目录

第一部分 云南省农业广播电视学校龙陵县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校龙陵县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业广播电视学校龙陵县分校隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。学校的职能主要是利用广播电视为农业、农村、农民服务，提供中等学历教育，以及农业实用技术培训，“绿证”培训等服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真整理2018年勐糯肉牛培训档案资料，并将108本资格证书发放到学员手中，且开展了跟踪服务工作。

2、开展新型职业农民跟踪服务工作。新型职业农民培训只是第一步，对学员进行了跟踪服务指导，是长期的工作，今年共跟踪指导学员100多人次，对我们来讲是一种责任、对学员是一种促进，对产业是一种稳固。

3、协同益民学校实施3000人的实用技术培训。一是结合龙陵县主导产业，先后到碧寨、象达、龙江、龙山、镇安、龙新等乡镇开展41个班共2000人的肉牛养殖实用技术培训。二是为巩固龙陵县成为全国最大枫斗加工基地地位，提升枫斗加工质量，特举办20个班1000人的枫斗加工技术提升培训。为我县产业发展做出的相应努力，为脱贫攻坚后续产业保障尽了份责任。

4、学历教育正常开展，我校做为云南函授站的一个教学点，均按上级要求，搞好招生宣传、教材发放、考试、批改试卷等服务工作。目前在校生60多人，我们均配合函授站做好教学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度收入合计993,076.46元。其中：财政拨款收入983,076.46元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的1.01%。与上年对比增加-9551.38元，增长-0.1%，主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金比上年减少14812.48元。

2.213104事业运行（类）比上年减少61766.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了48554.07元

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25174.4元

5.2130199其他农业支出（类）比上年减少6700.40元。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度支出合计993,076.46元。其中：基本支出983,076.46元，占总支出的98.99%；项目支出10,000.00元，占总支出的1.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加-9551.38元，减少0.1%，主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金比上年减少14812.48元。

2.213104事业运行（类）比上年减少61766.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了48554.07元。

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25174.4元。

5.2130199其他农业支出（类）比上年减少6700.40元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业广播电视学校龙陵县分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出983,076.46元。与上年对比减少2850.98元，减少0.29%，主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56%。主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金比上年减少14812.48元。

2.213104事业运行（类）比上年减少61766.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了48554.07元。

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25174.4元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业广播电视学校龙陵县分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少6700.4元，下降40.12%，主要原因分析:

2018年职业农民培训项目结余跟踪服务费16700.40元，2019年没有职业农民培训项目,10000.00元专项业务工作经费主要用于农村适用人才培训车辆运行费、差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出983,076.46元,占本年支出合计的98.99%。与上年对比减少2850.98元，下降0.29%,主要原因分析：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金比上年减少14812.48元。

2.213104事业运行（类）比上年减少61766.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了48554.07元。

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25174.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112,306.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于：1、事业单位离退休职工春节问慰800.00元，2、事业单位基本养老保险：111506.72元。

9.卫生健康（类）支出73,728.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于：事业单位医疗：48554.07元和公务员医疗补助：25174.4元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出797,041.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于：

基本工资：375161.00元，津贴补贴：152213.00元， 奖金：29297.00元，绩效工资：195780.00元，其他社会保障缴费：19432.58元， 邮电费：1907.00元， 差旅费：7900.00元，公务接待费：1600.00元，工会经费：2800.00元，公务用车运行维护费：8675.42元， 办公费：2275.27元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为10,275.42元，完成预算的93.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,675.42元，完成预算的78.9%；公务接待费支出决算为1,600.00元，完成预算的14.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数724.58元的主要原因：公务接待费增加1140.00元，车辆运行经费减少8247.04元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,107.04元，减少40.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,247.04元，减少48.73%；公务接待费支出决算增加1,140.00元，增长247.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩车辆运行次数和接待从简。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,675.42元，占84.43%；公务接待费支出1,600.00元，占15.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,675.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,675.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,600.00元。其中：

国内接待费支出1,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于函授培训工作、日常业务工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农广校无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门资产总额103079.56元，其中，流动资产4855.45元，固定资产98224.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36932.04元，其中;流动资产减少5403.09元，固定资产减少363923.95元（计提折旧347989.22元）,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值15934.73元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，龙陵县农广校没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年末实有人员编制6人。其中:事业编制6人，事业人员7人离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。龙陵县农广校为龙陵县农业农村局下属二级单位，主要是利用广播电视为农业、农村、农民服务，提供中等学历教育，以及农业实用技术培训，“绿证”培训等服务。

（2）部门绩效目标的设立情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度,严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度收入合计993,076.46元。其中：财政拨款收入983,076.46元，占总收入的98.99%；其他收入10,000.00元，

（4）部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（3）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制定工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（4）自评组织过程

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2019年度收入合计993,076.46元。其中：工资福利支出：957918.77元；商品和服务支出25157.69元农村实用人才培训项目差旅费支出：10000.00元。工作开展情况：

1、认真整理2018年勐糯肉牛培训档案资料，并将108本资格证书发放到学员手中，且开展了跟踪服务工作。

2、开展新型职业农民跟踪服务工作。共跟踪指导学员100多人次。3、协同益民学校实施3000人的实用技术培训。

（2）过程情况分析

根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系，工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

（3）产出情况分析

协同益民学校实施3000人的实用技术培训开展41个班共2000人的肉牛养殖实用技术培训；办20个班1000人的枫斗加工技术提升培训；为脱贫攻坚后续产业保障尽了份责任。

（4）效果情况分析

围绕龙陵县政府产业发展要求，进行劳动技能培训，让更多的人掌握了技能，为龙陵县产业发展奠定了基础。通过完成技能培训，有效保障农民收入稳中有增，促进农民就业，进一步改善农民生产生活条件。绿化、美化环境，改善农业生产的服务条件和质量。

4. 存在的问题和整改情况

（1）.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）.部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5. 绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。四对各个项目绩效招聘情况进行及时整理，归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作的依据。五、不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标。

6. 主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

(4)加强绩效评价宣传，提高对绩效自评重要性的认识，将绩效自评思想融入日常工作中。

(5)、强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改。

7.其他需说明的情况

单位没有其他需要说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。