龙陵县农业技术推广所2019年度部门决算

目录

第一部分龙陵县农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

紧紧围绕“农业稳县、工业富县、文化旅游名县、科教兴县”的战略措施，结合农业科技推广应用实际，服务好“三农”，认真落实支农、惠农、扶农政策，进一步解放思想、狠抓落实，圆满完成各级安排的各项试验、示范、推广课题。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、示范样板任务圆满完成

（1）完成马铃薯增施钾肥增产技术示范推广100亩。示范地点安排在黄南线公路两旁勐冒段的徐一、二、三，三个组村民小组的承包田上，共涉及3个村民小组，42户种植户。

（2）完成马铃薯示范基地示范推广2000亩。示范地点安排在黄南线公路两旁勐冒段的徐一、二、三、四、六、七组和中寨二组七个村民小组的承包田上，共涉及425户种植户。示范工作围绕“提高单产、提升品质、增加效益”的目标，以马铃薯高产栽培技术为核心，优化集成“测土配方施肥”、“无公害马铃薯生产技术规程”等适用技术，从农资、种子配套供应等方面进行技术服务。示范品种“青薯9号”。示范地块前作：青菜和玉米，土壤为石灰土。示范结果：经收获时多点测产，最高亩产（徐正德）农户3090.43千克，最低亩产（杨啟贵）农户2454.00千克，平均亩产2794.77千克，比非示范区平均亩产2208.12.千克，亩增586.65千克，增26.57%，共增产马铃薯117.33万千克，按现场销售价1.7元/千克，平均亩产值为997.31元，2000亩共增产值199.46万元，效益明显。

2、作物田间试验、展示圆满完成

（1）完成云南特困连片地区麦类新品种展示1组，参试品种12个，即小麦组共6个品种，云麦68、云麦69、易2011-1、文D6-8、良繁1号和易122-329；大麦组共6个，即云大麦3号、云大麦5号、云大麦6号、云大麦9号、云大麦10号、云大麦14号。

（2）完成啤饲大麦多点试验1组：参试品种共23个，即：17BＪ-17、17BＪ-19、17BＪ-24、17BＪ-25、17BＪ-36、18-Ｊ8、18-Ｊ9、18-Ｊ12、18-Ｊ14、18-Ｊ16。二棱品种13个即：18-Ｊ17、18-Ｊ18、18-Ｊ19、18-Ｊ21、18-Ｊ33、18-Ｊ34、18-Ｊ41、18-Ｊ43、18-Ｊ47、17BJ-1、17BJ-5、17BJ-9、17BJ-11，以保大麦8号作统一对照种。试验设计：选择中上等田块作试验田，施肥量为当地中等水平。顺序排列，不设重复，小区净面积10平方米（长4.22米，宽2.37米），按当地最佳节令播种，拉线均匀条播，每小区播9行，小区之间间隔30厘米，四周设1米以上的保护行。按当地习惯管理，整个生育期间防虫不防病。实收面积10平方米。试验结果：多棱品种亩产量在253.35－633.37千克之间，对照种为600.03千克，其中18-Ｊ8、18-Ｊ14和18-Ｊ16三个品种比对照高，其余品种比对照低；二棱品种亩产量在366.69-566.69千克之间，对照种为413.35千克，其中18-Ｊ17、18-Ｊ18和18-Ｊ43三个品种比对照高，其余品种比对照低。结合田间抗寒、耐旱性、抗病性、抗倒伏性等抗逆性观察记载及各项经济性状统计分析得出：参试的23个品种中“18-J8、18-J14、18-J16、17BJ-11、17BJ-1” 5个品种，各项抗逆性及经济性状表现较好，建议来年再做进一步的试验示范。

（3）完成小麦多点试验1组，参试品种13个即：12-99、16Ｊ-14、16Ｊ-20、16Ｊ-20、17Ｊ-9、17Ｊ-10、17Ｊ-14、17Ｊ-15、17Ｊ-16、17Ｊ-20、17Ｊ-26、17Ｊ-28、17Ｊ-31、17Ｊ-32、17Ｊ-35，以云麦56为对照。所有参试品种由保山市农业科学研究所提供。试验设计：选择中上等田块作试验田，施肥量为当地中等水平。顺序排列，不设重复，小区净面积10平方米（长4.22米，宽2.37米），按当地最佳节令播种，拉线均匀条播，每小区播9行，小区之间间隔30厘米，四周设1米以上的保护行。

（4）完成马铃薯新品种引进观察筛选试验1组，参试品种9个：即闽薯1号、会薯15号、黔芋8号、华薯1号、中薯19号、凤薯9511、S10-277、Ys901、丽薯6号（ck），试验品种由德宏州综合试验站提供。试验地点安排在龙新乡勐冒村徐家寨二组杨大春农户的承包田上。

（5）完成马铃薯新品系筛选试验1组，参试品种9个，即：即青薯9号（ck1）、C119、C80、C110、C124、C89、C113、D147、丽薯6号（ck2），试验品种由德宏州综合试验站提供。试验地点安排在龙新乡勐冒村徐家寨二组杨大春农户的承包田上。

（6）完成马铃薯新品种展示试验1组。展示品种4个，即901号、鄂薯14号、凤薯9511、丽薯10号，试验地点安排在龙新乡勐冒村徐二社李国顺农户的承包田上，试验播种时间为2019年1月3日，展示面积2亩，各品种0.5亩，周边有马铃薯种植田块保护；试验收获时间为5月15日。试验结果：云薯901产量最高，平均亩产为3091.32千克；凤薯9511居第二位，平均亩产为2744.48千克；鄂薯14号居第三位，丽薯10号产量最低，生育期长，晚熟，影响下季作物种植，块茎小，商品率低，不适宜龙陵县种植，应淘汰，其余三个品种，各项性状表现良好，亩产量高，适合龙陵县大面积示范，可作为龙陵县马铃薯种植的主推品种。

（7）完成马铃薯阿尔格活性微藻营养液—植物土壤改良示范推广10亩。试验地点安排在龙新乡勐冒村中寨二组9户农户承包田上，田块地名，中寨脚老朱田，海拔1880米，年均温度13.3℃年降雨量2200—2400毫米，土壤为水稻土土类,水稻土亚类淹育型、红泥田土属，红泥田土种。示范营养液“阿尔格活性微藻”，马铃薯品种：“青薯9号”（营养液和马铃薯种子均由德宏州马铃薯综合试验站提供）。

（8）完成马铃薯新型肥料同田对比试验示范2亩。示范地点龙新乡勐冒村中寨二组胡春凡、胡春能、胡兴龙、胡兴元、四户农户的承包田上，示范区域内肥力均匀一致，示范和对照面积各1亩，供试作物为“青薯9号”，参试肥料：①美盛马铃薯配方专用肥：总养分≥47%，N:P:K=15:10:22。Mg≥0.2%；S≥6.0%；Zn≥0.2%；B≥0.4%。40千克/每包，3包/亩，3000千克/亩产量目标。②田多宝马铃薯配方专用肥：总养分≥49%，N:P:K=7:5:13，有机质15%，腐殖酸8%,中微量元素，40千克/包，4包/亩，3000千克/亩产量目标。③芭田马铃薯配方专用肥：总养分≥45%，N:P:K=15:8:22。（40千克/每包）3包/亩，3000千克/亩产量目标。对照供试肥料为N:P:K=13:5:7（40千克/包）2包/亩，16%过磷酸钙（50千克/包）75千克/亩，46%金沙江尿素（40千克/包）15千克/亩。

（9）完成马铃薯除草剂试验示范20亩，示范地点安排安排在龙陵县龙新乡勐冒社区徐一、二社13户农户承包田上，海拔1902米，年均温度13.3℃年降雨量2200—2400毫米，前作：青菜，土壤类型：潴育型水稻土亚类，暗红泥田土种，田块排灌能力中等，属土壤改良田块，肥力弱，具有一定的代表性，示范区域内肥力均匀一致。供试马铃薯品种为：脱毒种“青薯9号”，供试药剂和方法：23%富薯（矾.喹.嗪草酮）可分散油悬浮剂，试验示范面积20亩，马铃薯出苗后株高10厘米左右开始喷药。喷药后定期和不定期观察，喷药与不喷药植株无明显变化，叶浓绿色，茎淡紫色，生长健壮，说明此药剂在试验剂量条件下对马铃薯生长安全，无药害产生；对开花与株高无明显变化。试验结果：通过收获测产，示范田块亩产2538.16千克，比对照（不喷药田块）亩产2176.22千克，亩增361.94千克，增16.63%。对不同杂草，防治效果有差异，富薯除草剂对黎草防效率最高，达89.87%，其次是蓼85.52%，最后是马塘73.12%；但对水草防效为零。

（10）完成青早豌豆品种试验1组。试验品种为保丰1号、保丰2号、长寿仁（ck）、云豌18号、锄刀豌豆1号、滇宝先锋6个品种。试验地点在碧寨乡坡头村坡头组李召兰家承包地块上，前作玉米，海拔1780米，平均气温15℃，砂质土地。试验设计为同田对比试验，不设重复，随机排列，试验面积0.3亩。试验结果：长寿仁（ck）产量最高为373.3千克，保丰1号居第二，平均亩产为342.67千克，锄刀豌豆1号产量最低。总体上6个品种均较抗病，保丰1号、保丰2号、长寿仁、云豌18号，滇丰先锋均可进一步推广。

（11）完成常规水稻品种区域试验一组。试验品种为“腾籼1号”，以红20为对照种。试验地点在龙江乡赧等村，前作烤烟，试验设计为区域试验，4个小区，两次重复，随机排列，试验面积1亩，试验于4月29日浸种，5月1日育秧，6月15日移栽。试验结果：腾籼1号实产亩产455千克，比对照红20亩产407.5千克增产47.5千克，增幅为11.66%。通过对比可以看出：米线等加工型水稻品种腾籼1号和对照红20之间的产量有显著差异，产量增幅在5%以上。

（12）完成水稻地方老品种保护示范。种植品种为红板锁、冬谷、金裹银、豪木细、红谷1、红谷2六个地方优良老品种，实施地点选择在龙江乡赧等村，完成面积0.74亩。示范于4月29日浸种，5月1日育秧，6月15日移栽。示范结果：红板锁面积0.06亩，实收亩产为360.5千克；冬谷面积0.06亩，实收亩产为346.8千克；金裹银面积0.06亩，实收亩产为357.5千克；豪木细面积0.06亩，实收亩产为331.5千克；红谷1面积0.25亩，实收亩产为281.6千克；红谷2面积0.25亩，实收亩产为286.2千克。

3、马铃薯生产经济分析与市场预警研究及产业基础数据平台建设进展顺利

根据德宏州马铃薯综合试验站的具体要求，在我县马铃薯示范基地乡龙新、选择了具有代表性的3户种植户进行生产、收获、销售等情况长期跟踪调查，并上报德宏州马铃薯综合试验站。

4、完成精准扶贫工作。上半年本单位共帮扶28户建档立卡户和遍访22户非建档立卡户，帮扶地点为碧寨乡坡头村中坡、弯山、饶家田三个组。所长于2018年2月28日抽到碧寨乡坡头村驻村，任驻村工作队长兼第一书记，今年帮扶未脱贫的12户29人，预计2019年底全部脱贫退出。按照市县委、县政府、联席办、农业局的统一部署和要求，我单位本着实事求是、真抓实干的原则，组织干部职工进村入户，与帮扶户同吃同住，了解贫困户的基本情况，找准致贫原因，帮助发展种植业；根据不同农时，提供给帮扶户玉米、水稻、烤烟等技术指导，减少自然灾害造成的损失；与帮扶户座谈，从思想上引导他们脱贫致富。

5、完成蔬菜、水果、马铃薯生产情况上报工作。一年来按要求完成蔬菜、水果、马铃薯季度年度报表，工作上做到认真收集乡镇数据，将我县蔬菜、水果、马铃薯生产季度报表准时统计上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业技术推广所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业技术推广所部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业技术推广所部门2019年度收入合计1,674,433.21元。其中：财政拨款收入1,664,323.21元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,110.00元，占总收入的0.60%。与上年对比增加16,152.69元，增长0.97%。主要原因是人员经费增加33737.86元；其他收入增加10110元；日常公用经费减少27695.17元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业技术推广所部门2019年度支出合计1,674,433.21元。其中：基本支出1,664,323.21元，占总支出的99.40%；项目支出10,110.00元，占总支出的0.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,152.69元，增长0.97%。主要原因是人员经费增加33737.86元；其他收入增加10110元；日常公用经费减少27695.17元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,664,323.21元。与上年对比增加6042.69元，增长0.36%，主要是人员经费增加33737.86元，日常公用经费减少27695.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,110.00元。用于差旅费5800元，专用材料2310元，劳务费2000元。与上年对比增加10110元，增长100%，主要是马铃薯试验示范经费，资金来源为国家马铃薯体系德宏试验站，试验地点在龙新乡勐冒村，试验示范按方案组织实施。

1、完成马铃薯新品种引进观察筛选试验1组，参试品种9个。

2、完成马铃薯新品种展示试验1组，展示品种4个。

3、完成马铃薯新型肥料同田对比试验示范2亩。

4、完成马铃薯新品系筛选试验1组，参试品种9个

5、完成马铃薯增施钾肥增产技术示范推广100亩。

示范结果：经收获时多点测产，最高亩产农户2788.06千克，最低亩产农户2077.90千克，平均亩产2402.93千克，比非示范区平均亩产2043.98千克，亩增358.95千克，增幅为17.56%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,664,323.21元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加6042.69元，增长0.36%,主要原因是人员经费增加33737.86元，日常公用经费减少27695.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出187,502.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于2080502事业单位离退休800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186702.88元。

9.卫生健康（类）支出127,314.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于2101102事业单位养老保险84220.57元，2101103公务员医疗补助43093.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,349,506.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于2130104事业运行1349506.32元。其中：工资福利支出1295835.52元（基本工资616070元，津贴补贴261896，奖金48190元，绩效工资336180元，其他社会保障缴费33499.52元），商品和服务支出53670.80元（办公费12792.90元，印刷费95元，水费746.90元，邮电费2520元，差旅费23099元，公务接待费896元，公务用车运行维护费13521元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为14,417.00元，完成预算的65.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,521.00元，完成预算的67.6%；公务接待费支出决算为896.00元，完成预算的44.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数7583元。主要原因是公务用车运行维护费减少6479元，公务接待费减少1104元。我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，严格按照县政府规定要求接待，所以三公经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,813.41元，增长50.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,253.41元，增长63.54%；公务接待费支出决算减少440.00元，下降32.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因：1、由于车辆老化，车辆修理费增加，扶贫进村入户次数多燃油费增加等原因，所以公务用车运行维护费比2018年增加。2、我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，严格按照县政府规定要求接待，所以接待费比2018年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,521.00元，占93.79%；公务接待费支出896.00元，占6.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,521.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,521.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位农业生产发展及扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出896.00元。其中：

国内接待费支出896.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出，我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业技术推广所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中:行政单位0单位、0单位，2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位0单位，2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费0.00元。本单位属于事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县农业技术推广所部门资产总额302427.74元，其中，流动资产200789.44元，固定资产101638.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少905409.06元，其中;流动资产减少40000元，属于其他应付款；固定资产减少865409.06元，属于计提折旧（专用设备减少39783.31元，通用设备减少809768.51，家具、用具等减少15857.24元）；对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

无

2.项目基本情况

无

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。无

4.项目绩效实现情况

无

（1）项目资金情况

无

①项目资金到位情况。

无

②项目资金执行情况。

无

③项目资金管理情况。

无

（2）项目绩效指标完成情况

无

①产出指标完成情况。

无

②效益指标完成情况。

无

③满意度指标完成情况。

无

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

无

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目二：无

项目三：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农业技术推广所是龙陵县农业农村局二级工作单位，属事业单位1个，2019年有人员编制：事业11人，年末实有人数12人，退休人员2人。

（2） 部门绩效目标的设立情况

结合部门实际，围绕县委、县政府中心工作开展本单位职能职责，年初严格按照绩效目标设定有关规定执行，成立领导小组，制订工作方案，明确专人负责。

（3）部门整体收支情况

龙陵县农业技术推广所2019年度收入合计1,674,433.21元。其中：基本支出1,664,323.21元，占总支出的99.40%；项目支出10,110.00元，占总支出的0.60%；主要用以工资福利支出1609852.41元；商品和服务支出63780.80元；对个人及家庭的补助800元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制订工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（3）自评组织过程

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据开展的自评情况，2019年度我单位成立领导小组，较好地完成了年初设定的部门整体支出绩效自评。

（2）过程情况分析

制定合理的实施计划，反映出部分对绩效目标管理工作的重要性，对绩效目标设立深入研究，在实施阶段，做好监督，跟踪管理。

（3）产出情况分析

加快农业服务工作有效推进，提高政务服务工作效率。经济效益：改善了农业人口的生产生活条件；社会效益：绿化、美化环境，改善农业生产的服务条件和质量；生态效益：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。(1)粮食产量稳步增长.(2)特色产业稳步发展.(3)规模农业示范区建设成效初显.（4）强农惠农政策加快落实。（5）农业改革工作加快推进。（6）农民收入持续增长。（7）对外交流合作步伐加快。（8）“互联网+”现代农业推广工作扎实推进。（9）农业科技推广成效显著。（10）产业扶贫工作稳步推进。

（4）效果情况分析

结合部门预算与绩效目标和实际完成情况，成立领导小组，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，通过评价认为部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和年终履职目标衔接紧密。一致自评本单位为合格。

4.存在的问题和整改情况

(1)对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2)部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。