目录

第一部分 龙陵县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能 龙陵县农业环境保护监测站主要是按照“保护和改善农业生态环境，防治农业环境污染，强化农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平，促进农业可持续发展”的总体要求，立足本职，扎实完成各项工作，竭力把农业环保弱势产业强执推进。龙陵县农业环境保护监测站属农业局下属独立核算财政全额拨款技术推广单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扎实开展外来入侵生物薇甘菊等调查

2019年在全县范围内开展外来入侵生物调查。通过调查，共发现紫茎泽兰、水花生等十种外来入侵生物，累计发总面积1600476亩。

2、薇甘菊预警监测及防控工作

截至2019年12月底，全县薇甘菊累计发生点60个，涉及7个乡镇，27个村委会，发生面积5139.64亩，已恢复生态20个点，恢复面积3232.94亩，发生面积1911.9亩，其中，农地684.4亩、林地910亩、其它生境315.5亩，比2018年2243.2亩减少331.4亩，减少了14.77%。建设综合防控示范区2000亩，防除效果90%以上，危害面积控制在10%以下，建立监测点25个，生态恢复面积达14.77%。

（1）防控工作开展情况

2019年，制定了《龙陵县2019年薇甘菊预警监测与防控实施方案》，我站严格执行，开展了春季防控及秋季防控工作，以秋季为重点，县、乡、村共召开薇甘菊技术培训会15场（次），培训541人（次），发放各种宣传资料420份。共出动防控330人（次），防控专用车辆122辆（次）。2019年全县薇甘菊发生面积1911.9亩，涉及7个乡镇，21个村委会，完成示范面积2000亩，防除面积336.1亩，防除6542亩次，防除效果达96.8%，危害控制在3.8%，挽回经济损失96万元。

（2）加强薇甘菊预警与监测工作

建立薇甘菊预警监测点25个，监测面积75000亩，分布在全县10个乡镇，监测点专人负责。全县阻截带在11条，阻截带总长达259公里，基本覆盖与缅甸、周边州市、县区接壤的区域。2019年全县新发现薇甘菊发生点3个，危害面积5亩。

（3）多举措防除，圆满完成各项任务

一是进行大规模春季防控工作；二是利用薇甘菊防控的黄金时期（开花前），采取人工防除与化学防除相结合的方式，在薇甘菊开花期前组织全面防除；三是把防除农药提供给发生区农户，由农户自行防除。2019年，全县薇甘菊防控6542亩（次），亩平均达2.9次，恢复面积336.1亩。

3、奇异虉草调查防控工作

2018年11月以来，龙陵农环站对全县10个乡镇，15万亩小春农作物进行调查统计，2018—2019年全县奇异虉草危害面积2260亩（其中：镇安镇2100亩、龙新20亩、腊勐140亩），占调查面积的1.5%，通过防控比2018年2430亩减少170亩减6.99%。2019在镇安镇举办大麦防除示范样板500亩，亩均增26.88公斤。

4、“三品一标”认证及监管

（1）“三品一标”认证情况

截至2019年12月，全县通过“三品一标”认证单位（企业）19个，34个产品。其中：无公害农产品10个，农产品地理标志登记2个，绿色食品14个，有机农产品8个。2019年，新增绿色食品11个，企业通过第三方申报认证有机农产品8个（2019年以前，未将纳入统计范围）。

（2）“三品一标”监管

①完成2个企业复查换证、3个企业年检，签订《龙陵县“三品一标”认证管理目标责任书》共7份，召开“三品一标”农产品质量安全培训5次，培训132人（次），发放宣传资料440份。

②开展专项检查行动3次：一是2019年春节前“三品一标”农产品质量安全综合检查；二是8—9月份开展绿色食品综合检查；三是11月份开展有机产品专项检查。

③出动执法人员和车辆情况。一年来，深入用标企业4个，地标产品持证单位2个，农产品加工销售企业7个，共出动执法车辆8辆（次），执法人员35人（次）。

5、国家级疣粒野生稻原生境保护区管护

2019年，开展保护工作：一是加强宣传培训，提高保护意识；二是每季度深入保护区开展调查工作1次，全年巡查12次；三是对保护区标志牌、警示牌、固定宣传标语、围栏、守护房等进行维护维修；四是加强对保护区守护人员管理；五是及时发放守护人工资；六是通过修水窖改善保护区饮水问题；七是及时编制野生稻保护实施方案、绩效报告及技术监测报告。

6、农产品产地例行监测工作

完成农产品产地国控例行监测点样品采集28个，采用手持终端在系统填报采样信息28份，涉及10个乡镇，其中土壤样品14个，农产品样品14个，共制作样品112份。其中农产品样品56个，土壤样品56份。

7、完成龙陵县全国第二次农业污染源普查扫尾工作

完成第二次全国污染源普查农业源质量控制，数据修改、审核，并撰写数据分析及工作总结报告。

8、脱贫攻坚工作

干部职工以“两不愁三保障”为目标，不因挂钩户影响全县脱贫攻坚工作推进，每月深入挂钩村、挂钩户，及时为贫困户出谋划策、巩固脱贫成效，尽力帮助挂钩户解决实际困难和问题。

9、完成上级交办的各种临时性工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业环境保护监测站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站部门2019年度收入合计657,697.08元。其中：财政拨款收入657,697.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12350.64元，增长1.91%，主要原因：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少收入1229.44元。

2.2101102事业单位医疗（类）资金，增加收入33333.17元。

3.2101103公务员医疗补助（类）资金，增加收入16983.36元。

4.2110399其他污染防治支出（类）资金，减少收入61000.00元。

5.2130104事业运行（类）资金，增加收入5757.21元。

6.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加收入18506.34元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站部门2019年度支出合计678,797.08元。其中：基本支出657,697.08元，占总支出的96.89%；项目支出21,100.00元，占总支出的3.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18611.42元，增长2.82%,主要原因：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少支出1229.44元。

2.2101102事业单位医疗（类）资金，增加支出33333.17元。

3.2101103公务员医疗补助（类）资金，增加支出16983.36元。

4.2110399其他污染防治支出（类）资金，减少支出30800.00元。

5.2130104事业运行（类）资金，增加支出5757.21元。

6.2130106科技转化与推广服务（类）资金，减少支出5432.88元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657,697.08元。与上年对比增加73350.64元，增长12.55%，主要原因：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少支出1229.44元。

2.2101102事业单位医疗（类）资金，增加支出33333.17元。

3.2101103公务员医疗补助（类）资金，增加支出16983.36元。

4.2130104事业运行（类）资金，增加支出5757.21元。

5.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加支出18506.34元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.59%；人均127053.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.41%，人均4485.49元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,100.00元。与上年对比减少54739.22元，下降72.18%，主要原因：

1.2110399其他污染防治支出（类）资金，减少支出30800.00元。

2.2130106科技转化与推广服务（类）资金，减少支出23939.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出678,797.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加18611.42元，增长2.82%,主要原因：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少支出1229.44元。

2.2101102事业单位医疗（类）资金，增加支出33333.17元。

3.2101103公务员医疗补助（类）资金，增加支出16983.36元。

4.2110399其他污染防治支出（类）资金，减少支出30800.00元。

5.2130104事业运行（类）资金，增加支出5757.21元。

6.2130106科技转化与推广服务（类）资金，减少支出5432.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79,402.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于:事业单位离退休支出400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出70890.56元、死亡抚恤支出8112.00元。

9.卫生健康（类）支出50,316.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于:事业单位医疗支出33333.17元、公务员医疗补助支出16983.36元。

10.节能环保（类）支出21,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于其他污染防治支出21,100.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出527,977.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于：事业运行支出509471.65元、 科技转化与推广服务支出18506.34元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10500.00元，支出决算为9,659.72元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出为6,579.72元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为3,080.00元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务用车购置及运行费支出决算比预算减少420.28元，2.公务接待费支出决算比预算减少420.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,589.72元，增长802.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,579.72元，增长100%；公务接待费支出决算增加2,010.00元，增长187.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.用于开展工作所需车辆燃料费、维修费等支出增加，2.用于接待上级对口部门人员工作指导及乡镇对口职能部门工作人员的接待支出和培训支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,579.72元，占68.12%；公务接待费支出3,080.00元，占31.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6,579.72元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,579.72元，开支财政拨款的公务用车1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,080.00元。其中：

国内接待费支出3,080.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对口部门人员工作指导及乡镇对口职能部门工作人员的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析... ...。其中:行政单位XX单位、XX单位…,2019年机关运行经费支出XX元，与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析……;参照公务员法管理事业单位XX单位、XX单位…,2019年机关运行经费支出XX元，与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县农业环境保护监测站部门资产总额85485.10元，其中，流动资产45353.66元，固定资产40131.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72132.76元，其中;流动资产减少95584.47元，固定资产增加23451.71元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1. 投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，上年结转项目资金21100.00元、部门预算项目资金0元，年末项目资金收入0元。

2.过程情况分析

项目预算调数为21100.00元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末结转和结余资金0元，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.效果情况分析

1、扎实开展外来入侵生物薇甘菊等调查

2019年在全县范围内开展外来入侵生物调查。通过调查，共发现紫茎泽兰、水花生等十种外来入侵生物，累计发总面积1600476亩。

2、薇甘菊预警监测及防控工作

制定了《龙陵县2019年薇甘菊预警监测与防控实施方案》，开展了春季防控及秋季防控工作，完成示范面积2000亩，防除面积336.1亩，防除6542亩次，防除效果达96.8%，危害控制在3.8%，挽回经济损失96万元。

3、奇异虉草调查防控工作

2018年11月以来，龙陵农环站对全县10个乡镇，15万亩小春农作物进行调查统计，2018—2019年全县奇异虉草危害面积2260亩（其中：镇安镇2100亩、龙新20亩、腊勐140亩），占调查面积的1.5%，通过防控比2018年2430亩减少170亩减6.99%。2019在镇安镇举办大麦防除示范样板500亩，亩均增26.88公斤。

4、农产品产地例行监测工作

完成农产品产地国控例行监测点样品采集28个，采用手持终端在系统填报采样信息28份，涉及10个乡镇，其中土壤样品14个，农产品样品14个，共制作样品112份。其中农产品样品56个，土壤样品56份。

5、完成龙陵县全国第二次农业污染源普查扫尾工作

完成第二次全国污染源普查农业源质量控制，数据修改、审核，并撰写数据分析及工作总结报告。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。