监督索引号53052300232601000

目录

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

2.引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3.提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

4.研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5.制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

6.组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

7.管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

8.指导全县农业法治体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.农业农村经济稳步增长。实现农业总产值38.43亿元，同比增长5.7%；农业增加值26.75亿元，同比增长5.6%。实现农村居民人均可支配收入11755.7元，同比增长10.6%。实现农产品加工产值49.6亿元，同比增长154.3%。全县有农业产业化龙头企业35个（省级5个、市级30个），实现总产值18.4亿元，同比增11.05%,销售收入26.4亿元，同比增长19.25%。全县120个行政村（社区）累计实现村集体经济收入468.637万元，其中2万元以下的村有67个、2-5万元的村有17个、5-10万元的村有20个、10-50万元的村有16个。

2.产业扶贫成效显著。粮食：全县完成粮食播种面积50.51万亩，实现粮食总产量14.96万吨，全县农村常住居民户人均占有粮食606.5公斤，解决了人民群众的“吃不愁”的问题。茶叶：全县茶叶种植面积10.92万亩，可采摘面积9.4万亩，实现产量7513吨，农业总产值1.83亿元，共涉及农户9074户，3.16万人，户均增收1363.6元。甘蔗：2018/2019榨季甘蔗入榨24.5万吨，实现农业产值1.1亿元，共涉及建档立卡贫困户679户、3008人、户均增收19502元。完成“两烟”合同收购量16.27万担（香料烟2.87万担，烤烟13.4万担），比年初计划增0.17万担，增1.1%；实现产值22499.12万元（香料烟3263.56万元涉及建档立卡贫困户585户，2609人，户均增收14876.98元。烤烟19235.56万元，涉及建档立卡贫困1119户，4588人，户均增收35880.77元）。褚橙：种植面积达10239亩，实现产量10000吨，实现产值8000万元，吸纳175户763人转变为产业工人，人均月收入4000元以上。肉牛。实现肉牛存栏15.23万头，养殖能繁母牛及肉牛8.21万头，其中存栏5.67万头，出栏2.54万头，实现总产值2.89亿元，涉及建档立卡贫困户6551户，25250人，户均增收9713.93元。生猪：养殖生猪44.25万头，其中生猪存栏19.36万头，出栏24.89万头，实现总产值4.17亿元，涉及建档立卡贫困户9672户，40807人，户均产值9308.16元。鸡：养殖生态鸡133.58万只，其中存栏76.1万只，出栏57.48万只，实现总产值0.45亿元，涉及建档立卡贫困9672户，37665人，户均增收1043.82元。黄山羊：养殖黄山羊11.49万只，其中黄山羊存栏6.67万只，出栏4.82万只，实现产值0.5亿元，涉及建档立卡贫困农户1326户，5068人，户均增收8121.37元。中华蜜蜂：养殖中华蜜蜂2.23万巢，实现产值757.76万元，涉及建档立卡贫困户3000户，11771人，户均增收893.92元。实现肉类总产量4.2万吨，产值14亿元，渔业产量6400吨，产值1亿元，中药材产量7332吨，产值7亿元。

3.固定资产投资稳步推进。以重点项目为抓手，扎实推进农业项目建设和固定资产投资，着力抓好千亿斤增粮工程、甘蔗基地建设、肉牛产业、畜禽屠宰厂、褚橙基地建设等项目的组织实施，提高投资效益。共完成千亿斤增粮项目、甘蔗基地建设项目、褚橙基地建设项目、肉牛产业、畜禽屠宰厂建设项目等建设项目固定资产投资98582万元，完成计划任务的142.1%。通过项目建设，农业基础设施明显改善，龙头企业带动能力明显增强。

4.农村人居环境整治工作顺利推进。紧紧围绕全县农村人居环境整治五年行动方案和三年行动实施细则，确保人居环境总体达到Ⅰ档标准以上。聚焦“三清一改一提升”中的突出问题，着力从清理农村生活垃圾、清理农村塘沟、清理畜禽养殖粪污、清理农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯和稳步提升村容村貌等6个方面巩固人居环境整治成果。全面推进农村治污，加快推进农村生活垃圾处理设施建设，完善村组收集、乡转运、县处理的一体化处理模式，全面落实村庄保洁员制度，乡镇驻地和村庄生活垃圾基本实现全收集全处理；采取集中与分散处理相结合的方式处理，加快推进乡镇农村生活污水处理建设，农村污水得到有效处理；大力推进农村厕所革命，按照“人畜分离、厨卫入户”的要求，加快建设农村无害化卫生户厕。建立完善长效管护机制。建立“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的长效管护机制。探索财政补贴与农户合理分担、社会投入三结合的农村人居环境整治资金投入机制，不断提升农村人居环境。完成行政村所在地公厕改造提升37座，完成任完成无害化户厕改造12642座。乡村生活垃圾处理设施建设水平达到90%以上。乡镇驻地生活污水处理设施覆盖率达到75%。完成50个美丽乡村示范点创建工作。

5.执法监管明显加强。因机构改革的原因，我县的农业行政综合执法队伍尚未成立，为保证执法工作的有效开展，我局成立了执法工作领导小组，整合执法力量统筹开展执法监管工作。2019年配合市级开展农药专项执法检查4次，农产品质量安全专项执法检查2次。出动执法人员800余人次，开展种子、农药、兽药及饲料日常检查和监督抽查工作，对执法检查中查处的问题提出整改措施，限期督促整改。查处经营不合格农药案件1件，无证经营农药、种子案件1件，查处使用禁用农药1件，查处运输依法应当检疫而未检疫动物及其产品案件150多件，收缴罚款300多万元。同时，举办农业法律专题讲座194场，培训8000人次。

6.农业支撑保障能力明显提升。全县主要粮食作物良种覆盖率达95%以上，农业科技贡献率达47%，农机总动力达13.81万千瓦特，农业机械拥有量4.92万台（套），农机作业面积累计达36.95万亩次，主要农作物耕播收综合机械化水平达47.14%，拖拉机上牌率、持证率、检验率分别达99%、98%、87%；培训拖拉机驾驶员146人；完成农机具购置补贴139台（套），享受补贴资金99.777万元。农业支持保护补贴资金顺利落实。农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）30328088.00元全部通过“一折通”足额兑付到农户手中。政策性种植业保险工作顺利实施。共落实政策性种植业保险面积28.73万亩，其中水稻5.7万亩，玉米 16.81 万亩，甘蔗 6.21 万亩，三种作物实现全覆盖投保。

7.“绿色食品牌”开局有力。一是“三品一标”认证效果明显。全县通过“三品一标”认证企业15个，22个农产品。其中，通过无公害农产品认证企业5个，产品12个，通过无公害农产品产地认证整体推进3个，认证基地面积31963.33公顷。通过农产品地理标志登记2个，分别是龙陵紫皮石斛1000公顷、产量2190吨/年，龙陵黄山羊8万只。通过绿色食品认证企业2个，认证产品5个。通过有机产品认证的企业3个，产品3个。龙陵恒冠泰达农业发展有限公司新申报认证绿色食品（云冠橙）1个产品，材料已通过省级审査，等待终审和颁证。申报认定绿色茶园3400亩，其中龙陵县龙眉茶业有限责任公司1800亩，帕掌河茶厂1600亩。龙陵县龙眉茶业有限责任公司正在申报10个茶产品。二是“10大名品”和“20佳创新企业”申报评选成绩喜人。云南品斛堂生物科技有限公司2019年云南省绿色食品牌“10大名品”，奖励60万元；2019年云南省绿色食品牌“20佳创新企业”，奖励50万元；有机产品认证时间：2019年9月21日，认证面积837.9亩（55.86公顷），鲜条产量70吨，认证机构：北京五洲恒通认证有限公司，认证产品：石斛鲜条1个，按每个产品财政奖补5万元计算，补助5万元。小计补助105万元。

8.农业环境保护取得实效。落实最严格的耕地保护制度、节约集约用地制度、水资源管理制度、环境保护制度，全面促进农业资源节约，严格保护和节约利用耕地，加强水源地保护和用水管理，提高农业用地用水效率。大力实施农村清洁工程，加快生活污水和垃圾集中处理，抓好畜禽养殖粪污处理利用，积极开展沼气综合利用，因地制宜发展生物质能、太阳能等绿色清洁能源。控制和治理农业面源污染，引导农民增施有机肥、种植绿肥，鼓励农民使用生物农药或高效低毒低残留农药。加大外来入侵生物薇甘菊预警监测及防控力度。全县薇甘菊发现面积1908.9亩，38个点，涉及7个乡镇，19个村委会，完成综合防控面积2000亩，防除6542亩次，防除效果达96.3%，危害控制在2.9%以下，生态恢复20个点，面积3232.94亩；完成全县奇异虉草调查，举办防除示范样板500亩；加强对国家级疣粒野生稻保护区管理，每季度进行一次调查，形成野生稻评估技术报告；采用手持终端在系统填报采样信息，完成土壤国控例行监测点样品采集28个，涉及10个乡镇，其中农产品样14个，土壤样品14个；完成第二次全国污染源普查农业源质量控制，数据修改、审核，并撰写数据分析及工作总结报告。

9.农产品质量安全监管不断强化。一是强化县、乡监管队伍建设。推进乡镇农产品质量安全监管服务站标准化、规范化建设和网格化管理，稳定和加强基层监管队伍。二是加强食用农产品质量安全追溯体系建设，推行食用农产品身份证制度，推进产地准出市场准入衔接机制，形成产地准出市场准入制度。充分发挥食用农产品质量安全快检系统作用，实行蔬菜、食用菌、水果、猪肉常态化监测。建立追溯产品10个。三是开展食用农产品集中交易市场规范治理。完成全县食用农产品批发市场对入场销售者建档率100%的目标，加快建立食用农产品合格证制度，落实食用农产品生产者、经营者主体责任。四是开展农产品质量安全检验检测。完成市级下达蔬菜1754个样品，不合格19个样品，合格率98.9%；水果335个样品，合格率100%。蔬菜水果定量分析水果样品32个，蔬菜样品121个。石斛样品定量分析50个待抽检。完成糯勐土壤委托检测样品1个。完成省农业农村厅办公室关于下达2019年风险监测10个蔬菜、10个水果、10个茶叶样品的抽样，60个茶叶样品的品质分析检测。农产品质量安全监管能力明显加强。

10.农业农村改革扎实有效。一是全面完成粮食生产功能区和重要农产品保护“两区”划定。定粮食生产功能区和重要农产品保护区面积433585.89亩，其中：基本农田内划定421333.4亩，基本农田外划定23388.3亩；水稻功能区划定176940.47亩，玉米功能区划定119281.57亩，小麦功能区划定15878.12 亩，油菜籽保护区划定5221.28亩,甘蔗保护区划定116264.45 亩；共涉及120个村委会，7645块地块，3230块片块。划定成果划定任务完成率达到100%、地块内业核验差错率低于2%、外业核验差错率低于5%、公告公示确认件（图）或管护责任书错漏率低于5%，没有Ⅰ类错误，可以认定县级划定成果整体合格。二是农村集体产权制度改革清产核资任务已基本完成。全县共完成清产核资清查及数据录入单位1775个，占应清查单位数的100%，其中村级清查单位120个，有经营性资产的村77个；村民小组级清查单位1655个（包含13个自然村），有经营性资产的村民小组65个。全县共清理登记集体资产174973.73万元（经营性资产5714.92万元，非经营性资产169258.81万元），其中流动资产16774.66万元，农业资产510.93万元，长期资产626.14万元，固定资产156982万元（其中经营性固定资产3730.13万元），其他资产80万元；负债和所有者权益合计174973.73万元，其中流动负债1853.41万元，长期负债584.37万元，所有者权益172535.95万元。全县清理登记农村集体土地总面积369.14万亩，其中农用地359.82万亩，建设用地9.31万亩，未利用地0.01万亩，“四荒”地0.24万亩，待界定土地2.73万亩。清理登记集体自主经营的林木蓄积量530.94万立方米。完成成员身份认定的单位1680个（其中村级105个，组级1575个），完成成员身份认定农户数63329户，完成成员身份认定的人数265593人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：

1.龙陵县农业局局机关

2.龙陵县农机监理站

3.龙陵县农机化学校

4.龙陵县农机推广站

5.龙陵县种子管理站

6.龙陵县茶叶技术推广站

7.云南省农业广播电视学校龙陵县分校

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县植保植检站

11.龙陵县农业技术推广所

12.龙陵县甘蔗技术推广站

13.龙陵县农业局会计核算中心

14.龙陵县农村经营管理站

15.龙陵县农业环境监测站

16.龙陵县农产品检测站

17.龙陵县畜牧工作站

18.龙陵县动物疫病防控中心

19.龙陵县动物卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业农村局部门2019年末实有人员编制152人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制135人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员136人（含参公管理事业人员5人），其他人员1人，主要是离退休1人.。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2019年度收入合计55,793,416.31元。其中：财政拨款收入55,249,491.51元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入543,924.80元，占总收入的0.97%。与上年对比增加11360274.55元，增长25.57%，主要原因分析人员调资，项目经费增加等。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2019年度支出合计60,680,668.31元。其中：基本支出22,665,353.31元，占总支出的37.35%；项目支出38,015,315.00元，占总支出的62.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15389088.63元，增长33.99%,主要原因分析基本支出增加 5407711.55元，项目支出增加5408638.2元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,665,353.31元。与上年对比增加5407711.55元，增长31.34%，主要原因分析畜牧农业合并人员增基本支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,015,315.00元。与上年对比增加5408638.2元，增长19.31%，主要原因分析畜牧合并，项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：市场监督管理事务支出88615.40元，市场监管执法支出55652.00元，其他一般公共服务支出6000000.00元，地方旅游开发项目补助300000.00元，其他污染防治支出21100.00元，行政运行支出10000.00元，事业运行支出228924.80元，科技转化与推广服务支出7019160.00元，病虫害控制支出677206.00元，农产品质量安全支出100000.00元，执法监管支出4740.00元，农业行业业务管理支出390639.00元，防灾救灾支出577778.00元，农业生产支持补贴793770.00元，农业组织化与产业化经营4500000.00元，其他农业支出2010500.00元，其他林业和草原支出1588144.00元，扶贫贷款奖补和贴息7732299.00元，其他大中型水库库区基金支出252438.80元，其他农林水支出5720000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出59,584,304.71元,占本年支出合计的98.19%。与上年对比增加14312835.03元，增长31.61%,主要原因分析：审计事务支出减少22400.00元，市场监督管理事务增加88615.40元，其他一般公共服务支出增加4040000.00元，教育支出增加3893.83元，社会保障和就业支出增加440363.02元，行政事业单位离退休增加194430.14元，抚恤金增加256148.00元，行政事业单位医疗增加1758908.58元，食品和药品监督管理事务减少50800.00元，农林水支出增加8054254.20元，林业和草原支出增加1588144.00元，扶贫支出增加7332299.00元，其他农林水支出增加5720000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,088,615.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于办公费4398.52元、印刷费5460.00元、差旅费21461.88元、培训费13620.00元、专用材料费6025675.00元、办公设备购置18000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,155.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,677,460.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于归口管理的行政单位离退休6000.00元，事业单位离退休36747.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2325633.34元。

9.卫生健康（类）支出1,842,225.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政单位医疗197265.11元，事业单位医疗878731.03元，公务员医疗补助766229.44元。

10.节能环保（类）支出21,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他污染防治支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出48,941,748.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于行政运行支出3978942.27元，事业运行支出14213685.51元，科技转化与推广服务支出7037666.34元，病虫害控制支出693584.00元，农产品质量安全支出100000.00元，执法监管支出4740.00元，农业行业业务管理390639.00元，防灾救灾支出577778.00元，农业生产支持补贴793770.00元，农业组织化与产业化经营支出4500000.00元，农产品加工与促销支出1100000.00元，其他农业支出910500.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为437844.00元，支出决算为422,216.88元，完成预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为327,030.88元，完成预算的96.79%；公务接待费支出决算为95,186.00元，完成预算的95.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年严格执行中央八项规定，严格管控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加264,641.88元，增长167.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加220,655.88元，增长207.43%；公务接待费支出决算增加43,986.00元，增长85.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是公务用车购置及运行费支出增加，原因为车辆老化严重，致使车辆的燃油费、修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出327,030.88元，占77.46%；公务接待费支出95,186.00元，占22.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出327,030.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出327,030.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95,186.00元。其中：

国内接待费支出95,186.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待469批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,373人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局部门2019年机关运行经费支出590,584.00元，与上年对比减少169636.18元，下降22.31%，主要原因分析办公费、业务委托费都在减少。其中:龙陵县农业农村局（本级）部门2019年机关运行经费支出512,994.00元，与上年对比减少247226.18元，下降32.52%。主要用于其中：办公费44363.64元，水费4004.00元，电费9350.08元，邮电费12434.28元，差旅费19389.00元，会议费8413.00元，培训费7154.00元，公务接待费64196.00元，公务用车运行维护费154000.00元，其他交通费用189690.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县农业农村局部门资产总额13637199.20元，其中，流动资产5956562.60元，固定资产7680636.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3124467.09元，其中;流动资产增加1689803.99元，固定资产减少4814271.08元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2019年度，部门政府采购支出总额6153011.10元,其中：政府采购货物支出4135308.22元;政府采购工程支出35790.00元;政府采购服务支出1981912.88元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

龙陵县2019年糖料蔗核心基地建设项目（项目前期费）

2.项目基本情况：规划建设糖料蔗核心基地50000亩，具体建设内容为：建设基地机耕路135公里（其中：新建机耕路107公里，改扩建机耕路28公里），实施坡改梯6440亩。2019年12月底前完成项目可研和实施方案编制

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：填报了龙陵县农业农村局2019年县级项目前期工作经费申报表，龙财预（2019）271号下达给我局龙陵县2019年糖料蔗核心基地建设项目前期工作经费30万元。项目前期经费下达后，我局迅速组织开展询价，选取一家项目咨询公司进行可研和实施方案编制。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况：龙财预（2019）271号下达龙陵县2019年糖料蔗核心基地建设项目前期工作经费30万元。

①项目资金到位情况：下达资金30万元，实际到位资金30万元，到位率100%。

②项目资金执行情况：用于支付中介公司编制2019年糖料蔗核心基地建设项目可研和实施方案编制费用30万元，其中：可研编制费用15万元，实施方案编制费用15万元。

③项目资金管理情况：我局严格按照财政资金管理办法，落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，专款专用，确保资金使用安全有效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成可研报告编制1份，完成实施方案编制1份。

②效益指标完成情况：完成项目前期可研和实施方案编制上报。

③满意度指标完成情况：项目前期达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成预期目标，下一步我局将加强与省、市项目主管部门的对接和请示汇报，及时掌握项目投资导向，争取蔗糖产业项目资金落户龙陵实施，发展壮大蔗糖产业。

6.绩效自评结果：通过绩效评价自评，该项目圆满完成项目预期目标，完成项目可研和实施方案的编制上报，自评结果为满分。

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是完善了部门绩效管理及项目工作了长效机制；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过项目前期经费的下达，有效促进项目前期工作的开展，在我县基础设施建设项目的申报争取上给予了前期经费保障。在项目前期工作开展过程中，我局严格按照政府采购相关规定，采取询价评审招标的方式，选取工程项目咨询公司进行编制，在项目前期费用管理使用上，严格按照财政资金管理办法，专款专用，及时足额拨付，确保项目资金发挥了最大效益。

项目达到了预期目标，完成了项目可研和实施方案的编制上报，但由于上级项目投资导向的调整，导致项目未能获批实施。建议在下一步的工作中，多给予项目前期经费倾斜，做好项目储备，积极争取国家、省级项目资金支持，为乡村振兴提供项目支撑。

9.其他需说明的问题：完成了项目可研和实施方案的编制上报到省、市项目主管部门，但因国家推蔗糖产业项目的调整，未能获批实施。

项目二：

1.项目名称：龙财综[2019]6号龙陵县畜牧兽医局办案费

2.项目基本情况 ：从龙陵县农业农村局龙财综[2019]6号龙陵县畜牧兽医局办案费中拨入办案经费50000.00元。按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我单位高度重视,成立了绩效评价工作组，开展绩效评价工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：完成2019年龙陵县境内动物及动物产品非法运输案件办理，树立“查办一批案件，规范一个行业”的执法理念，敢于办案、善于办案、勇于办案，以执法办案来树立动物卫生监督执法权威性。2019年共办理案件148件（其中：动物防疫案件143件，屠宰案件3件，兽药案件2件），共处罚款335多万元。其中有2件案件被保山市农业农村局评为优秀案件。在处理案件时，始终做到以事实为依据，以法律为准绳，文明执法，依法办事，没有发生一例要求行政复议或行政诉讼的案件，树立了良好的执法形象。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位50000.00元。

②项目资金执行情况：用于办案支付办公费7800.00元，印刷费支付3,024.74元，差旅费支28,032.00元，其他商品和服务（残疾人保障金）支11,143.26元，增加固定资产打印机1台3,800.00元。

③项目资金管理情况：严格按照《龙陵县畜牧兽医局关于下达2019年财政涉农资金整合项目(第一期)资金的通知》（龙财综[2019]6号）实施方案执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2019年共办理案件148件（其中：动物防疫案件143件，屠宰案件3件，兽药案件2件），共处罚款335多万元。

②效益指标完成情况：打击动物及动物产品非法运输成效明显，可长期持续。

③满意度指标完成情况：涉及群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果：通过自评，我单位支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。项目资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。绩效自评96分。

7.结果公开情况和应用打算：评价结果可以作为公开依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称：云南省保山市龙陵县2018年糖料蔗核心基地建设项目

2. 项目基本情况：规划蔗区总面积33333亩，其中：平达乡章赛村、安庆村、勐糯镇海头村片区蔗区面积15840亩，勐糯镇田坡村、大寨社区片区蔗区面积8860亩，象达镇芹菜塘村片区蔗区面积6933亩，碧寨乡摆达村、滥坝寨村片区蔗区面积700亩，均种植甘蔗，规划勐糯镇甘蔗品种繁育基地面积1000亩。项目设计改扩建机耕路29条，长42.23km，配套桥、涵洞等设施；修缮加固田间渠道长5.11km；建设24m³小水窖20个；实施坡改梯工程9450亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：工程于2018年9月6日开工建设，于2019年8月20日完工。项目完成坡改梯工程9450亩，完成计划任务的100%；改扩建机耕路29条，长42.23千米，完成计划任务的100%；修缮加固田建渠道3条，长5.11千米，完成计划任务的100%；建设24立方米小水窖20个，完成计划任务的100%。项目完成投资2080万元，其中：中央资金2000万元，地方配套80万元；整合其他项目资金6278万元。已支付中央资金900万元，占中央资金的45%。该项目已经完工，运行使用正常，目前正在进行相关竣工资料的收集整理工作，待完成后报请验收。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：中央资金2000万元。

①项目资金到位情况：900万元。2019年700万元，2020年200万元。

②项目资金执行情况：100%兑付给施工方。

③项目资金管理情况：严格按照相关规定管理，没有出现挪用、占用情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：114%，实施坡改梯工程后，甘蔗单产达5.5吨，超出设计（4.8吨）0.7吨。

②效益指标完成情况：实施坡改梯后，效益高于上年。

③满意度指标完成情况：98%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果：98%。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1.项目名称：龙陵县农机购置补贴专项转移支付2019年

2.项目基本情况：2019年度龙陵县中央财政农机购置补贴转移支付预算和绩效目标。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：下达农机购置补贴专项转移支付预算资金100.016万元，其中：中央补助100万元，2018年度结转结余资金是0.016万元

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按照项目实施方案，严格实施该项目，将项目资金发放到位。

②项目资金执行情况：农机购置补贴项目资金实际到位100.016万元，实际支出79.377万元，剩余20.639万元。全年受益户数73户、机具数量115台。

③项目资金管理情况：补贴资金实行“县级结算、直补到卡（户）”方式，即将补贴资金兑付到补贴对象一折通或其它银行账号。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：今年在农机购置补贴的实施过程中，按政策规范执行，服务精准到位，县购机办以公告的形式向社会公开农机购置补贴投诉举报电话，安排专人负责落实投诉举报电话，并做好记录，到项目结束未接到一起投诉举报电话，全部达到预期效果。

②效益指标完成情况：（1）经济效益。2019年龙陵县完成农机购置补贴资金79.377万元，全年受益户数73户、机具数量115台。补贴标准达25.1%。农作物耕种收综合机械化率达47.14%；（2）社会效益。通过多形式、多渠道的广泛宣传、营造良好的舆论氛围，充分调动广大农民群众购机用机的积极性。农机购置补贴政策的实施有力促进龙陵县农业生产的正常开展，大大减轻了农民的劳动强度，提高了劳动生产效率，增加了农民的收入，改善了龙陵县农业人口的生产生活条件；（3）生态效益。①机械耕作后，使土壤疏松，保持土壤团粒结构不被破坏，利于作物生长，维持生态平衡。收割作业能使秸秆粉碎还田，增加土壤有机成分，有改良土壤的效果。②能有效利用自然资源和土地资源，防御和抵抗自然灾害对作物的侵袭，减少土壤流失；（4）可持续影响。2019年上级下达农作物耕种收综合机械化率是47%，实际完成值达47.14%，比计划值提高了0.14个百分点，提升了全县耕种收综合机械化水平。

③满意度指标完成情况：在龙陵县农业信息网上的农机购置补贴专栏公开农机购置补贴投诉举报电话，安排专人负责落实投诉举报电话，并做好记录。从做项目开始到结束未接到一起投诉举报电话，通过口头和问卷调查，群众均满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：绩效目标不偏离，无需整改。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：绩效自评结果拟上报运用和在“云南省农机购置补贴信息公开专栏”、龙陵县农业信息网“购机补贴专栏”公开结果及在各乡镇农科站墙体宣传栏、农业局宣传栏、本单位宣传栏张贴公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：龙陵县2019年农产品质量安全检测项目

2.项目基本情况：龙陵县农产品质量安全检验检测站建设项目于2010年8月4日申报，2011年12月20日通过省级审批根据《云南省农业厅关于2011年县级农产品质量安全检验检测站建设项目初步设计的批复》（云农（计财）字〔2011〕256号）开始筹建。属财政全额拨款的公益一类事业单位，核定编制8人现有职工8人，检测站办公地点集中，人员稳定，业务工作独立，财务独立。2014年1月获得机构考核、计量认证、食品检验机构资质认定，2016年12月通过复评审获得“双认证”并通过省级能力验证。具备土壤、水质、农药残留等5大类28个产品和57项参数的检测能力；具备石斛和食品中重金属、农药残留等37项参数的检测能力。

3. 项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：负责本县农产品生产基地、农贸市场、批发市场、超市的农产品质量安全日常性检验工作以及承担县级以上农业行政主管部门下达的检测任务。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：农业局下达龙陵县农产品检测站农产品质量安全检测费10万元，下达资金10万元，实际到位资金10万元，到位率100%。

②项目资金执行情况：该项目资金为10万元，主要用于样品的抽样费、差旅费、燃油费、培训费和资料费用。

③项目资金管理情况：我局严格按照财政资金管理办法，落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，专款专用，确保资金使用安全有效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成可研报告编制1份，完成实施方案编制1份。

②效益指标完成情况：完成项目前期可研和实施方案编制上报。

③满意度指标完成情况：项目前期达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成预期目标，下一步我局将加强与省、市项目主管部门的对接和请示汇报，及时掌握项目投资导向，争取农产品项目资金落户龙陵实施，发展壮大农产品检测产业。

6.绩效自评结果：通过绩效评价自评，该项目圆满完成项目预期目标，完成项目可研和实施方案的编制上报，自评结果为满分。

7.结果公开情况和应用打算通过绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是完善了部门绩效管理及项目工作了长效机制；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过项目前期经费的下达，有效促进项目前期工作的开展，在我县基础设施建设项目的申报争取上给予了前期经费保障。在项目前期工作开展过程中，我局严格按照政府采购相关规定，采取询价评审招标的方式，选取工程项目咨询公司进行编制，在项目前期费用管理使用上，严格按照财政资金管理办法，专款专用，及时足额拨付，确保项目资金发挥了最大效益。项目达到了预期目标，完成了项目可研和实施方案的编制上报，但由于上级项目投资导向的调整，导致项目未能获批实施。项目评价所提供资料均真实有效，具有可追溯性。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第一、二期）整合肉牛养殖项目

2.项目基本情况：项目开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为30万元，申请龙财涉农〔2019〕2号2019年第一批中央统筹整合涉农资金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金30万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出30万元，没有剩余资金，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况：

①产出指标完成情况：1.数量指标：开展开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款农户442户，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。 2.质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。3.时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是养殖得到进一步的提高，农户再生产的能力明显提高，户均增收大2000元；二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目部分项目到2019年12月没有全部完成。

6.绩效自评结果:龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算:该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第一、二期）整合肉牛养殖项目

2.项目基本情况：项目开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况：项目建设总投资为39万元，申请龙财涉农〔2019〕3号贫困县第二批中央财政专项扶贫资金补助。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金39万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出39万元，没有剩余资金，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：开展开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款农户442户，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元；质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%；时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是养殖得到进一步的提高，农户再生产的能力明显提高，户均增收大2000元；二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已于12月前没有完成良种母牛引进任务。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第一、二期）整合肉牛养殖项目

2.项目基本情况：项目开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为136万元，申请龙财涉农〔2019〕5号2019年中央移民扶持基金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金25.24388万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出25.24388万元，执行率为18.56%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：（1）数量指标：开展开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款农户442户，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。（2）质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。（3）时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是养殖得到进一步的提高，农户再生产的能力明显提高，户均增收大2000元；二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已于12月前没有按时完工。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第一、二期）整合肉牛养殖项目

2.项目基本情况：项目开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为278.01万元，申请龙财涉农〔2019〕5号2019年第四批中央统筹整合涉农资金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金158.8144万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出158.8144万元，执行率为0.57%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：开展开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款农户442户，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。 质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是养殖得到进一步的提高，农户再生产的能力明显提高，户均增收大2000元；二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已于12月前没有按时完工。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为93分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第一、二期）整合肉牛养殖项目

2.项目基本情况：项目开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为533万元，申请龙财涉农〔2019〕4号贫困县第二批中央财政专项扶贫资金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金533万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出533万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：开展开展肉牛新品系培育，养殖技术培训1期，能繁母牛入保9750头，犊牛奖励1220头，引进良种母牛618头，建设肉牛养殖场37个，贷款农户442户，贷款贴息55.19万元，贷款保证金28.81万元。 质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是养殖得到进一步的提高，农户再生产的能力明显提高，户均增收大2000元；二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已于12月前没有按时完工,没有完成引种任务。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为97分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第七、八期）整合肉牛养殖项目。

2.项目基本情况：犊牛奖励1741头，巩固提升肉牛冻改点10个，巩固提升肉牛养殖合作社10个，粮改饲64550吨，新建肉牛养殖场13个，对584户卡户借贷的1452万元融资贷款进行贴息，猪圈建设项目1个，开展肉牛新品系培育及肉牛管理系统开发，开展龙陵黄山羊保种选育工作，开展全株玉米青贮实验示范建设，开展动物疫病防控工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为1104万元，申请龙财涉农〔2019〕16号2019年第十二批中央统筹整合涉农资金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金254万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出254万元，执行率为23%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：犊牛奖励1741头，冻改点巩固提升10个，合作社巩固提升10个，粮改饲64550吨，新建肉牛养殖场13个， 融资贷款1452万元，猪圈建设项目1个，肉牛新品系培育及管理系统开发1套，黄山羊保种选育1个，全株玉米青贮试验示范1季，动物疫病防疫物资采购1套。质量指标：养殖户抗风险能力进一步提高，肉牛良种覆盖率明显提高，项目验收合格率达95%。时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是户均增收2000元，养殖效益明显提高，农户再生产能力明显提高。二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达92%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前部分项目存在未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为90分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第七、八期）整合肉牛专项贷款贴息项目

2.项目基本情况：对肉牛养殖户借贷的1617.4万元肉牛专项进行贷款贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为99.6930万元，申请龙财涉农〔2019〕14号2019年第三批中央统筹整合涉农资金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金99.6930万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出99.6930万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：贷款金额1617.4万元。 时效指标：项目开工时间为2019年1月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是户均增收2000元，养殖效益明显提高，农户再生产能力明显提高。二是农户的养殖积极性明显提高，龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；三是对病死畜禽的处置明显改善，秸秆利用率明显提高。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达92%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为99分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：龙陵县2019年财政涉农资金（第七、八期）整合中华蜜蜂养殖项目

2.项目基本情况：项目扶持建档立卡户225户866人，养殖中华蜜蜂1125群，投资90万元；实施单位：龙陵县农业农村局；建设地点：项目涉及3个乡镇3个村民委员会。分别是龙新乡荆竹坪村；象达镇邦工村；腊勐镇长岭岗村；建设期限：项目建设时间为5个月，即：2019年8月-2019年12月；建设内容：共扶持3个乡镇3个村建档立卡贫困户225户866人，每户养殖中华蜜蜂5群，共养殖1125群。其中：龙新乡荆竹坪村130户建档立卡贫困户496人，养殖中华蜜蜂650群；象达镇邦工村72户建档立卡贫困户294人，养殖中华蜜蜂360群；腊勐镇长岭岗村23户建档立卡贫困户76人，养殖中华蜜蜂115群；总投资和资金筹措：每群中华蜜蜂需资金800元，1125群共需投资90万元。资金筹措方式为全部申请财政专项产业扶贫资金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：一是拟定指标体系和对各项指标进行量化，制定项目绩效表；二是按照绩效目标表对项目的实施组织开展绩效评价。绩效自评过程中，坚持科学规范的原则、公正公开的原则、分级分类的原则和绩效相关的原则。一是对实施单位的项目实施过程和完成情况的相关资料进行收集、整理、审核和汇总，开展本级绩效评价工作；二是上报县级绩效评价相关材料和情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目建设总投资为90万元，申请龙财涉农〔2019〕13号贫困县专项扶贫资金补助。

①项目资金到位情况：截至2019年底，实际项目到位资金81万元。

②项目资金执行情况：截至2019年12月底，项目资金支出81万元，执行率为90%。

③项目资金管理情况：项目资金实行专户管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标：扶持建档立卡贫困户225户，养殖中华蜜蜂1125巢。 质量指标：每巢蜜蜂蜂群数量为8000只，蜂群成活率70%，项目验收合格率达95%。时效指标：资金使用公示时间为7天，项目开工时间为2019年8月，项目完工时间2019年12月。

②效益指标完成情况：一是户均增收1000元，带动农户100户，增加就业人数200人；二是对生态环境有效改善，对保持植物多样性有效改善。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，受益群众满意度达90%，评价认为，该项目的满意度指标好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已于12月前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：龙陵县农业农村局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为95分。

7.结果公开情况和应用打算：该项目及评价结果时向社会公开，评价结果纳入2020年参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据本次自评情况，下一步，我们将逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：龙陵县农业局是龙陵县人民政府直属的工作单位，正科级龙陵县农业局是龙陵县人民政府直属的工作单位，正科级，下设十九家二级单位，其中行政单位一个，参照公务管理的事业单位一个，直属事业单位十七个，2019年人员编制：行政17人，事业135人，年末实有人数157人，其中行政人员 20人，事业在职人员136人，离休人员 1人。

（2）部门绩效目标的设立情况：年初严格按照绩效目标设定有关规定执行。

（3）部门整体收支情况：2019年总收入55793416.31元，其中：基本支出收入22665353.31元，项目支出收入32584138.2元，其他收入543924.8元。总支出60660558.31元，其中：基本支出22665353.31元，项目支出37995205元。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行预算管理制度，无违规问题发生。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析:投入情况合理。

（2）过程情况分析:过程因绩效目标细化较复杂。

（3）产出情况分析:产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析:达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601111