目录

第一部分 龙陵县农产品检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农产品检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农产品质量安全检验检测站主要是承担农业质量安全普查和监督抽查，农产品质量安全例行监测、安全监督抽检，农产品产地安全监测和农业环境评价；负责推广农产品质量控制技术措施，指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、党建工作

党领导一切，党建工作指引其他一切工作。龙陵县农业技术推广所党支部把党建工作作为工作的重中之重来抓，主要做了以下几方面：

（一）压实基层党建责任。

（二）党支部书记切实履行第一责任人职责，正确处理党建和业务的关系；支委班子成员严格落实“一岗双责”，严格按照“团结、务实、廉洁、高效”的要求，使支部班子真正成为带领支部党员干部职工的“领头雁”。

（二）学习教育方面

1.抓好党员队伍建设，并以思想政治建设为重点，组织党员干部学习党的十九大精神、十九届四中全会精神，领导干部通过精读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、通读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，普通党员通过学习《摘编》，加强了政治理论学习，提高了政治站位，充分发挥了党员领导干部的示范带头作用，进一步增强班子的凝聚力和战斗力，营造了良好的学习氛围。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。积极参加局党委举办的“不忘初心、牢记使命”读书班， 9月28日-30日的读书班上组织党员干部对“党的政治建设”、“全面从严治党”、“理想信念”、“宗旨性质”、“担当作为”五个专题进行了研讨，11月11日-12日组织了“强化政治纪律和政治规矩”、“提升党性修养”、“廉洁自律”“新时代爱国主义教育”四个专题研讨。参学人员均进行了深入思考，分别撰写了发言提纲，并在专题研讨会中踊跃发言，对照检查了存在的差距和不足，明确了今后的努力方向，提出了下一步工作打算和意见建议。

3.开展先进典型学习情况。为学习焦裕禄、杨善洲、张富清、郑垧靖、郭彩廷、段定华、张桂梅、何永云等先进典型，党支部积极开展先进典型教育，认真学习《做一名新时代的好干部》、《做有信仰的共产党员》等学习材料，并组织党员观看《榜样4》、郭彩廷先进事迹微电影《永远的阿依帕》等，坚持用身边典型人物、典型事迹教育身边人。

（三）深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化

教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是坚持“六个一”例会活动。二是积极开展驻点村“对结帮扶”活动，认真选派驻村队员，严格按县委要求搞好驻点村的各项工作，积极为驻点村群众办实事好事。

（四）深入实施基层党建“创新提质工程”

做实“党建+”,推进党建与本职工作高度融合：坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的指导思想，树立“党建+”理念，做实党建+农业技术推广、党建+农业环境保护、党建+舌尖安全、党建+脱贫攻坚、党建+扫黑除恶、党建+创卫工作，将党建工作与单位中心工作、重点任务、日常工作同谋划、同部署、同推进、同督查、同考核，在围绕中心服务大局中找准定位，在推动各项工作中充分发挥党支部的主体作用。

2.实施“互联网+党建”创新提质工程。全面推进了“互联网+党建”进支部，推进基础党务信息化，广泛运用“云岭先锋”APP，提高建管用水平，为培训党员、“三会一课”、主题党日、党员积分管理、开展组织生活等提供智慧化服务。

二、党风廉政建设工作

2019年以来，检测站在县委、县政府、农业农村局的正确领导下，认真贯彻落实中央及省、市、县关于开展党风廉政建设工作的安排部署，抓实教育、制度、督查、纠风、惩处等各项工作，切实强化监督执纪问责，我站党风廉政建设责任制工作取得了成效。

主要从以下几方面来抓：落实全面从严治党主体责任（强化组织领导，全面压实责任；带头履职尽责，管班子带队伍；履行一岗双责，明责任重落实）；履行管党治党政治责任（强化学习教育，深化教育实效；践行四种形态，坚持民主集中制）；贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神；贯彻落实各级党委政府和农业农村局重大决策部署；推进党风廉政建设和反腐败工作，重申各项工作纪律，抓住春节、元旦、清明、五一等重要时间节点，通过会议、文件等形式进一步重申各项纪律规定，对严禁“走读”、严禁违规外出、严禁赌酒赌博、严肃上下班纪律、严格值班值守、严肃会风会纪、严肃责任追究等进行明确要求。

三、脱贫攻坚工作

紧紧围绕县委、县政府和局党组的相关政策、精神做好脱贫攻坚工作，组织全站干部职工学懂悟透脱贫攻坚工作各种精神并贯穿与工作实际，使脱贫攻坚工作与单位业务工作两不误。积极抽派人员到挂钩村进行驻村工作，每月到帮扶户进行“三同”工作，深入基层、深入农户、深入到田间地头，与帮扶户共商发展措施、共谋致富之路，与其交心谈心，真正成为朋友、“亲戚”。

四、完成的主要业务工作

（一）加强学习培训，努力提升全站干部职工的政治理论水平及检验检测技术能力水平。

（二）蔬菜水果农药残留快速检测工作

2019年共完成蔬菜水果定性分析2089个，完成任务的104.45%。合格2071个，综合合格率99.64%。其中蔬菜抽检1754个，合格1736个，合格率98.9%；水果抽检335个、合格335个，合格率100%。

共完成蔬菜快速检测1599个，合格 2071个，合格率98.9%。不合格样品18个，分别是意达农贸市场的番茄3个、苦瓜2个、西葫芦1个、黄瓜2个；龙达农贸市场的萝卜、西葫芦2个、西红柿3个、苦瓜2个、无筋豆2个。

抽检农贸市场蔬菜2089个，合格 2071个，合格率98.9 %。

共抽检白菜类蔬菜154个，合格 154 个，合格率100%；共抽检豆类蔬菜115个，合格113个，合格率98.26%；抽检瓜类265个，合格256个、合格率96.98%；抽检茄果类468 个、合格462个、合格率98.71%；抽检甘蓝类蔬菜135个，合格135个，合格率100%；抽检绿叶菜类蔬菜381个，合格 316个，合格率100% ；抽检其它类蔬菜236个，合格236个 ，合格率100%。

共完成水果快速检测335个，合格335个，合格率100%。 抽检农贸市场水果335个，合格335个，合格率100%。其中抽检意达农贸市场样品226个，合格率100%；抽检龙达农贸市场样品109个，合格109个，合格率100%。

抽检柑橘类水果86个，合格86个，合格率100%；抽检仁果类水果156个，合格156个，合格率100%；抽检核果类水果 28个；热带和亚热带水果抽检44个，合格44个，合格率100%；瓜果类水果共抽检2个，合格2个，合格率100%；浆果和其它小型水果共抽检47个，合格47个、合格率100%。

（三）定量分析检测情况

2019年共完成定量分析238个样品，其中蔬菜样品121个、水果样品32个、石斛样品50个、茶叶样品34个、土壤样品1个。

完成蔬菜水果样品153个，其中蔬菜121个样品，水果样品32个，依据相关标准，对所抽样品进行甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉等40种农药残留进行定量检测。合格率100%。

完成石斛样品抽检50个，依据相关标准，对所抽样品进行六六六、滴滴涕、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯、三唑酮、多菌灵、百菌清、五氯硝基苯、辛硫磷、汞、砷、铅、镉、铜等指标进行定量分析检测。

完成茶叶样品34个，主要对α-游离氨基酸、水浸出物进行分析。

完成勐糯镇政府委托土壤样品检测1个，主要对汞、砷、铅、镉、铜等指标进行分析检测。

（四）圆满完成2019年食品安全专项种植业产品风险监测工作

根据《2019年食品安全专项种植业产品风险监测实施方案》要求，龙陵县农产品质量安全检测检验检测站负责完成保山市辖区内番茄、黄瓜、芹菜、生菜、香蕉、柑橘、普洱茶、红茶的质量安全风险调查和抽样，负责60个茶叶品质指标的测定，依据《实施方案》具体要求，已圆满完成10个蔬菜、10个水果、10个茶叶的质量安全风险调查和抽样工作，及收到茶叶样品的品质指标的测定。

龙陵县抽取5个蔬菜样品（番茄1个、黄瓜1个、芹菜3个），主要涉及腊勐镇、平达乡、龙山镇；抽取5个水果样品（均为香蕉），主要涉及腊勐镇、镇安镇；抽取5个茶叶样品，主要涉及龙山镇、镇安镇、龙新乡。

昌宁县抽取5个蔬菜样品（番茄2个、生菜2个、芹菜1个），主要涉及卡斯镇、湾甸乡；抽取5个水果样品（均为柑橘），主要涉及柯街镇；抽取5个茶叶样品，为昌宁县隆昌茶厂、昌宁县福兴茶厂、昌宁县尼诺茶叶有限责任公司、昌宁县温泉树根地茶厂、昌宁县土司贡茶庄园。

对龙陵县、昌宁县的蔬菜、水果、茶叶的生产、加工、流通等情况进行调查，特别关注产业发展现状、农业投入品使用、流通贸易等环节可能存在的质量安全隐患进行实地排查，重点关注农药残留和元素污染。本次排查对农资物品的代理商进行调研、农民发放问卷调查表、在生产基地、批发市场等多种方式结合，以评估蔬菜、水果、以及茶叶的质量安全风险隐患状况。

（五）顺利通过省级能力验证工作

按照《云南省农业农村厅云南省市场监督管理局关于开展2019年省级农产品质量安全检测能力验证工作的通知》要求，参加了“种植业产品中农药残留检测能力验证”，验证结果为合格。

（六）积极选派检测人员参加技能大赛

根据《云南省农业农村厅云南省人力资源和社会保障厅云南省总工会关于举办“2019年中国技能大赛—第二届全国农业行业职业技能大赛”云南省竞赛的通知》要求，积极选派2名检测人员参加，总成绩在种植业组50人中取得13名和24名，现场操作考核得分和检测结果得分均位居第一，主要在理论知识考试略有逊色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农产品检测站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农产品检测站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农产品检测站部门2019年度收入合计826,143.48元。其中：财政拨款收入826,143.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少213845.08元，下降20.56%，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县农产品检测站部门2019年度支出合计881,795.48元。其中：基本支出793,180.08元，占总支出的89.95%；项目支出88,615.40元，占总支出的10.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少178179.28元，下降16.80%,主要原因没有争取到项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县农产品检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793,180.08元。与上年对比减少96808.48元，下降10.90X%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.18%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县农产品检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,615.40元。与上年对比减少81370.8元，下降47.80%，主要原因没有争取到项目资金。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农产品检测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出881,795.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少178179.28元，下降16.80%,主要原因项目资金减少。 (1)2013804市场监督管理专项32963.4。

(2）2013805 市场监管执法55652。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83663.84。

（4）2101102 事业单位医疗39201.65。

（5）2101103公务员医疗补助19925.28。

（6）2130104 事业运行650389.31。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88,615.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。

(1)2013804市场监督管理专项主要用于办公费1680元、印刷费2760元、差旅费10622元、培训费6620元、专用材料费8182元、劳务费3000元、其他交通费99元。

(2）2013805 市场监管执法主要用于办公费2718.12元、印刷费2700元、差旅费9408元、水费637、元电费794.88元、培训费7000元、专用材料费2733元、专用燃料费780元、劳务费10500元、其他交通费381元、办公设备18000元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83,663.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。

9.卫生健康（类）支出59,126.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出650,389.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农产品检测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为22,330.14元，完成预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为17600元，支出决算为17,036.14元，完成预算的96.7%；公务接待费支出决算为5,294.00元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20,373.14元，增长1,041.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,036.14元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少3,337.00元，增长/下降170.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出，我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，所以与上年相比略有减少。

。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,036.14元，占76.29%；公务接待费支出5,294.00元，占23.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17,036.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,036.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于农产品检测抽样、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,294.00元。其中：

国内接待费支出5,294.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出及其他地州到我单位抽农产品样品接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农产品检测站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，。其中:行政单位0单位、0单位…,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%;参照公务员法管理事业单位0单位、0单位…,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县农产品检测站部门资产总额282059.72元，其中，流动资产20000.00元，固定资产262059.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少418846.08元，其中;流动资产减少77417.80元，固定资产减少341428.28元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18000.00元,其中：政府采购货物支出18000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）目绩效自评报告项

项目一：1. 龙财行〔2019〕130号2019年第一批省级食品安全监管专项经费

2.项目基本情况

根据《2019年食品安全专项种植业产品风险监测实施方案》要求，龙陵县农产品质量安全检测检验检测站负责完成保山市辖区内番茄、黄瓜、芹菜、生菜、香蕉、柑橘、普洱茶、红茶的质量安全风险调查和抽样，负责60个茶叶品质指标的测定，依据《实施方案》具体要求，已圆满完成10个蔬菜、10个水果、10个茶叶的质量安全风险调查和抽样工作，及收到茶叶样品的品质指标的测定。

对龙陵县、昌宁县的蔬菜、水果、茶叶的生产、加工、流通等情况进行调查，特别关注产业发展现状、农业投入品使用、流通贸易等环节可能存在的质量安全隐患进行实地排查，重点关注农药残留和元素污染。本次排查对农资物品的代理商进行调研、农民发放问卷调查表、在生产基地、批发市场等多种方式结合，以评估蔬菜、水果、以及茶叶的质量安全风险隐患状况。

4. 项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙陵县抽取5个蔬菜样品（番茄1个、黄瓜1个、芹菜3个），主要涉及腊勐镇、平达乡、龙山镇；抽取5个水果样品（均为香蕉），主要涉及腊勐镇、镇安镇；抽取5个茶叶样品，主要涉及龙山镇、镇安镇、龙新乡。

昌宁县抽取5个蔬菜样品（番茄2个、生菜2个、芹菜1个），主要涉及卡斯镇、湾甸乡；抽取5个水果样品（均为柑橘），主要涉及柯街镇；抽取5个茶叶样品，为昌宁县隆昌茶厂、昌宁县福兴茶厂、昌宁县尼诺茶叶有限责任公司、昌宁县温泉树根地茶厂、昌宁县土司贡茶庄园。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

目前项目资金150000元已全部到位。

②项目资金执行情况。

10个茶叶样、蔬菜水果分别各10个

③项目资金管理情况。

项目资金实行“专人管理、转账管理、专款专用” 的三专管理原则，专项资金实行报账制，按项目施工进度进行报账，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占和随意扣压项目资金。

（2）产出指标完成情况。

完成指标情况：龙陵县抽取5个蔬菜样品（番茄1个、黄瓜1个、芹菜3个），主要涉及腊勐镇、平达乡、龙山镇；抽取5个水果样品（均为香蕉），主要涉及腊勐镇、镇安镇；抽取5个茶叶样品，主要涉及龙山镇、镇安镇、龙新乡。

昌宁县抽取5个蔬菜样品（番茄2个、生菜2个、芹菜1个），主要涉及卡斯镇、湾甸乡；抽取5个水果样品（均为柑橘），主要涉及柯街镇；抽取5个茶叶样品，为昌宁县隆昌茶厂、昌宁县福兴茶厂、昌宁县尼诺茶叶有限责任公司、昌宁县温泉树根地茶厂、昌宁县土司贡茶庄园项目绩效指标完成情况。

（3）效益指标完成情况。

效益指标完成情况：对龙陵县、昌宁县的蔬菜、水果、茶叶的生产、加工、流通等情况进行调查，特别关注产业发展现状、农业投入品使用、流通贸易等环节可能存在的质量安全隐患进行实地排查，重点关注农药残留和元素污染。本次排查对农资物品的代理商进行调研、农民发放问卷调查表、在生产基地、批发市场等多种方式结合，以评估蔬菜、水果、以及茶叶的质量安全风险隐患状况。

（4）满意度指标完成情况。

通过项目实施，项目区基础设施得到了明显改善。对龙陵县、昌宁县的蔬菜、水果、茶叶的生产、加工、流通等情况进行调查，特别关注产业发展现状、农业投入品使用、流通贸易等环节可能存在的质量安全隐患进行实地排查，重点关注农药残留和元素污染。

（5）绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

一要高度重视，要认真学习领会国家政策精神；

二是严格按照下达的资金计划和建设任务，完成项目实施及资金拨付。

三是做好宣传工作，提高老白性对项目的认知度，发挥群众的监督作用。

（6）绩效自评结果

对龙陵县、昌宁县的蔬菜、水果、茶叶的生产、加工、流通等情况进行调查，特别关注产业发展现状、农业投入品使用、流通贸易等环节可能存在的质量安全隐患进行实地排查，重点关注农药残留和元素污染。本次排查对农资物品的代理商进行调研、农民发放问卷调查表、在生产基地、批发市场等多种方式结合，以评估蔬菜、水果、以及茶叶的质量安全风险隐患状况，项目实施总体情况良好。

（7）结果公开情况和应用打算

自评结果将公开于政府信息公开网站。

（8）绩效自评工作的经验、问题和建议

建议通过绩效评价试点工作，总结经验，完善评价措施和方法。

9.其他需说明的问题 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农产品检测站是龙陵县农业农村局二级工作单位，属事业单位1个，2019年有人员编制：事业8人，年末实有人数7人。

（2）部门绩效目标的设立情况

结合围绕县委、县政府中心工作开展本单位职能职责，年初严格按照绩效目标设定有关规定执行，成立领导小组，制订工作方案，明确专人负责。

(3)部门整体收支情况

我单位2019年度全年收入88615.4元，支出881,795.48 元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制订工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（3）自评组织过程

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据开展的自评情况，2019年度我单位成立领导小组，较好地完成了年初设定的部门整体支出绩效自评。

（2）过程情况分析

制定合理的实施计划，反映出部分对绩效目标管理工作的重要性，对绩效目标设立深入研究，在实施阶段，做好监督，跟踪管理。

（3）产出情况分析

加快农业服务工作有效推进，提高政务服务工作效率。经济效益：改善了农业人口的生产生活条件；社会效益：绿化、美化环境，改善农业生产的服务条件和质量；生态效益：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。（1）粮食产量稳步增长.（2）特色产业稳步发展（3）农业改革工作加快推进。（4）农民收入持续增长。（5）对外交流合作步伐加快。

（4）效果情况分析

结合部门预算与绩效目标和实际完成情况，成立领导小组，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，通过评价认为部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和年终履职目标衔接紧密。一致自评本单位为合格。

4.存在的问题和整改情况

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。