在有限的投资里，要规划相应配套的面积，就对项目区的规划造成了很大的难度，导致有些项目区因面积不足，就无法规划或者无法满足该项目区的配套基础设施。

下一步，我局将加强与项目乡镇，村社区的沟通对接，加强项目管护，确保项目作用的充分发挥，确保使用年限，加快推进项目验收工作。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目四：

1.项目名称：龙陵县农业农村局关于2019年千亿斤、高效节水和高标准农田建设项目

2.项目基本情况：龙陵县2019年千亿斤高标准农田建设项目，在龙陵县碧寨乡半坡村、三家村村、麦子坪村，勐糯镇勐糯村、从岗村、大寨村、海头村、田坡村，龙新乡大硝河村，龙江乡蕨叶坝村、硝塘社区、弄岗社区、赧等社区、邦明村、勐外坝村、上龙村和新寨村实施，建设高标准农田面积27300亩，新设灌溉沟渠13条，总长32.51km；田间机耕路14条，长24.205km。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金19699466.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出19699466.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建设高标准农田面积27300亩。

质量指标：项目验收合格率100%

时效指标：任务完成及时率100%，生产道路通达度率达到90%。

成本指标：财政资金亩均补助不低于1200元。

②效益指标完成情况：

经济指标：亩均新增粮食产能大于等于30公斤。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

生态效益指标：耕地质量比上年提升，水资源利用率也比上年提升。

可持续影响指标：工程质量寿命大于等于10年。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：一是建设投资标准偏低。我县面积大多为山区，实际耕地面积较少，分布零散，目前高标准农田建设项目配套设施投资标准偏低，亩均投资差距较大，不能满足建设的要求。

二是项目区规划难度大。由于建设是按照建设面积来确定投资，每亩仅投资1200元左右，投资偏低，在有限的投资里，要规划相应配套的面积，就对项目区的规划造成了很大的难度，导致有些项目区因面积不足，就无法规划或者无法满足该项目区的配套基础设施。

下一步，我局将加强与项目乡镇，村社区的沟通对接，加强项目管护，确保项目作用的充分发挥，确保使用年限，加快推进项目验收工作。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目五：

1.项目名称：龙陵县农业农村局关于2019年千亿斤、高效节水和高标准农田建设项目

2.项目基本情况：龙陵县2019年千亿斤高标准农田建设项目，在龙陵县碧寨乡半坡村、三家村村、麦子坪村，勐糯镇勐糯村、从岗村、大寨村、海头村、田坡村，龙新乡大硝河村，龙江乡蕨叶坝村、硝塘社区、弄岗社区、赧等社区、邦明村、勐外坝村、上龙村和新寨村实施，建设高标准农田面积27300亩，新设灌溉沟渠13条，总长32.51km；田间机耕路14条，长24.205km。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金931200.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出931200.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建设高标准农田面积27300亩。

质量指标：项目验收合格率100%

时效指标：任务完成及时率100%，生产道路通达度率等于90%。

成本指标：财政资金亩均补助不低于1200元。

②效益指标完成情况：

经济指标：亩均新增粮食产能大于等于30公斤。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

生态效益指标：耕地质量比上年提升，水资源利用率也比上年提升。

可持续影响指标：工程质量寿命大于等于10年。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：一是建设投资标准偏低。我县面积大多为山区，实际耕地面积较少，分布零散，目前高标准农田建设项目配套设施投资标准偏低，亩均投资差距较大，不能满足建设的要求。

二是项目区规划难度大。由于建设是按照建设面积来确定投资，每亩仅投资1200元左右，投资偏低，在有限的投资里，要规划相应配套的面积，就对项目区的规划造成了很大的难度，导致有些项目区因面积不足，就无法规划或者无法满足该项目区的配套基础设施。

下一步，我局将加强与项目乡镇，村社区的沟通对接，加强项目管护，确保项目作用的充分发挥，确保使用年限，加快推进项目验收工作。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目六：

1.项目名称：2020年高标准农田建设项目

2.项目基本情况：龙陵县2020年高标准农田建设项目，在龙陵县木城彝族傈僳族乡、碧寨乡、平达乡、腊勐镇、龙江乡、镇安镇实施，建设高标准农田30000亩，其中高效节水灌溉8600亩，修建田间道路36条，长35.15km，建设灌溉沟渠16条，总长7.87km；修建水池34座，架设管道39.73km，实施坡改梯694亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金4571550.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出4571550.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建设高标准农田面积30000亩，高效节水灌溉8600亩

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：任务完成及时率100%，生产道路通达度等于90%。

成本指标：财政资金亩均补助不低于1200元。

②效益指标完成情况：

经济指标：亩均新增粮食产能大于等于30公斤。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

生态效益指标：耕地质量比上年提升，水资源利用率也比上年提升。

可持续影响指标：工程质量寿命大于等于10年。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：一是建设投资标准偏低。我县面积大多为山区，实际耕地面积较少，分布零散，目前高标准农田建设项目配套设施投资标准偏低，亩均投资差距较大，不能满足建设的要求。

二是项目区规划难度大。由于建设是按照建设面积来确定投资，每亩仅投资1200元左右，投资偏低，在有限的投资里，要规划相应配套的面积，就对项目区的规划造成了很大的难度，导致有些项目区因面积不足，就无法规划或者无法满足该项目区的配套基础设施。

下一步，我局将加强与项目乡镇，村社区的沟通对接，加强项目管护，确保项目作用的充分发挥，确保使用年限，加快推进项目验收工作。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目七：

1.项目名称：龙陵县2020年财政涉农资金整合项目（第一期）能繁母牛示范养殖项目

2.项目基本情况：引进养殖良种能繁母牛700头，其中进口黑色安格斯能繁母牛500头，进口海福特能繁母牛200头。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金6000000.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出6000000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：进口黑色安格斯能繁母牛500头，进口海福特能繁母牛200头。

质量指标：对新技术的应用明显提高，项目验收合格率达96%。

时效指标：项目开工时间为2020年1月，项目完工时间2020年12月。

②效益指标完成情况：

经济指标：是项目正在实施，未形成收入。

社会效益指标：农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟，带动带动示范养殖户330户

生态效益指标：对病死畜禽的处置明显改善。

可持续影响指标：秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：一该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：龙新乡绕廊村、碧寨乡坡头村肉牛养殖项目

2.项目基本情况：龙新乡绕廊村项目点投资300万元，建设牛舍面积3000平方米，青储窖2000立方米，储草棚300平方米，粪污处理池60立方米，无害化处理池15立方米，堆粪场100平方米，配备消毒设备1套，以及配套建设水、电、路等基础设施，新增引进良种能繁母牛62头，项目惠及农户168户675人，其中建档立卡户154户524人；碧寨乡坡头村项目点投资300万元，新建牛舍2500平方米、青贮窖1200立方米、储草棚250平方米、饲料库房100平方米、堆粪场80平方米、粪污处理池30立方米、无害化处理池15立方米、消毒室20平方米、管理用房280平方米、兽医室20平方米、上牛台1个、加工机械1套、消毒机械1套，配套水、电、路等设施建设；新增引进良种能繁母牛64头，项目惠及农户194户886人，其中建档立卡户102户347人。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底，实际项目到位资金5200000.00元。

②项目资金执行情况：截至2020年12月底，项目资金支出5200000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：建设牛舍面积5500平方米，青储窖3200立方米，储草棚550平方米，粪污处理池90立方米，无害化处理池30立方米，堆粪场180平方米，消毒室40平方米、饲料用房200平方米、管理用房180平方米、兽医室40平方米、上牛台2个、配套水、电、路2套；新增引进良种能繁母牛126头。

质量指标：项目完成及时率达95%。

时效指标：项目开工时间为2020年4月，项目完工时间2020年10月。

②效益指标完成情况：

经济指标：是项目正在实施，未形成收入。

社会效益指标：农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟，带动带动示范养殖户14户

生态效益指标：对病死畜禽的处置明显改善。

可持续影响指标：秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：一该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第一、二期）整合肉牛养殖项目

2.项目基本情况：全年计划能繁母牛入保9750头，非卡户引进良种能繁母牛618头，对443户的政融保贷款进行贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙财涉农〔2019〕5号安排资金1191956.00元，到位1191956.00元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出1191956.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：全年计划能繁母牛入保3149头（对未完成的资金进行了调整），非卡户引进良种能繁母牛257头（未完成的361头资金已做回收处理），对443户的政融保贷款进行贴息55.19万元。

质量指标：肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。

时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：

经济指标：养殖得到进一步的提高，农户再生产的能力明显提高，户均增收大2000元。

社会效益指标：龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟，养殖户抗风险能力进一步提高。

生态效益指标：对病死畜禽的处置明显改善。

可持续影响指标：秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目部分项目到2019年12月没有全部完成。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为96分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

项目十：

1.项目名称：农村集体产权制度改革项目

2.项目基本情况：农村集体产权制度改革是中央深化农村改革的一项重要内容，2019年保山市成为全国整市推进试点，龙陵县全面开展了农村集体产权制度改革试点工作。自2019年2月启动农村集体产权制度改革以来，在脱贫攻坚任务繁重，疫情防控形势严峻的情况下，经县、乡、村、组各级的努力和通力协作，圆满完成了改革试点工作，除不涉及产改任务的龙山镇龙华社区外，全县120个村（社区）及63个村民小组成立了农村集体经济组织，夯实了乡村振兴基础。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位528631.00元。

②项目资金执行情况：项目实施共支出资金528631.00元。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：完成1775个单位2018、2019年度清产核资工作；完成183个集体经济组织成立工作。

质量指标：完成70500本集体赋码登记证和股权证印制；完成10个乡镇120个村社区1642个村民小组集体债务摸底调查工作

时效指标：完成全县2020年全县产权制度改革所有工作，通过省、市两级总结评估。

②效益指标完成情况：

经济指标：通过产权制度改革，激活农村资金、资源和资产，发展壮大村级集体经济。

社会效益指标：通过产权制度改革，理清了农村的家底，提高了群众参与农村集体发展的积极性，通过财务公开，合群众更加放心，促进了和谐和农村稳定。

生态效益指标：对通过产改，能更好地保护集体资产和资源。

可持续影响指标：更好地保护生态，促进农村可持续发展。

③满意度指标完成情况：据调查，群众满意度达91%，超过了计划的90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为98分。

7.结果公开情况和应用打算将项目实施情况和绩效评价在规定的范围内进行公开，接受社会的监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十一

1.项目名称：农村无害化厕所改建项目

2.项目基本情况：2019-2020年新建或改造农村无害化卫生户厕 25284座，新建或改造提升行政村公厕65座。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年－2020年，省市县应到位资金31784000.00元，实际到位5528400.00元，到位率17.39%。

②项目资金执行情况：已到位的5528400.00元资金，用于兑付2019年农村无害化卫生户厕252.84万元，2019年行政村公厕改造提升100万元；用于兑付2020年农村无害化卫生户厕40万元，2019年行政村公厕改造提升1600000.00元。

③项目资金管理情况：严格按照项目资金管理办法，严格按照财务管理制度和会计核算规范，申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准合规合法，与支持范围、实施方案相符。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：2020年底完成农村无害化卫生户厕新建或改造25284 座，完成任务的100%。完成2020年底完成农村行政村公厕新建或改造提升65座，完成任务的100%。

质量指标：改厕合格率达100%.

时效指标：按时完成改厕任务。

成本指标：根据农村厕所革命三年行动实施方案和2019、2020年度方案，省市县应对农村无害化卫生厕所改造提升总投资31780000.00元，截至目前实际投资5528400.00元。

②效益指标完成情况：

经济指标：通过实施农村无害化卫生户厕改造项目，降低了农村疾病发生率，节约了农村因病支出的医疗费，经济效益显著。

社会效益指标：通过实施农村无害化卫生户厕改造项目，提升了项目区无害化厕所覆盖率和卫生厕所普及率，有效改善项目区农村人居环境，提升了项目区群众获得感和幸福感。同时，通过实施项目广泛开展培训，提高了项目区群众素质，密切了党群干群关系，有利于推进项目区各项社会事业发展。

生态效益指标：通过实施农村无害化卫生户厕改造项目，减少了粪便对土壤、水质等的污染，保护了生态环境。

可持续影响指标：通过粪污资源化利用，促进了循环农业的发展。生态效益明显。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达100%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该成本指标未完成，县财政困难。下一步改进措施：积极向县委、县政府汇报，加强与财政沟通，尽快兑付改厕资金。

6.绩效自评结果：龙陵县 2019－2020年农村无害化卫生户厕改建项目立项规范，绩效目标合理，指标明确。项目实施过程中业务管理制度健全，执行有效，质量可溯，财务管理制度健全、资金使用合理，监控有效。项目完成率100%，质量达标率 100%，实现了经济、社会、生态效益同步增长。自评分91.6，自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：本项目资金兑付严格实行公告公示制度，本绩效评价报告也将在本单位公告公示栏进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：由于县财政困难，资金拨付与项目实施进度不符的问题。建议县财政按时拨付资金，真正把“小厕所、大民生”之事办好办实。

9.其他需说明的问题：无。

项目十二：

1.项目名称：云南品斛堂生物科技有限公司2020年度十大名品项目

2.项目基本情况：云南品斛堂生物科技公司参与2020年云南省绿色食品“十大名品”评选工作，公司产品“元斛”牌紫皮石斛原浆饮品于2020年9月获得2020年云南省“10大名药材”认定。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：至2021年6月底，财政资金到位1000000.00元。

②项目资金执行情况：到位项目资金用于“元斛”牌紫皮石斛原浆饮品生产线设备升级，采购stick包装系统一套（1140000.00元）。

③项目资金管理情况：根据项目方案及自身实际，依据公司项目管理制度、项目监控制度，确保项目规范实施。在项目资金使用方面，依据《财务管理制度》，严格按批准的建设内容使用专项资金，确保专款专用。严格进行核算管理，建立项目明细账，保证专款专用，以加快项目的实施进度。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后付款。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：紫皮石斛原浆饮品2020年产量210吨。

质量指标：产品合格率99%。

时效指标：申请发明专利1项

②效益指标完成情况：

经济指标：紫皮石斛原浆饮品2020年销售收入33600000.00元。

社会效益指标：新增就业3人。

生态效益指标：种植及加工过程对生态环境无影响。

可持续影响指标：种植及加工过程对生态环境无影响。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：产品销路还未全面打开，产量较小，导致石斛鲜条使用量较小，带动当地农户脱贫致富效果还不明显。目前仅与云南白药、广东固生堂等药企开展合作，与药企的合作面相对较窄；新零售渠道的销售也还未全面铺开。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为100分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

项目十三

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第七、八期）整合肉牛标准化规模育肥场建设项目

2.项目基本情况：对1个千头肉牛育肥场进行扶持。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金1391370.00元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出1391370.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：肉牛标准化育肥场存栏1000头的1个。

质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。

时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：

经济指标：每头肉牛增收2000元，养殖效益明显提高，农户再生产能力明显提高。

社会效益指标：农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟。

生态效益指标：对病死畜禽的处置明显改善。

可持续影响指标：秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达92%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

项目十四：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第七、八期）整合肉牛标准化规模育肥场建设项目

2.项目基本情况：对1个千头肉牛育肥场进行扶持。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金2491100.00元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出2491100.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：肉牛标准化育肥场存栏1000头的1个。

质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。

时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：

经济指标：每头肉牛增收2000元，养殖效益明显提高，农户再生产能力明显提高。

社会效益指标：农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟。

生态效益指标：对病死畜禽的处置明显改善。

可持续影响指标：秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达92%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

项目十五：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第七、八期）整合肉牛标准化规模育肥场建设项目

2.项目基本情况：对64个肉牛育肥场进行扶持，其中存栏500头的2个，存栏200头的2个，存栏100头的8个，存栏50头的13个，存栏30头的17个，存栏20头的22个。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

组织过程：一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金8000000.00元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出8000000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

数量指标：肉牛标准化育肥场存栏500头的2个，存栏200头的2个，存栏100头的8个，存栏50头的13个，存栏30头的17个，存栏20头的22个。

质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。

时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：

经济指标：每头肉牛增收2000元，养殖效益明显提高，农户再生产能力明显提高。

社会效益指标：农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟。

生态效益指标：对病死畜禽的处置明显改善。

可持续影响指标：秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达92%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农业局成立于1970年，是龙陵主管农业和农村经济的行政单位，隶属龙陵县人民政府，是政府组成部门，地址：龙陵县龙山镇远征路，龙陵县农业局设机关1个，局属全额拨款事业单位18个（其中：参公管理事业单位1个）。负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

承担完善农村经营管理体制职责。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

在职人员编制157人，其中：行政编制17人，事业编制142人。在职实有157人，其中：财政全供养157人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员80人，其中：离休1人，退休90人。

（2）部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕中央和省、市、县实施乡村振兴战略的目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快建设特色农产品加工基地，转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量和竞争力，推动粮经统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展。

（3）部门整体收支情况

1.2020年决算收入151400658.93元，其中财政拨款收入151400658.93元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。

2.2020年决算支出108248164.93元，其中：财政拨款支出108248164.93元，占总支出100%。基本支出21879383.88元，占总支出20.21%；项目支出86368781.05元，占总支出79.79%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表GK10表-GK11表）

（3）自评组织过程

准备阶段（2020年3月10日—30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年4月1日—11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评。

总结阶段（2020年12月1日—31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况比较合理

（2）过程情况分析：过程因绩效目标细化比较复杂

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析：达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

（一）各相关股室及二级单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室及各二级单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用范围和内容，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2021年，我局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2021年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601111