目录

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县畜禽品种资源,饲草饲料资源的保护及合理开发利用。

2.负责畜牧技术推广、培训。.

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广,畜牧业产业化经营及管理等工作。

4．机构人员情况。龙陵县畜牧工作站有事业编制11人，年末实有在职人员11人。

5．人员情况，年末实有在职人员11人,比上年增加 0人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、产值产量情况

2018年末，完成畜牧业产值10.6亿元，同比增0.63亿元，增长6.31%。完成县级计划任务的100.0%。完成肉类总产量达3.97万吨，同比增0.57万吨，增长16.76%；完成县级任务100.0%。禽蛋产量达0.13万吨,增长8.3%。

2、存栏和出栏增长幅度较大

2018年末大牲畜、猪、羊和禽存栏分别达16.13万头（匹）（其中：牛15.05万头。黄牛存栏10.86万头，黄牛能繁母牛3.31万头；水牛4.19万头，水牛能繁母牛1.34万头；马0.0233万头；驴0.24万头；骡0.34万头）、35.48万头、17.02万只和109.67万只, 同比分别增1.23万头（匹）、1.46万头、1.16万只和2.59万只，分别增长8.26%、4.3%、7.3%和2.4%。大牲畜、猪、羊和禽出栏分别达4.27万头（匹）42.05万头、16.42万只和109.49万只, 同比分别增0.39万头、1.78万头、1.0万只和0.91万只，分别增长10.05%、4.42%、6.5%和0.83%。

3、畜禽品种改良工作

（1）猪品种改良

2018年末全县完善了县乡良种猪供精网点建设，猪的改良工作基本覆盖全县，同时加大了LY二元杂母本的推广力度，形成了以县良种猪扩繁场为中心，乡（镇）供精点为枢纽和以村改良点为基础的杂交改良推广体系。全县10个乡镇共有15个猪人工授精站点，有种公猪560头，其中猪人工授精站点有55头，共完成猪杂交改良2.2万窝，其中，本交0.95万窝，人工授精1.25万窝。

（2）牛的改良

牛的杂交改良以勐糯优良高峰黄牛种公牛和本地母牛进行本交为重点，积极推行肉牛冻精改良。引进西门塔尔、云岭牛、短角牛、安格斯等优质肉牛品种冻精，推广冻精改良，生产优质杂交肉牛。水牛上引进摩拉、泥里-拉菲对本地水牛进行杂交改良；全年购进液氮3600立升，购进么拉水牛细管冻精800支、西门塔尔、安格斯、短角牛细管冻精7200支、冻改器械一批,9个冻改点共完成配种3657头﹙其中：黄牛3063头，水牛594头﹚，受胎2075头﹙其中：黄牛1780头，水牛295头﹚，产杂交犊牛1325头﹙其中：黄牛1101头，水牛224头﹚。

（3）龙陵黄山羊的产业发展

龙陵黄山羊产业发展。2018畜牧站认真落实中共龙陵县委、龙陵县人民政府办公室《龙陵县2017年龙陵黄山羊产业发展重点工作及任务分解方案》精神，加快工作进度，促进龙陵黄山羊产业发展。2018 年末龙陵黄山羊存栏16.7 万只比2016年增加2.34 万只，能繁母羊存栏达8.5 万只，出栏16.1万只，肉产量2800吨，产值1.5亿元。发展养羊专业合作社1个，新建标准化规模养殖场（小区）4个，培育重点户28户、养殖大户175 户、舍饲养殖户136户,扶持922户建档立卡贫困户。

4、饲草饲料技术推广及草原管理工作

经国务院批准，“十三五”期间，启动实施新一轮草原生态保护补助奖励政策。农业部、财政部共同制定了《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》。2018年草原生态保护补助奖励政策全县涉及草原宗地61779宗，面积78.33万亩（其中，禁牧面积10.15万亩，禁牧补贴为每亩7.5元；草畜平衡面积68.18万亩，草畜平衡奖励为每亩2.5元），奖补资金每年246.575万元，5年合计1232.875万元，奖补资金由财政将兑付到农户的“一卡通或银行卡”中，草原家庭承包及草原生态保护补助奖励工作惠及涉及全县10个乡镇，82个村，1600个村民小组，14894户农户，65604人。

5、2018年基屋农技推广项目黄山羊养殖筛选示范户170户，分布全县9个乡镇50个自然村，同时辐射带动了1560户养殖户发展龙陵黄山羊产业，示范户存栏达10862只；黄山羊养殖技导员下乡指导完成100天，完成任务的100%；建设示范牌一块，黄山羊养殖科技培训4次，组织展示活动4次；共培训400多人次。基地购买种公羊25只发放23户养殖户，购买牛羊舔砖50件，购买羊饲料50件，分别发放到48户养殖户中。养殖本地纯种黄山羊5650只，占计划养殖4500只的125%，经过按好、中、差抽样称种，黄山羊单只平均重为36.5公斤，比全县的单只平均重30.5公斤增6公斤，增20%，由于黄山羊的价格统一，因此，单只产值增长同为20%。

6、龙陵县2018年度市级财政扶贫中华蜜蜂养殖项目

项目涉及碧寨、龙山、象达、镇安4个乡镇5个村民委员会12个村民小组。扶持农户100户，每户扶持养殖中华蜜蜂5箱，每箱补助800.00元，其中，每群蜜峰补助600.00元，每个蜂箱补助200.00元，共计500箱，其中碧寨78户、龙山10户、象达11户、镇安1户。通过项目实施，增加科技投入，科学养峰，每群蜜峰每年取蜜2次，产量至少5㎏，每群蜜峰年产值600.00元，可实现产值300,000.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是龙陵县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2019年度收入合计1,669,884.39元。其中：财政拨款收入1,469,884.39元，占总收入的88.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的11.98%。与上年对比增加104,306.39元，增长6.67%，主要原因分析：

从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业粮改饲试验示范项目20万元，一般公共预算财政拨款比上年减少95,693.61元。其中日常公用经费比上年减少45,638.40元,减少51.23%，人员经费比上年减少50,055.21元，减少3.39%。日常公用经费减少45638.40元的原因是执行财政压缩公用经费相关规定，其中：办公费减3,448.81元，电费增418.56元，邮电费减2,137.90元，差旅费减5,334.80元，会议费减6,000.00元，培训费减10,467.00元，招待费减1,335.00元，工会经费减18,685.00元，其他商品和服务支出（残疾人保障金）增12,576.74元，公务用车运行维护费减2,205.00元。人员经费比上年减少50,055.21元的原因是奖励绩效工资没有拨付。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2019年度支出合计1,669,884.39元。其中：基本支出1,469,884.39元，占总支出的88.02%；项目支出200,000.00元，占总支出的11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加104,306.39元，增长6.67%，主要原因分析：从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业粮改饲试验示范项目200000元，一般公共预算财政拨款比上年减少95,693.61元。其中日常公用经费比上年减少45,638.40元,减少51.23%，人员经费比上年减少50,055.21元，减少3.39%。日常公用经费减少45638.40元的原因是执行财政压缩公用经费相关规定，其中：办公费减3,448.81元，电费增418.56元，邮电费减2,137.90元，差旅费减5,334.80元，会议费减6,000.00元，培训费减10,467.00元，招待费减1,335.00元，工会经费减18,685.00元，其他商品和服务支出（残疾人保障金）增12,576.74元，公务用车运行维护费减2,205.00元。人员经费比上年减少50,055.21元的原因是奖励绩效工资没有拨付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,469,884.39元。与上年对比增加104,306.39元，增长6.67%，主要原因分析主要原因分析从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业粮改饲试验示范项目200,000.00元，一般公共预算财政拨款比上年减少95,693.61元。其中日常公用经费比上年减少45,638.40元,减少51.23%，人员经费比上年减少50,055.21元，减少3.39%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县畜牧工作站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加200,000.00元，增长100%，主要原因是从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业粮改饲试验示范项目200000元，项目在镇安镇大坝村、镇南两村租地84.29亩对4个玉米品种试验种植，其中大坝村租地44.53亩，镇南村租地39.76亩。每个品种选择了1亩从种植到收获做为观察及测产，其结果为金禾880每亩4187株；亩产5724.2公斤；西抗18每亩5755株，亩产6788.7公斤；大天1号每亩6300株，亩产6438公斤；大天006每亩6666株，亩产6206公斤。资金投入情况是租地84.29亩支付租赁费71400.00元，采购种子、化肥等生产资料（专用材料费）63600.00元，投工投劳等施工费（劳务费）65000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,469,884.39元,占本年支出合计的88.02%。与上年对比减少95,693.61元，下降6.00%,主要原因分析一般公共预算财政拨款比上年减少95,693.61元。其中日常公用经费比上年减少45,638.40元,减少51.23%，人员经费比上年减少50,055.21元，减少3.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207,816.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费153,903.36元，用于抚恤金49,653.00元，用于遗属补助4,260.00元。

9.卫生健康（类）支出118,491.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费73,265.37元，用于公务员医疗补助缴费45,226.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,143,576.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000.00元，支出决算为20,460.00元，完成预算的85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,795.00元，完成预算数17,000.00元的87.03%；公务接待费支出决算为5,665.00元，完成预算数7,000.00元的80.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行财政压缩公用经费的相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,540.00元，下降14.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,205.00元，下降12.97%；公务接待费支出决算减少1,335.00元，下降19.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是执行财政压缩公用经费的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,795.00元，占72.31%；公务接待费支出5,665.00元，占27.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,795.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,795.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出5,665.00元。其中：

国内接待费支出5,665.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇养殖咨询、上级指导、检查工伤发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县畜牧工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，参照公务员法管理事业单位0单位，2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。龙陵县畜牧工作站属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县畜牧工作站部门资产总额1,293,198.49元，其中，流动资产1,060,029.78元，固定资产875,208.89元，固定资产累计折旧642,041.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加335,900.36元，其中;流动资产增加358,231.40元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元，固定资产累计折旧增加22,331.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称:

肉牛产业粮改饲试验示范项目

2.项目基本情况:

（1）从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业粮改饲试验示范项目200,000.00元。

（2）按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我单位高度重视,成立了绩效评价工作组，开展绩效评价工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

项目在镇安镇大坝村、镇南两村租地84.29亩对4个玉米品种试验种植，其中大坝村租地44.53亩，镇南村租地39.76亩。每个品种选择了1亩从种植到收获做为观察及测产，其结果为金禾880每亩4187株；亩产5724.2公斤；西抗18每亩5755株，亩产6788.7公斤；大天1号每亩6300株，亩产6438公斤；大天006每亩6666株，亩产6206公斤。资金投入情况是租地84.29亩支付租赁费71400.00元，采购种子、化肥等生产资料（专用材料费）63600.00元，投工投劳等施工费（劳务费）65000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位200,000.00元。

②项目资金执行情况:用于租地84.29亩支付租赁费71400.00元，采购种子、化肥等生产资料（专用材料费）63600.00元，投工投劳等施工费（劳务费）65000.00元。

③项目资金管理情况:严格按照《龙陵县畜牧兽医局关于下达2019年财政涉农资金整合项目(第一期)资金的通知》（龙牧医发〔2019〕11号）实施方案执行。

（2）项目绩效指标完成情况

通过项目的实施，项目在镇安镇大坝村、镇南两村租地84.29亩对4个玉米品种试验种植，其中大坝村租地44.53亩，镇南村租地39.76亩。每个品种选择了1亩从种植到收获做为观察及测产，其结果为金禾880每亩4187株；亩产5724.2公斤；西抗18每亩5755株，亩产6788.7公斤；大天1号每亩6300株，亩产6438公斤；大天006每亩6666株，亩产6206公斤。通过项目实施，良种玉米试验种植成功，为全县大力推广粮改饲工作起到了示范带动作用，较好地完成了绩效目标任务。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施，无。

6.绩效自评结果，通过自评，我单位整体支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范。整体支出绩效自评97分。

7.结果公开情况和应用打算

财政安排，在2020年9月20日前在地政府网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议无。

9. 其他需说明的问题 无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县畜牧工作站于2014年1月正式成立，为畜牧局下设二级事业单位,2019年为农业农村局下设二级事业单位。负责全县畜禽品种资源,饲草饲料资源的保护及合理开发利用；负责畜牧科技技术推广,培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广,畜牧业产业化经营及管理等工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县畜牧工作站2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展畜牧职能职责，整理归纳出2019年龙陵县畜牧工作站重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县畜牧工作站2019年度收入合计1,669,884.39元。其中：财政拨款收入1,469,884.39元，占总收入的88.02%,其他收入200,000.00元，占总收入的11.98%；与上年对比增104,306.39元，增长6.67%。2019年度支出合计1,669,884.39元。其中：基本支出1,469,884.39元，占总支出的88.02%；与上年对比减95,693.61元，减少6.11%；其他项目支出200,000.00元占总支出的11.98%，比上年增长100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我站的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评组织过程

准备阶段组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。实施阶段下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报县财政局审核。总结阶段总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3. 评价情况分析及综合评价结论

(1)结合部门预算与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

(2)根据开展的自评情况，2019年度我站较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，部门整体支出绩效自评得分97分。

4.存在的问题和整改情况

(1)对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我站严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况 无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年9月20日