目录

第一部分 龙陵县农机推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农机推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农机推广站是农业技术推广的重要组织部分，根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定，其职责范围是：①参与制定本辖区内的农机化技术推广计划并组织实施；②指导基层农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动；③承担同级农机行政部门和上级农机推广机构下达的农机化技术推广任务；④对适应于本区域应用的农业机械及技术进行实验、示范、研究开发、改进完善，组装配套，形成了直接用于生产的农机化生产技术；⑤提供农机化技术、机具、信息服务；⑥组织农机化技术的专业培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度龙陵县财政局下达中央农机购置补贴（农业生产发展资金）100万元，2018年度结转农机购置补贴资金0.016万元，2019年农机购置补贴资金（中央补贴分配资金）合计100.016万元。通过全县农业、农机系统广大干部职工、科技人员的共同努力和全县农机户的积极参与，2019年龙陵县完成农机购置补贴资金（中央补贴使用资金）99.777万元，剩余0.239万元，中央补贴使用比例为99.76%，接近100%的完成任务。今年推广的补贴机具详情如下：

申请表数98份、受益户数75 户、机具数量139台。销售总价为412.21万元，补贴标准达24.2%。

⒈耕整地机械

⑴耕地机械

①微耕机：申请表数2份，受益户数2户，机具数量2台，总补贴0.29万元；

②旋耕机：申请表数10份，受益户数9户，机具数量10台，总补贴1.9万元；

⒉田间管理机械

⑴植保机械

①植保无人飞机：申请表数1份，受益户数1户，机具数量2台，总补贴1.6万元；

⒊收获机械

⑴饲料作物收获机械

①青饲料收获机：申请表数1份，受益户数1户，机具数量1台，总补贴2.2万元；

⒋收获后处理机械

⑷干燥机械

①果蔬烘干机：申请表数33份，受益户数20户，机具数量74台，总补贴45.58万元；

⒌农产品初加工机械

⑴剥壳（去皮）机械

①干坚果脱壳机：申请表数28份，受益户数28户，机具数量28台，总补贴11.6万元；

⑵茶叶加工机械

①茶叶杀青机：申请表数1份，受益户数1户，机具数量1台，总补贴0.26万元；

②茶叶揉捻机：申请表数9份，受益户数9户，机具数量9台，总补贴2.42万元；

③茶叶炒干机（烘）机：申请表数3份，受益户数3户，机具数量3台，总补贴3.18万元；

⒍畜牧机械

⑹饲料（草）加工机械设备

①铡草机：申请表数1份，受益户数1户，机具数量1台，总补贴0.067万元；

⒎动力机械

⑴拖拉机

①轮式拖拉机申请表数9份，受益户数8户，机具数量9台，总补贴30.68万元；

到11月补贴录入完毕，11月22日提交报账材料，分两批结算，第一批申请补贴资金48.47万元（合作社、公司），第二批申请补贴资金51.307万元（非合作社、非公司），这两批补贴资金都是到12月23日对付完毕。

在推广畜牧机械、收获后处理机械、农产品初加工机械中有新突破，说明农户购买需求随着养殖业等产业结构的调整而在改变，有效的引导农户购买新装备，如畜牧机械中的铡草，剥壳（去皮）机械中的干坚果脱壳机（用于核桃去绿皮）等等。

该项目是采取“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡”的补贴方式，按照“先购机后申请，先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行资金兑付。公平公正、信息公开、强化监管、注重绩效，充分调动各方面积极性，保障企业自主经营权、农民购机自主权。该项目实施过程中严格程序，规范操作，经补贴对象资格审查，补贴机具核实登记，公示期满无异议后，补贴资金分两批兑付给农户、合作社、公司。

第一批共有18个合作社或公司申请农机购置补贴，补贴主机、机具59台（套），需要中央财政补贴资金48.47万元。该补贴于2019年12月23日对付；

共有80个农户申请第二批农机购置补贴，补贴主机、机具80台（套），需要中央财政补贴资金51.307万元。该补贴于2019年12月23日对付；

在推广畜牧机械、收获后处理机械、农产品初加工机械中有新突破，说明农户购买需求随着养殖业等产业结构的调整而在改变，有效的引导农户购买新装备，如畜牧机械中的铡草，剥壳（去皮）机械中的干坚果脱壳机（用于核桃去绿皮）等等。

2019年在各级政府和各级农机主管部门的领导下，龙陵县在去年的基础上继续抓好、做好水稻生产全程机械化工作。

1、主要指标完成情况

龙陵县水稻育插秧从4月中旬开始至6月中旬结束，机插地点在勐糯镇和镇安镇。今年重点是配合勐糯镇农技站做好200亩市级机插秧核心样板，同时在这两个乡镇辐射带动周边机插秧面积共为7010亩，完成下达任务的100%。

2、机械化程度

全县项目区为了推进水稻生产全程机械化工作：一是在生产前组织机手检修、保养所用的插秧机、微耕机等等，为抢农时，推进度打下坚实的基础。二是在农机购置补贴项目的扶持下今年比去年新增了一部分机具，如植保无人机1台（属于龙陵县空安植保科技有限公司),轮式拖拉机9台(70-80马力有1台；80-90马力有4台；90-100马力有3台，其中2台是龙陵恒冠泰达农业发展有限公司；140-160马力有1台，属于龙陵县双龙肉牛养殖专业合作社），旋耕机10台、微耕机2台。这些机械为水稻生产全程机械化工作提供保障。全年项目区水稻生产机械化整地（翻、施、耙、压、平）、种、收共完成面积7010亩，机械化程度达到100%，完成下达任务的100%。

3、测产与机收面积

10月科技人员对项目区进行测产：水稻机插核心样榜平均单产达620kg，水稻机插辐射带动面积7010亩的平均产量为587kg。

在气候条件非常不利的条件下，农机技术人员组织本地、外地联收机共同对机插项目区水稻进行机收，经过一个月的抢收，共完成项目区水稻机械化收获面积7000多亩，完成率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农机推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农机推广站部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农机推广站部门2019年度收入合计1,516,813.01元。其中：财政拨款收入1,516,813.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少160382.91元，下降9.56%，主要原因分析：

1、2080502事业单位离退休费减少117241元

2、2080505机关事业养老保险缴费支出减少32422.24元。

3、2101102事业单位医疗增加69485.20元。

4、2101103公务员医疗补助增加35614.56元。

5、2130104农林水支出减少35819.43元。

6、2130106科技转换与推广服务减少80000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农机推广站部门2019年度支出合计1,516,813.01元。其中：基本支出1,506,813.01元，占总支出的99.34%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少160382.91元，下降9.56%，主要原因分析：

1、2080502事业单位离退休费减少117241.00元

2、2080505机关事业养老保险缴费支出减少32422.24元。

3、2101102事业单位医疗增加69485.20元。

4、2101103公务员医疗补助增加35614.56元。

5、2130104农林水支出减少35819.43元。

6、2130106科技转换与推广服务减少80000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县农机推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,506,813.01元。与上年对比减少90382.91元，下降5.65%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.28%。主要原因分析：

1、2080502事业单位离退休费减少117241.00元。

2、2080505机关事业养老保险缴费支出减少32422.24元。

3、2101102事业单位医疗增加69485.20元。

4、2101103公务员医疗补助增加35614.56元。

5、2130104农林水支出减少35819.43元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县农机推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少70000.00元，下降87.5%，主要原因是因为2017年省级水稻生产全程机械化结转结余在2018年实施，2019年省级项目资金减少。项目开支用于下乡开展机具核实差旅费支出8000元、办公费支出2000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农机推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,516,813.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少160382.91元，下降9.56%,主要原因分析：

1、2080502事业单位离退休费减少117241.00元

2、2080505机关事业养老保险缴费支出减少32422.24元。

3、2101102事业单位医疗增加69485.20元。

4、2101103公务员医疗补助增加35614.56元。

5、2130104农林水支出减少35819.43元。

6、2130106科技转换与推广服务减少80000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165,764.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于开支事业单位离退休费7175元，事业单位养老保险费缴纳154329.76元，死亡抚恤4260元。

9.卫生健康（类）支出105,099.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳事业单位基本医疗保险费69485.2元，缴纳公务员医疗补助35614.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,245,948.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于开支基本工资503242元、津补贴235811元、奖金39265元、绩效277125元、其他社会保障缴费16302.96元、办公费7463.2元、水费1314.6元、电费1236.73元、邮电费4389元、差旅费27910元、维护费8517元、公务用车运行维护费3713元、其他交通费用1230元、离休费118429元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农机推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3800元，支出决算为3,713.00元，完成预算的97.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,713.00元，完成预算的97.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,916.00元，增长106.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,713.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少1,797.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,713.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,713.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,713.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农机推广站无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县农机推广站部门资产总额297788.03元，其中，流动资产186755.28元，固定资产111032.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13032.2元，其中;流动资产减少4000元，固定资产减少9632.2元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：中央财政农机购置补贴

2.项目基本情况

2019年度龙陵县财政局下达中央农机购置补贴（农业生产发展资金）1000000元，2018年度结转农机购置补贴资金160元，2019年农机购置补贴资金（中央补贴分配资金）合计1000160万元。全年实际完成农机购置补贴资金997770元，剩余2390元，其中：对付给从事农业生产的个人的补贴资金为513070元，对付给从事农业生产经营组织的补贴资金为484700万元。该项目的申请表数98 份、受益户数75 户、机具数量139台。销售总价为4122100万元，补贴标准达24.2%。补贴机具有农产品初加工机械、收获机械（谷物收获机械、饲料作物收获机械）、收获后处理机械（干燥机械）、耕整地机械（耕地机械）、动力机械（拖拉机）、田间管理机械(植保无人飞机）、畜牧机械。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

农机购置补贴项目资金实际到位1000000元，18年结转160元，实际支出997770元，全部用于补贴机具。全年有75户受益，补贴机具139台，销售总价达4122100元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照项目实施方案，严格实施该项目，将项目资金全部发放到位。

②项目资金执行情况。

农机购置补贴项目资金实际到位1000000元，18年结转160元，实际支出997770元，全部用于补贴机具。全年有75户受益，补贴机具139台，销售总价达4122100元。

③项目资金管理情况。

按照项目实施方案，将项目资金发放到位。补贴资金实行“县级结算、直补到卡（户）”方式，即将补贴资金兑付到补贴对象一折通或其它银行账号。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2019年度完成中央农机购置补贴项目资金1000160元，结余资金2390元，全年受益农户75户，补贴机具139台，销售总价4122100元,已全部完成。

②效益指标完成情况。

社会效益。通过多形式、多渠道的广泛宣传、营造良好的舆论氛围，充分调动广大农民群众购机用机的积极性。农机购置补贴政策的实施有力促进龙陵县农业生产的正常开展，大大减轻了农民的劳动强度，提高了劳动生产效率，增加了农民的收入，改善了龙陵县农业人口的生产生活条件。

③满意度指标完成情况。

在龙陵县农业信息网上的农机购置补贴专栏公开农机购置补贴投诉举报电话，安排专人负责落实投诉举报电话，并做好记录。从做项目开始到结束未接到一起投诉举报电话，通过口头和问卷调查，群众均满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标不偏离，无需整改。

6.绩效自评结果

绩效自评结果拟上报运用和在“云南省农机购置补贴信息公开专栏”、龙陵县农业信息网“购机补贴专栏”公开结果及在各乡镇农科站墙体宣传栏、农业农村局宣传栏、本单位宣传栏张贴公开。

7.结果公开情况和应用打算：正准备公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县农机推广站部门2019年末实有人员编制10人，其中事业人员10人，离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

（2）部门绩效目标的设立情况

结合围绕县委、县政府中心工作开展本单位职能职责，年初严格按照绩效目标设定有关规定执行，成立领导小组，制订工作方案，明确专人负责。

（3）部门整体收支情况

龙陵县农机推广站部门2019年度收入合计1,516,813.01元。其中：财政拨款收入1,516,813.01元，占总收入的100.00%；2019年度支出合计1,516,813.01元。其中：基本支出1,506,813.01元，占总支出的99.34%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.66%。主要用于社会保障和就业（类）支出165,764.76元，其中：离退休费7175元，养老保险费缴纳154329.76元，死亡抚恤4260元。卫生健康（类）支出105,099.76元，农林水（类）支出1,245,948.49元。卫生健康（类）支出105,099.76元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险费69485.2元，缴纳公务员医疗补助35614.56元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，成立领导小组，制订工作方案，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（3）自评组织过程

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

根据开展的自评情况，2019年度我单位成立领导小组，较好地完成了年初设定的部门整体支出绩效自评。

（2）过程情况分析

制定合理的实施计划，反映出部分对绩效目标管理工作的重要性，对绩效目标设立深入研究，在实施阶段，做好监督，跟踪管理。

（3）产出情况分析

加快农业服务工作有效推进，提高政务服务工作效率。经济效益：改善了农业人口的生产生活条件；社会效益：绿化、美化环境，改善农业生产的服务条件和质量；生态效益：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。（1）粮食产量稳步增长.（2）特色产业稳步发展.（3）规模农业示范区建设成效初显.（4）强农惠农政策加快落实。（5）农业改革工作加快推进。（6）农民收入持续增长。（7）对外交流合作步伐加快。（8）“互联网+”现代农业推广工作扎实推进。（9）农业科技推广成效显著。（10）产业扶贫工作稳步推进。

（4）效果情况分析

结合部门预算与绩效目标和实际完成情况，成立领导小组，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，通过评价认为部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和年终履职目标衔接紧密。一致自评本单位为合格。

4.存在的问题和整改情况

①对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

②部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强部门整体实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况：本单位无其他需要说明情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明：无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。