目录

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县种子管理站隶属农业农村局领导的国家全额拨款的事业单位，履行种子管理职能。担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。为了充分调动全体职工的工作积极性，合理安排，科学设置岗位，切实履行好各自的岗位职责，建立灵活、高效的内部管理机制。本着“以种为业，服务农业”的宗旨，更好的为“三农”服务。由于种子管理工作基础性强，周期性长，工作责任重大，技术含量高，规范严格，涉及面广。同时根据省、市种子管理站的要求和在职人员的职称、岗位设置的不同等特点并结合龙陵县实际，龙陵县种子管理站内设：行业管理、种子检验、品种管理和办公室等科室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我站在县主管部门的大力支持下，根据省、市职能部门的要求，进一步加大种子执法监管工作力度，现将一年来具体工作情况总结如下：

一、主要工作开展情况

在整个年度的工作开展过程中我站严格按照相关法律、法规来开展种子管理工作。并根据其职能、职责严格开展种子管理工作审核、许可、处罚、监督、调解等职责。并开展好农作物新品种试验示范推广工作。

（一）认真开展好种子经营备案管理工作

2019年我县认真开展种子经营网上备案工作，根据相关要求严格执行农作物种子经营备案管理制度，严格备案管理。2019年全县共有已备案登记种子经营户124户，实际在经营种子经营户105户，办证人员155人。2019年上半年完成审核共计备案网点126个，备案品种209个（玉米131个，水稻78个），备案种子数量27.5475万公斤（玉米23.5985万公斤，水稻3.9490万公斤），备案信息517条。其中委托代销备案26户，备案信息157条。经营不分装备案105户，备案信息360条。网点备案率100%。品种备案率100%。

（二）认真开展好种子质量监督抽查工作

种子质量监督检查是保障大宗品种推广销售安全的重要措施。2019年冬春季种子质量抽查共计完成监督抽查检验样品44个，其中玉米样品31个，水稻样品13个。并对其水分、净度、发芽率三项指标做了检测，经检测：水稻样品9个中，三项指标合格9个，合格率100%，代表种子数量1.154万公斤。玉米样品31个中，三项指标合格31个，合格率100%，代表种子数量7.5115万公斤。完成农业部转基因检测水稻样品抽样4个，已送检。秋季种子市场质量抽查共计完成监督抽查检验样品10个，代表种子数量1.2万公斤。种子监督检验措施的落实，对我县大宗品种的质量起到了监督作用，确保了农业生产用种安全，维护了广大农民的利益。

（三）认真开展好种子市场监管工作

2019年度我站按照相关要求对水稻、玉米等种子市场共计开展大的种子市场执法检查6次，深入全县10个乡、镇，对辖区种子经营销售企业和门店进行了拉网式巡查监督。在市场监管中，我们突出重点市场、重点品种，开展资质检查、质量检查、包装标识检查、销售档案检查，集中整治无证经营行为、种子乱批乱发行为、游动销售种子行为。在春季种子市场执法监管过程中，总共出动执法车辆43车次，检查集贸市场51个次，出动执法人员106人（次）。检查种子经营门店135个（次），责令限期整改不合格经营种子门店19个。检查种子标签标注209个（品种次），责令整改8个。检查经营证书及经营进销档案105家（次），责令整改25家。品种审定及授权情况检查209个（次）。受理玉米田间质量纠纷调处鉴定1次。立案查处农资违法案件2起，其中种子、农药联合查处案件1起，没收农药527（袋、瓶）罚款8562元。

（四）加大试验、示范、推广力度

2019年共计实施各类试验3组，主要包括玉米监督抽查纯度鉴定1组，品种10个，鉴定结果为1个样品纯度不达标。玉米新品种筛选试验1组，品种25个，筛选出适应我县区域种植综合表现较好的玉米新品种4个。烟后青贮玉米品种展示1组，品种5个，平均生物产量4800公斤。目前各组试验已实施完毕，总结分析材料已整理。

二、存在的问题

1.学习力度还有待加强。单位部分人员政策、理论、业务知识学习还不到位，相关业务知识学习有待加强。

2.经销门点多，店外游离无证经营现象仍然存在。2019年我县具备种子经营资格的经营代销户多达124户，走村串寨打游击的非法销售现象突出，点多面广管理难度大。

3.市场品种过多，新品种进入市场速度过快，部分品种夸大宣传误导农民购种选择。据统计，2019年我县销售两杂及常规种子品种多达209个，品种多乱杂的现象加大了职能部门的管理难度，生产上很难形成上量的大宗主推品种。

4、部分品种标签标识不规范，尤其是通过云南省引种登记的品种在标注上未标注引种编号的现象突出。

5.种子经营准入门槛低，经营种子人员素质普遍偏低，接受能力弱，对使用操作网络备案软件存在困难，未及时备案。种子经营户对种子经营进销台账使用还不够规范、统一。部分经营户没有规范的仓贮场地，种子与食品、农药、化肥一起摆放销售的现象突出。

6.农业综合执法队伍建设不健全，未能正常运行。目前龙陵县农业综合执法大队无人员、无编制、无装备。只加挂一了一块牌子，无法正常开展工作。各职能单位单打独斗不能形成很好的合力。执法人员年龄偏大、人力不足，业务知识更新不足，实际操作能力不强，队伍配置不合理。种子经营管理和市场执法监管职能均由种子管理站来承担，市场执法监管工作量大。

7.种子价格居高不下，农业投入成本增加，农民种粮积极性下降，但种子相关法律法规对种子价格的监管没有明确规定，无法进行有效的监管和控制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县种子管理站2019年末编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县种子管理站2019年度收入合计1,068,791.08元。其中：财政拨款收入1,059,976.28元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,814.80元，占总收入的0.82%。与上年对比减少25571.64元，下降2.34%，主要原因是：

1、社会保障和就业支出拨款减少12500.92元；

2、农林水、卫生健康支出拨款减少13070.72元。

二、支出决算情况说明

龙陵县种子管理站2019年度支出合计1,068,791.08元。其中：基本支出1,059,976.28元，占总支出的99.18%；项目支出8,814.80元，占总支出的0.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少25571.64元，下降2.34%，主要原因是：

1、社会保障和就业支出拨款减少12500.92元；

2、农林水、卫生健康支出拨款减少13070.72元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县种子管理站正常运转的日常支出1,059,976.28元。与上年对比减少34386.44元，下降3.14%，主要为社会保障和就业支出、农林水、卫生健康支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.04%，人均6674.38元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8814.80元。与上年对比增加8814.80元，增长100%，主要用于新增种子实验示范组、种子监督抽查工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,059,976.28元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比减少34386.44元，下降3.14%,主要原因是社会保障和就业支出、农林水、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133,124.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%，主要用于职工养老保险等各项社会保障性支出。

9.卫生健康（类）支出78,248.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，主要用于职工医疗保险、健康检查等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出848,602.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%，主要用于职工基本工资、各项津贴、绩效工资等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16400.00元，支出决算为16,240.00元，完成预算的99.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的99.33%；公务接待费支出决算为1,240.00元，完成预算的95.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是加强了对公务用车的管理及严格控制公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,399.33元，增长107.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,234.33元，增长121.71%；公务接待费支出决算增加165.00元，增长15.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡执法检查工作力度增加，导致车辆运营油料、维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占92.36%；公务接待费支出1,240.00元，占7.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,240.00元。其中：

国内接待费支出1,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级业务部门技术指导发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县种子管理站2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县种子管理站资产总额246372.71元，其中，流动资产0元，固定资产246372.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54347.49元，其中;流动资产减少23814.80元，固定资产减少30532.69元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县种子管理站为龙陵县农业农村局下属事业单位，事业编制8人，2019年末实有人员7人，退休人员13人。主要履行种子管理职能，担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。同时根据省、市种子管理站的要求和在职人员的职称、岗位设置的不同等特点并结合龙陵县实际，站内设：行业管理、种子检验、品种管理和办公室等科室。

（2）部门绩效目标的设立情况

年初严格按照绩效目标设定有关规定执行。

（3）部门整体收支情况

龙陵县种子管理站2019年度收入合计1,068,791.08元，，支出合计1,068,791.08元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，参照上级相关文件要求，结合工作实际情况，制定出本单位相关管理办法。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

1、通过部门绩效自评，督促单位严格执行《预算法》及国家相关部门制定的绩效管理办法，进一步建立健全行之有效的预决算管理机制。 2、通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（2）自评指标体系

根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系，工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

（3）自评组织过程

结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责等要求,成立领导小组，制定工作方案，明确专人负责，严格按照各项管理规定，对照绩效目标设定值开展工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

绩效目标完成良好，取得良好的社会经济效益。

（1）投入情况分析

资金投入按各预算评估等情况合理安排并按照各项资金管理规定开展进度执行。

（2）过程情况分析

评价过程严格按照绩效目标评价流程，对各项资金进行细化合理分析绩效情况。

（3）产出情况分析

各项资金产出情况符合绩效目标，达到项目预期目标。

（4）效果情况分析

2019年我县认真开展种子经营网上备案工作，根据相关要求严格执行农作物种子经营备案管理制度，严格备案管理。2019年全县共有已备案登记种子经营户124户，实际在经营种子经营户105户，办证人员155人。2019年上半年完成审核共计备案网点126个，备案品种209个（玉米131个，水稻78个），备案种子数量27.5475万公斤（玉米23.5985万公斤，水稻3.9490万公斤），备案信息517条。其中委托代销备案26户，备案信息157条。经营不分装备案105户，备案信息360条。网点备案率100%。品种备案率100%。

4.存在的问题和整改情况

无

5.绩效自评结果应用

为今后实施项目设定绩效目标提供参考。

6.主要经验及做法

前期调研，设定符合实际的绩效目标值，实施过程中加强监督管理，有利于及时发现问题解决问题。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。