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龙陵县人民政府
索引号 01526262-8-/2020-0918005 发布机构 龙陵县农业农村局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-18
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主题词 农业、畜牧业、渔业
龙陵县茶叶技术推广站2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、组织有关茶叶技术培训。积极引进茶树优良品种进行示范推广,繁育优良品种无性系茶苗,科学调整茶园品种结构。

2、搞好全县茶叶生产的科学技术试验、示范、推广工作,开展茶叶科学技术的宣传普及和技术咨询服务工作。

3、创办科技示范基地,建立茶叶科技示范村(户),促进茶叶良种良法,提高产业效益。

4、指导全县各乡(镇)茶叶新植、低改技术,促进农民增加经济收入。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、以市场为导向,指导茶企CTC 红碎茶改变加工季节,从春茶开始加工CTC 红碎茶,重点提升了CTC 红碎茶质量,春CTC 红碎茶销售单价达到22—25元/kg,较夏茶CTC 红碎茶15—18元/kg单价提升了7元/kg,CTC 红碎茶取得了好的经济效益。

2、开展茶叶产业技术培训20期,提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企1540余人,发放技术手册(优质茶叶生产技术)500本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1600份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县茶叶技术推广站部门2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度收入合计:983,979.78元。其中:财政拨款收入983,979.78元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少5167.98元,下降0.52%,主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金比上年减少15651.68元。

2.213104事业运行(类)比上年减少65536.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了50221.15元

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25799.52元

二、支出决算情况说明

龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度支出合计983,979.78元。其中:基本支出978,979.78元,占总支出的99.49%;项目支出5,000.00元,占总支出的0.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少5167.98元,下降0.52%,,主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金比上年减少15651.68元。

2.213104事业运行(类)比上年减少65536.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了50221.15元

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25799.52元

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县茶叶技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978,979.78元。包其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.67%。与上年对比减少10167.98元,下降1.03%,主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金比上年减少15651.68元。

2.213104事业运行(类)比上年减少70536.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了50221.15元

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25799.52元

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县茶叶技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。与上年对比增加5000.00元,增长100%,主要原因分析:增加茶叶技术培训经费。主要用于茶叶技术培训差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出983,979.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5167.98元,下降0.52%,主要原因分析:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金比上年减少15651.68元。

2.213104事业运行(类)比上年减少65536.97元。

3.2101102事业单位医疗比上年增加了50221.15元

4.2101103公务员医疗补助比上年增加了25799.52元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出112,997.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于:

(1)、事业单位离退休职工春节问慰1200.00元,(2)、事业单位基本养老保险:111797.92元。

9.卫生健康(类)支出76,020.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于:事业单位医疗:48554.07元和公务员医疗补助:25174.4元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出794,961.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于:

基本工资:373411.00元,津贴补贴:154793.00元, 奖金:29111.00元,绩效工资:195960.00元,其他社会保障缴费:11774.19元, 邮电费:1890.00元, 差旅费:18622.00元,水费:132.3元,工会经费:2800.00元, 办公费6467.7元。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年年初龙陵县茶叶技术推广站没有对“三公经费”做预算因为本单位没有车辆、也不进行公务接待和因公出国出境业务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少805.00元,减少100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少805.00元,减少100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:2019年年初没有对“三公经费”做预算因为本单位没有车辆、也不进行公务接待和因公出国出境业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县茶叶技术推广站无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

三、截至2019年12月31日,龙陵县茶叶技术推广站部门资产总额58795.14元,其中,流动资产399.00元,固定资产58396.14元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少25054.82元,其中;流动资产减少0.00元,固定资产减少25054.82元(2019年计提固定资产折旧25054.82元),对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

58795.14

399

58396.14

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务

支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:茶叶种植、加工技术培训

2. 项目基本情况

根据相关文件要求,由龙陵县茶叶技术推广站对龙陵县茶叶种植、加工进行技术培训,配合各乡镇茶厂开展茶叶产业技术培训20期。

3. 项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

根据相关文件要求。龙陵县茶叶技术推广站出技术指导人员,县财政拨付5000.00元作为技术人员下乡培训差旅费,龙陵县茶叶技术推广站制定工作方案,抽出技术人员,明确专人负责,受训茶农和茶叶加工技术人员由各茶厂组织,对茶农进行茶叶种植技术培训。配合各乡镇茶厂开展茶叶产业技术培训20期,提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企1540余人,发放技术手册(优质茶叶生产技术)500本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1600份。

4. 项目绩效实现情况

龙陵县茶叶技术推广站配合各乡镇茶厂开展茶叶产业技术培训20期。提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企1540余人,发放技术手册(优质茶叶生产技术)500本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1600份。

(1)项目资金情况

县财政拨付5000.00元作为技术人员下乡培训差旅费,其他培训所需费用由各茶厂支付。

(2)项目绩效指标完成情况

开展茶叶产业技术培训20期。提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企1540余人,发放技术手册(优质茶叶生产技术)500本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1600份。围绕龙陵县政府产业发展要求,进行劳动技能培训,让更多的人掌握了茶叶种植和加工技能,为龙陵县茶叶产业发展奠定了基础。培训得到了学员的好评,满意度90%以上。

5. 绩效自评结果

通过对龙陵县茶叶产业种植、加工领域的进一步加强培训,为龙陵县茶叶产业的持续发展奠定了坚实的基础,使茶农提高了茶叶种植水平,同时提高了收入;为茶企培训了加工人员加工技术,为茶企进一步发展奠定了基础,总体情况良好,自评分95分。

6.结果公开情况和应用打算

自评结果将公开于政府信息公开网站。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

建议通过绩效评价试点工作,总结经验,完善评价措施和方法。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)龙陵县茶叶技术推广站为县农业局管理的股级全额拨款事业单位,2019年实有人员编制7人。其中:事业编制7人,在职在编实有事业人员4人。

(2)部门绩效目标的设立情况

(3)部门整体收支情况

龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度收入合计:983,979.78元。其中:工资福利支出:952867.78元;商品和服务支出:26114.00元;茶叶技术培训项目差旅费支出:5000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我单位不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。严格执行预算管理制度,无违规问题发生。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、绩效表现情况自我评价,了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。

(2)自评指标体系

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,成立领导小组,制定工作方案,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

(3)自评组织过程

安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

(2)龙陵县茶叶技术推广站部门2019年度收入合计: 983,979.78元。其中:工资福利支出:952867.78元;商品和服务支出:26114.00元;茶叶技术培训项目差旅费支出: 5000.00元。工作开展情况:1、以市场为导向,指导茶企CTC 红碎茶改变加工季节,从春茶开始加工CTC 红碎茶,2、开展茶叶产业技术培训20期

(3)过程情况分析

我单位组织领导小组,完成单位年初预定的各项目标任务。

(4)产出情况分析

1、提升了CTC 红碎茶质量,春CTC 红碎茶销售单价达到22—25元/kg,较夏茶CTC 红碎茶15—18元/kg单价提升了7元/kg,CTC 红碎茶取得了好的经济效益。

2、开展茶叶产业技术培训20期,提升茶叶生成人员既能,共培训茶农和茶企1540余人,发放技术手册(优质茶叶生产技术)500本、普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册1600份。

(5)效果情况分析

提高了茶农和茶企的经济效益,促进茶叶产业的稳步发展,改善了生态环境,巩固了脱贫攻坚成果,提高了农民的满意度。

4. 存在的问题和整改情况

(1).对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2).部门整体支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题,我单位在下一步工作中,要加强部门整体实际情况做好经费支出预算,制定合理的实施计划。项目实施前期,做好各项准备工作,在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

5. 绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及实施方案,建立了长效机制;三是促进了单位规范使用资金。

6. 主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

(2)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。

(3)落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。