目录

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.开展春、秋常规动物疫病的免疫工作。

2.开展重大动物疫病的免疫控制和扑灭工作。

3.开展动物疫病监测，对动物疫病检测诊断工作。

4．机构人员情况。龙陵县动物疫病预防控制中心有事业编制14人，年末实有在职人员14人。

5．人员情况，年末实有在职人员14人,比上年增加 1人，为2019年9月新招录1名大学生。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、基础免疫工作开展情况

全县共完成猪瘟、口蹄疫和高致病性猪蓝耳病疫苗（一猪三针）同步免疫注射345725头次﹙春防168122头次、秋防177603头次﹚，群体免疫密度达93.6%；牛口蹄疫疫苗免疫注射130637头次﹙春防59409头次、秋防71228头次﹚，群体免疫密度达94.9%。羊口蹄疫疫苗免疫注射155409只次﹙春防86412只次、秋防68997只次﹚, 群体免疫密度达91.7%。禽流感疫苗免疫注射1313148羽次﹙春防663464羽次、秋防649684羽次﹚，群体免疫密度92.1%；羊四联苗免疫注射5711只﹙春防251只次、秋防5460只次﹚；羊传胸疫苗免疫注射4200只次；小反刍兽疫疫苗免疫注射153309只次﹙春防85361只次、秋防67948只次﹚；狂犬病疫苗免疫注射555只次﹙春防128只次、秋防免疫427只次﹚；禽霍乱免疫64407羽。

2、动物疫病监测开展情况

（1）流行病学调查

根据列入监测范围动物疫病的流行规律，结合我县动物疫病防制工作实际，对口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫、猪水泡病、羊痘（绵羊痘）、猪伪狂犬病、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等19种动物疫病和危害我县畜牧业的其他动物疫病进行了抽样调查和综合分析（附：流行病学调查汇总表）。

（2）实验室监测

2019年，对全县10个乡（镇）、60个村（社区）、121户养殖户进行了采样监测，生猪存栏3166头；牛存栏837头；羊存栏3350只；禽存栏78311只，共采集猪、牛、羊、禽血清6419份，其中：猪血清627份；牛血清3819份；羊血清964份；鸡血清1009份，对口蹄疫、猪瘟、禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、鸡新城疫、布鲁氏菌病等进行了实验室监测，

3、动物疫病监测网络报表工作

动物疫病监测网络报表是通过中国兽医网的动物疫病监测与疫情信息专栏进行填报，按照国家和省市的相关要求，按时、按规定上报相关报表。每月30日前上报疫病监测报表，每年1月份上报全国兽医实验室信息管理系统报表、国家疫情测报站和边境动物疫情监测站管理系统报表。

4、消灭马传贫工作开展情况

2019年，我县严格按照《国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020）》、《云南省中长期动物疫病防治规划（2014—2020）》、《龙陵县中长期动物疫病防治规划（2014—2020）》、农业部《马传贫防控技术规范》和国家、省、市关于马传贫消灭工作的安排部署，扎实抓好疫病监测、跨区域检疫监管等综合防治措施的落实，取得了显著成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是龙陵县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计2,036,425.82元。其中：财政拨款收入1,836,425.82元，占总收入的90.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的9.82%。与上年对比增加135,638.30元，增长7.14%，主要原因分析为其他收入比上年增200,000.00元（从龙陵县农业农村局拨入肉年产业项目动物疫病监测费200,000.00元）;一般公共预算财政拨款比上年减少64,361.70元,其中日常公用经费比上年减少38366.18元,减少38.89%，人员经费比上年减少25,995.52元，减少1.44%。“日常公用经费”比上年减少38366.18元的原因是执行财政压缩公用经费相关规定，减少办公费减7198.81元，水费减2447.42元，电费减780.05元，邮电费减1066.38元，差旅费增1108.00元，招待费减835.00元，工会经费减24941.52元，公务用车运行维护费减2205.00元。人员经费比上年减少25,995.52元的原因是奖励绩效工资没有拨付与2019年5月新增加1人的人员经费的差额。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计2,036,425.82元。其中：基本支出1,836,425.82元，占总支出的90.18%；项目支出200,000.00元，占总支出的9.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加135,638.30元，增长7.14%，主要原因分析为其他收入比上年增200,000.00元（从龙陵县农业农村局拨入肉年产业项目动物疫病监测费200,000.00元）;一般公共预算财政拨款比上年减少64,361.70元。其中日常公用经费比上年减少38366.18元,减少38.89%，人员经费比上年减少25,995.52元，减少1.44%。“日常公用经费”比上年减少38366.18元的原因是执行财政压缩公用经费相关规定，减少办公费减7198.81元，水费减2447.42元，电费减780.05元，邮电费减1066.38元，差旅费增1108.00元，招待费减835.00元，工会经费减24941.52元，公务用车运行维护费减2205.00元。人员经费比上年减少25,995.52元的原因是奖励绩效工资没有拨付与2019年5月新增加1人的人员经费的差额。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,836,425.82元。“日常公用经费”比上年减少38.89%，原因是执行财政压缩公用经费相关规定，减少日常公用经费38366.18元。其中：办公费减7198.81元，水费减2447.42元，电费减780.05元，邮电费减1066.38元，差旅费增1108.00元，招待费减835.00元，工会经费减24941.52元，公务用车运行维护费减2205.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加200,000.00元，增长100%，主要原因分析为2019年本单从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业项目动物疫病监测费200,000.00元，用于采购消毒药品大碱90000.00元，超纯水机1台28900.00元，采血针头、试管易耗品34500.00元，疫病监测采样劳务费46600.00元。共增加固定资产超纯水机1台28900.00元。通过项目的实施，为各乡（镇）肉牛养殖专业合作社检测牛血清4578份，布病阳性75份，送保山市动物疫病预防控制中心复检确诊59份，可疑5份。对阳性畜进行及时扑杀，无害化处理，对污染环境进行紧急消毒，防止了疫病蔓延传播。通过检测，有计划有目的地做好全县动物疫病防控工作，为全县肉牛产业健康、稳定发展起到保驾护航作用。对动物疫病的防控，动物不发病就是发展，就是经济效益，发现疫情，疫病控制在最小范围内，最大限度降低死亡率就是效益，就是发展。该项目的实施，较好地完成了绩效目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,836,425.82元,占本年支出合计的90.18%。与上年对比减少64,361.70元元，下降3.38%,主要原因分析为日常公用经费比上年减少38,366.18元,减少38.89%，人员经费比上年减少25,995.52元，减少1.44%。日常公用经费减少的原因是执行财政压缩公用经费相关规定，其中：办公费减7198.81元，水费减2447.42元，电费减780.05元，邮电费减1066.38元，差旅费增1108.00元，招待费减835.00元，工会经费减24941.52元，公务用车运行维护费减2205.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出208,589.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费200,477.12元，用于遗属补助8,112.00元。

9.卫生健康（类）支出155,932.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费96,036.02元，用于公务员医疗补助缴费59,896.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,471,904.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于人员工资1,411,606.74元，用于日常支出60,297.50元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,500.00元，支出决算为20,460.00元，完成预算的87.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,795.00元，完成预算数17,000.00元的87.03%；公务接待费支出决算为5,665.00元，完成预算数6,500.00元的87.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行财政压缩公用经费的相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,040.00元，下降12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,205.00元，下降12.97%；公务接待费支出决算减少835.00元，下降12.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是执行财政压缩公用经费的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,795.00元，占72.31%；公务接待费支出5,665.00元，占27.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,795.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,795.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,665.00元。其中：

国内接待费支出5,665.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析。其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

龙陵县动物疫病预防控制中心属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县动物疫病预防控制中心部门资产总额2,596,103.15元，其中，流动资产114,208.12元，固定资产4,245,724.81元，固定资产累计折旧1,763,831.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289,368.92元，其中;流动资产减少210,793.01元，固定资产增加28,900.00元,固定资产累计折旧增加107,478.91元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋360平方米，账面原值309,700.00元，实现资产使用收入38,883.57元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称:肉牛产业项目动物疫病监测费 2.项目基本情况:从龙陵县农业农村局龙财预[2019]106号畜牧局肉牛养殖项目资金拨入肉牛产业项目动物疫病监测费200,000.00元。

3.按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我单位高度重视,成立了绩效评价工作组，开展绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位200,000.00元。

②项目资金执行情况:用于采购消毒药品大碱90000.00元，超纯水机1台28900.00元，采血针头、试管易耗品34500.00元，疫病监测采样劳务费46600.00元。共增加固定资产超纯水机1台28900.00元。

③项目资金管理情况:严格按照《龙陵县畜牧兽医局关于下达2019年财政涉农资金整合项目(第一期)资金的通知》（龙牧医发〔2019〕11号）实施方案执行。

（2）项目绩效指标完成情况

通过项目的实施，为各乡（镇）肉牛养殖专业合作社检测牛血清4578份，布病阳性75份，送保山市动物疫病预防控制中心复检确诊59份，可疑5份。对阳性畜进行及时扑杀，无害化处理，对污染环境进行紧急消毒，防止了疫病蔓延传播。通过检测，有计划有目的地做好全县动物疫病防控工作，为全县肉牛产业健康、稳定发展起到保驾护航作用。对动物疫病的防控，动物不发病就是发展，就是经济效益，发现疫情，疫病控制在最小范围内，最大限度降低死亡率就是效益，就是发展。该项目的实施，较好地完成了绩效目标任务。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施，无。

6.绩效自评结果，通过自评，我单位整体支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范。整体支出绩效自评96分。

7.结果公开情况和应用打算

财政安排，在2020年9月20日前在地政府网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议无。

9. 其他需说明的问题 无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县动物疫病预防控制中心于2014年1月正式成立，为畜牧局下设二级事业单位,2019年为农业农村局下设二级事业单位。负责开展春、秋常规动物疫病的免疫；开展重大动物疫病的免疫控制和扑灭；开展动物疫病监测，对动物疫病检测诊断等工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

（2）根据《龙陵县动物疫病预防控制中心2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展动物疫病控制职能职责，整理归纳出2019年龙陵县动物疫病预防控制中心重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计2,036,425.82 元。其中：财政拨款收入1,836,425.82元，占总收入的90.18%，其他收入200,000.00元；与上年对比增135,638.30元，增长7.14%。2019年度支出合计2,036,425.82 元。其中：基本支出1,836,425.82 元，占总支出的90.18%，其他项目支出200,000.00元；与上年对比增135,638.30元，增长7.14%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我中心的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评组织过程

准备阶段组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。实施阶段下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报县财政局审核。总结阶段总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）结合部门预算与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（2）根据开展的自评情况，2019年度我中心较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96分。

4.存在的问题和整改情况

（1）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我中心严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况 无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年9月20日