目录

第一部分云南省龙陵县农机化学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省龙陵县农机化学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

农机化学校主要进行农机技术培训，其职责范围是：对大型拖拉机、小型拖拉机、三轮农用车等农用的各种机具进行驾驶技能技术培训，提高农民的劳动技术和技能，增强农民的作业水平和业务素质，以及驾驶安全意识，有力推动了农机事业的发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年通过全县各部门的大力协作，齐抓共管特别成立了专职农机安全监理员以来，对无证拖拉机驾驶人员起到积极的监督作用，到我校培训比往年有所增加，全年共培训农机人员835人，其中拖拉机驾驶员146人，农机操作手689人，分别在镇安、勐糯、龙江、龙山，碧寨等乡镇进行培训，通过扎实认真的培训，较好地完成了全年的培训任务，培训合格率和安全率均达100%。

在完成传统的拖拉机培训基础上，我们积极拓宽办学领域，顺应社会需求，扩大培训外延，扩展培训类别。开展了拖拉机驾驶员职业技能培训，阳光工程培训为农机校培训增加了亮点，促使培训质量和经济效益的回升，找到了适应市场发展需求的新的最佳结合点。

在培训工作中我们采取的主要措施有：

一是加强领导，大力宣传。拖拉机培训是一项职业技能培训，要通过各级部门的互相配合，齐抓共管，共同努力，同时要充分利用宣传舆论工具，广泛深入宣传培训的目的意义，经常通报违章驾驶操作酿成事故造成损失的案件，使广大机手从反面吸取教训，以激发机手参加学习，培训的积极性。

二是严格管理、增强部门活力。对培训工作进行责任制管理，充分体现权、责、利挂钩的内部管理机制，这样可以极大地调动职工的工作积极性。

三是培训计划周密、服务到位。每期制定出开课的具体实施方案和培训计划，逐级落到实处，做到学习资料的充分准备，此外还帮助学员办理好入学手续，提供住宿场所。

四是送教下乡，方便机手，减轻农民负担；为了加快农机科学技术转化，改变落后的面貌，我校积极组织、安排业务技术强的教练到乡（镇）开展实地培训，即减轻偏远山区学员的培训成本，又保证了教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省龙陵县农机化学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省龙陵县农机化学校部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是技术人员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省龙陵县农机化学校部门2019年度收入合计1,162,662.95元。其中：财政拨款收入1,147,662.95元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的1.29%。与上年对比增加96236.07元，增加9.02%，主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事业单位离退休（类）资金2800元 ，比上年减少收入5600元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）资金110202.56元，减少收入28432.04元；

4.2080801死亡抚恤增加182617元；

5.2101102事业单位医疗增加49739.77元；

6.2101103公务员医疗补助增加25440.48元；

7.2130104事业运行（类）资金778707.87元，减少收入131422.97元；

二、支出决算情况说明

云南省龙陵县农机化学校部门2019年度支出合计1,162,662.95元。其中：基本支出1,147,662.95元，占总支出的98.71%；项目支出15,000.00元，占总支出的1.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加96236.07元，增长9.02%,主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事业单位离退休（类）资金2800元 ，比上年减少收入5600元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）资金110202.56元，减少收入28432.04元；

4.2080801死亡抚恤增加182617元；

5.2101102事业单位医疗增加49739.77元；

6.2101103公务员医疗补助增加25440.48元；

7.2130104事业运行（类）资金778707.87元，减少收入131422.97元；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省龙陵县农机化学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,147,662.95元。与上年对比增加81236.07元，增长7.62%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.24%。主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事业单位离退休（类）资金2800元 ，比上年减少收入5600元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）资金110202.56元，减少收入28432.04元；

4.2080801死亡抚恤增加182617元；

5.2101102事业单位医疗增加49739.77元；

6.2101103公务员医疗补助增加25440.48元；

7.2130104事业运行（类）资金763707.87元，减少收入146422.97元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省龙陵县农机化学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年对比增加15000元，增长100%，主要原因分析增加拖拉机驾驶员技术培训经费，用于开支场地租赁费、油料费及培训差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省龙陵县农机化学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,147,662.95元,占本年支出合计的98.71%。与上年对比增加81236.07元，增长7.62%,主要原因分析：

1.2050204高中教育支出收入13155.27元比上年增加3893.83元；

2.2080502事业单位离退休（类）资金2800元 ，比上年减少收入5600元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）资金110202.56元，减少收入28432.04元；

4.2080801死亡抚恤增加182617元；

5.2101102事业单位医疗增加49739.77元；

6.2101103公务员医疗补助增加25440.48元；

7.2130104事业运行（类）资金763707.87元，减少收入146422.97元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,155.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于开支绩效工资12000元，其他社会保险缴费1155.27元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出295,619.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.76%。主要用于开支机关养老保险缴费110202.56元、办公费2800元、抚恤金173281元、生活补助9336元。

9.卫生健康（类）支出75,180.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于事业单位职工基本医疗保险费缴纳2549268.96元、公务员医疗补助缴纳25440.48元、其他社会保险缴费470.81元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出763,707.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.54%。主要用于开支基本工资347809元、津补贴165354元、奖金29503元、绩效208300元、其他社会保障缴费10741.87元、医疗费2000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省龙陵县农机化学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械化技术学校无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省龙陵县农机化学校部门资产总额151900.28元，其中，流动资产0.00元，固定资产151900.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22951.78元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产减少22951.78元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：无

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农机化学校是龙陵县农业农村局二级工作单位，属事业单位1个，2019年有人员编制8人，年末实有人数8人，退休人员6人。

（2）部门绩效目标的设立情况

结合围绕县委、县政府中心工作开展本单位职能职责，年初严格按照绩效目标设定有关规定执行，成立领导小组，制订工作方案，明确专人负责。

（3）部门整体收支情况

云南省龙陵县农机化学校部门2019年度收入合计1,162,662.95元。其中：财政拨款收入1,147,662.95元，其他收入15000元；2019年支出1,162,662.95元，其中：基本支出1,147,662.95元，占总支出的98.71%；项目支出15,000.00元，占总支出的1.29%，主要用以教育支出13155.27元；社会保障和就业支出295619.56元，卫生健康支出75180.25元，农林水支出778707.87元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制订工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（3）自评组织过程

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据开展的自评情况，2019年度我单位成立领导小组，较好地完成了年初设定的部门整体支出绩效自评。

（2）过程情况分析

制定合理的实施计划，反映出部分对绩效目标管理工作的重要性，对绩效目标设立深入研究，在实施阶段，做好监督，跟踪管理。

（3）产出情况分析

加快农业服务工作有效推进，提高政务服务工作效率。经济效益：改善了农业人口的生产生活条件；社会效益：绿化、美化环境，改善农业生产的服务条件和质量；生态效益：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。（1）粮食产量稳步增长.（2）特色产业稳步发展.（3）规模农业示范区建设成效初显.（4）强农惠农政策加快落实。（5）农业改革工作加快推进。（6）农民收入持续增长。（7）对外交流合作步伐加快。（8）“互联网+”现代农业推广工作扎实推进。（9）农业科技推广成效显著。（10）产业扶贫工作稳步推进。

（4）效果情况分析

结合部门预算与绩效目标和实际完成情况，成立领导小组，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，通过评价认为部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和年终履职目标衔接紧密。一致自评本单位为合格。

4.存在的问题和整改情况

①对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

②部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。