龙陵县农村经营管理站2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系，全面完成农村土地承包经营权证填发工作；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强村集体经济组织财务和资产管理及农村财务审计，防止集体资产流失。

（2）以促进农民增收为主线，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为家庭经营提供优质丰富的服务。

（3）开展好农经统计工作，加强基层情况、基础数据、基础资料三项建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

各项工作任务圆满完成，归纳起来就是“一项基础工作达到预期、二项改革工作顺利推进、三项重点工作完成较好、四项常规工作得到落实”。

1、一项基础工作达到预期。据统计分析，农民收入增幅达到预期，全县农业人口27.18万人，增0.16万人，增0.6%；农村常住居民人均纯收入同比增10.6%，达到预期增幅。

2、二项改革任务顺利推进。一是农村承包地的确权登记颁证工作。完成确权面积111.9万亩，签订完善农户承包合同64240份，颁发经营权证书64240本，立卷归档64240卷，受理解决历史遗留矛盾纠纷1074件，解决因确权工作引发的矛盾纠纷10件，全县成果数据库已于去年7月在全省率先通过了省级和国家级检查汇交。今年以来，我们按照国家和省里的部署要求，认真组织开展了确权登记颁证工作“回头看”，对颁证后检查出的问题进行了全面的核实、修正、完善。二是农村集体产权制度改革工作。第一步清产核资已基本完成，并于5月25日提交上报市级，后经过省市检查多次修改已进行了完善；全县共完成清产核资及数据录入单位1775个（其中：村级120个、组级1655个），占100%；清理登记集体资产18.8376亿元，其中：经营性资产1.7412亿元，非经营性资产17.0964亿元；清理负债1.8838亿元，集体土地总面积368.6527万亩，其中农用地359.3724万亩，建设用地9.2056万亩，未利用地0.0747万亩。集体成员身份认定工作如期完成，正在开展股份量化及合作经济组织成立各项工作。

3、三项重点工作完成较好。一是农村土地流转工作。顺利建成了“龙陵县农村综合产权交易中心”及乡镇分中心，县乡两级交易中心正常运行，较好地促进了全县农村土地流转，推动了规模化经营。截止2019年12月30日，流转出承包耕地的农户数11155户，签订耕地流转合同份数11466份，农民家庭承包耕地流转总面积9.6万亩。50亩以上规模经营面积达3.34万亩，占流转面积的38.75%。二是农民专业合作社“空壳社”清理工作。与林业、供销、市场监管等9部门联合开展好合作社“空壳社”清理整治工作，重点清理无农民成员实际参与、无实质性生产经营活动、因经营不善停止运行、涉嫌以合作社名义骗取套取国家财政奖补和项目扶持资金、群众举报的违法违规线索、从事非法金融活动、享受国家扶贫优惠政策但未对贫困户起带动作用、与贫困户分红协议落实不到位等合作社，现存在进行清查阶段。三是涉农领域非法集资排查工作。重点排查了、各类涉农的龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、城镇市场、农村集市等人员密集区，包括打着“金融创新”旗号，以“资金互助”、“农业开发”、“农业科技”、“联合种植养殖”名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为，通过“熟人推荐”、“摆摊设点”、 “虚构授权”等方式承诺固定收益、保本收益，以贫困人群及贫困地区为主要目标的非法集资行为，经排查，全县没有发现非法集资行为。

4、四项常规工作得到落实。一是集体三资管理工作。全县最终应排查单位为120个行政村，1645个村民小组（村民小组1642个，含部分有三资的自然村），共计1775个单位。没有发现有涉黑涉恶现象。会计委托代理工作。重点是加强宣传，认真落实政策，加强监管，落实各项制度。乡镇村级会计委托代理服务工作站以“一村一账”方式进行分户核算管理，严格按规定日清月结，规范操作。二是农村土地承包经营纠纷仲裁工作。上半年县级调解纠纷4起，乡镇调解纠纷37起，维护农村社会和谐稳定，促进社会主义新农村建设；维护农村基本经营制度稳定，促进现代农业又好又快发展；维护农民合法权益，改善农村党群、干群关系，稳定党在农村的执政地位。三是做好农经统计各项业务工作。重点做好农村固定农民收入预测表、农业信息基点、物价调查点半月报、成本调查点、农民负担监测点、农民收入情况预测表、发展壮大集体经济进度表、农村经营管理情况表、农民专业合作社统计表等各种报表，深入固定观察点30户农户2次统计，完成了70户入户调查任务及云南省农村入户调查表，严格按市站及省站的要求及时上报同时及时对各项工作进行总结交及时上报，得到了各级的好评。四是农民负担监督管理工作正常开展。抓好50户农民负担监测户的监测工作，深入各乡镇进行检查1次，重点是对贫困户、村级负担、义务教育、各种补助的落实及“一事一议”筹资筹劳等内容的监管，确保农民负担不反弹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农村经营管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农村经营管理站部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村经营管理站部门2019年度收入合计1,008,595.87元。其中：财政拨款收入998,595.87元，占总收入的99.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.99%。与上年对比减少89764.41元，减8.17%，主要原因是：

1、2080502事业单位离退休（类）支出比上年增加400元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，退休公务费增加；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年减少27421.94元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，引起基本养老保险缴费基数下降；

3、2101102事业单位医疗（类）支出比上年增加47344.7元，原因是事业单位医疗费增加；

4、2101103公务员医疗补助（类）支出比上年增加25132.96元，原因是公务员医疗补助费用增加；

5、2130104事业运行（类）支出比上年减少135220.13元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，工资支出、养老保险等工资福利、单位公务费用支出减少等原因；

二、支出决算情况说明

龙陵县农村经营管理站部门2019年度支出合计1,008,595.87元。其中：基本支出998,595.87元，占总支出的99.01%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少89764.41元，减8.17%，主要原因是：

1、208（类）社会保障和就业支出比上年减少27021.94元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，引起基本养老保险缴费基数下降；

2、210（类）卫生健康支出比上年增加72477.66元，原因是卫生健康支出经费增加；

3、213（类）农林水支出比上年减少135220.13元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，工资支出、养老保险等工资福利支出降低、单位公务费用支出减少及财政未拨付2019年工会经费等原因；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县农村经营管理站正常运转的日常支出998,595.87元。与上年对比减少99764.41元，下降9.08%，主要原因是：

1、2080502事业单位离退休（类）支出比上年增加400元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，退休公务费增加；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年减少27421.94元，原因是2019年单位新增加退休人员1人，引起基本养老保险缴费基数下降；

3、2101102事业单位医疗（类）支出比上年增加47344.7元，原因是事业单位医疗费增加；

4、2101103公务员医疗补助（类）支出比上年增加25132.96元，原因是公务员医疗补助费用增加；

5、2130104事业运行（类）支出比上年减少145220.13元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，工资支出、养老保险等工资福利减少、单位公务费用支出减少及财政未拨付2019年工会经费等原因；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.15%；人均110726.37元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.85%；人均3248.28元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县农村经营管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比增加10000元，增长100%，主要原因是：

2130104事业运行（类）支出比上年增加10000元，原因是本年度新增加涉农领域非法集资排查工作项目工作经费；

该项目开支情况：办公费5355元、差旅费4170元、租赁费475元；

开展工作情况：涉农领域非法集资排查工作。重点排查了各类涉农的龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、城镇市场、农村集市等人员密集区，包括打着“金融创新”旗号，以“资金互助”、“农业开发”、“农业科技”、“联合种植养殖”名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为，通过“熟人推荐”、“摆摊设点”、 “虚构授权”等方式承诺固定收益、保本收益，以贫困人群及贫困地区为主要目标的非法集资行为，经排查，全县没有发现非法集资行为；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出998,595.87元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比减少99764.41元，下降9.08%,主要原因是：

1、208（类）社会保障和就业支出比上年减少27021.94元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，引起基本养老保险缴费基数下降；

2、210（类）卫生健康支出比上年增加72477.66元，原因是卫生健康支出经费增加；

3、213（类）农林水支出比上年减少145220.13元，原因是2019年单位退休人员新增加1人，工资支出、养老保险等工资福利支出降低、单位公务费用支出减少及财政未拨付2019年工会经费等原因；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出128,295.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于事业单位离退休支出1600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出110471.66元，死亡抚恤资金16224元;

9.卫生健康（类）支出72,477.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位医疗支出47344.7元，公务员医疗补助支出25132.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出797,822.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于工资支出539511元、绩效工资支出210040元、其他社会保障缴费支出20991.49元、办公费支出7817.94元、水费支出541.12元、电费支出1044元、邮电费支出2400元、差旅费4170元、租赁费475元、培训费支出7360元、工会经费支出2800元、公务用车运行维护费支出672元;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为672.00元，支出决算为672.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为672.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加672.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加672.00元，增长100%；公务接待费支出决算0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展农经统计调查等工作增加的所需车辆燃料费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出672.00元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出672.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出672.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡开展农经统计调查等工作增加的所需的车辆燃料费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农村经营管理站部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0单位、0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%;参照公务员法管理事业单位0单位、0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县农村经营管理站部门资产总额152881.21元，其中，流动资产59843.13元，固定资产93038.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2031.99元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加2031.99元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

本单位无申报项目

2.项目基本情况

无

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况

无

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：无

②项目资金执行情况：无

③项目资金管理情况：无

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：无

②效益指标完成情况：无

③满意度指标完成情况：无

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

无

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：无

（2）部门绩效目标的设立情况：无

（3）部门整体收支情况：无

（4）部门预算管理制度建设情况：无

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：无

（2）自评指标体系 ：无

（3）自评组织过程：无

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：无

（2）过程情况分析：无

（3）产出情况分析：无

（4）效果情况分析：无

4.存在的问题和整改情况

无

5. 绩效自评结果应用

无

6. 主要经验及做法

无

7. 其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。