第一部分龙陵县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。龙陵县土壤肥料工作站主要是搞好农化分析、组织实施田间肥效试验示范课题、推广先进实用技术，对农作物的提质增效、提高化肥利用率、减少污染源、保护全县生态环境，促进粮食生产持续发展。

2.机构人员情况:有事业机构1个，独立报送单户报表的单位1个。全站有在职人员6人，其中：高级农艺师2人、农艺师3人、助理农艺师1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。当年无变动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）测土配方施肥技术推广工作取得明显成效

2018年没有项目补贴资金，在保山市土壤肥料工作站的支持下举办4块1000亩测土配方施肥核心示范区，带动全县推广测土配方施肥技术50.18万亩。通过技术实施，效果显著，累计增加作物产量1948.894万千克，新增粮食693.85万千克，节本增效2415.674万元，平均亩节本增效48.14元。具体情况如下：

一是2017年测土配方施肥技术推广面积50.18万亩，其中:水稻8.6万亩、玉米10.7万亩、马铃薯4.5万亩、麦类4.3万亩、烤烟4.75万亩、茶叶5.13万亩、甘蔗8.6万亩、其它作物3.6万亩；应用配方肥面积23.64万亩；配方肥施用量（折纯）0.94万吨；技术覆盖全县10个乡镇，覆盖率100%。

二是通过测土配方技术推广取得显著效果，累计增加作物产量1948.894万千克，新增粮食693.85万千克，节本增效2415.674万元，平均亩节本增效48.14元。其中：水稻测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产22.6千克，累计新增水稻194.36万千克、平均每亩节本增效20.3元，合计节本增效174.58万元；玉米测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产22.3千克，累计新增玉米238.61万千克，平均每亩节本增效22.08元，合计节本增效236.256万元；甘蔗测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产132千克，累计新增甘蔗1135.2万千克，平均每亩节本增效72.41元，合计节本增效622.726万元；茶叶测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产4.8千克，累计新增茶叶24.624万千克，平均每亩节本增效62.4元，合计节本增效320.112万元；烤烟测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产3.6千克，累计新增烤烟17.1万千克，平均每亩节本增效65.24元，合计节本增效309.89万元；麦类测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产18.6千克，累计新增大麦79.98万千克，平均每亩节本增效45.1元，合计节本增效193.93万元；马铃薯测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产40.2千克，累计新增马铃薯180.9万千克（折原粮36.18万千克），平均每亩节本增效88.36元，合计节本增效397.62万元；其他作物测土配方施肥区比习惯施肥平均每亩增产21.7千克，累计新增作物78.12万千克，平均每亩节本增效44.6元，合计节本增效160.56万元。

三是核心示范样板完成情况，2018年在保山市土壤肥料工作站的支持下成功举测土配施肥核心示范区4块1000亩。其中建成龙新乡马铃薯测土配方施肥示范区200亩，涉及1个村，9个村发小组，151户，经实收最高产量2860.7千克/亩，最低产量2034.4千克/亩，平均产量2516.1千克/亩，较常规1986.2千克/亩增产529.9千克/亩，增26.7%；在镇安镇建成大麦测土配方施肥示范区300亩，涉及3个村（社区），10个村民小组，215户，经15个点测产实收，最高单产602千克/亩，平均单产570.9千克/亩，比常规施肥临近田块490.6千克亩增产80.3千克，增幅16.4%；在龙新乡建成玉米测土配方施肥示范区200亩，涉及1个村，2个村民小组，99户农户，经实收最高产量817.8千克 /亩，平均产量748.2千克/亩，比常规增57.1千克/亩；在镇安镇建成水稻核心示范区300亩，涉及3个村社区25个村民小组188户农户，经15个点测产实收，最高单产502千克/亩，平均单产487.6千克/亩，比常规施肥临近田块446.7千克亩增产40.9千克，增幅9.15%。

四是农企合作情况：2018年我站与龙陵县勐糯复肥有限公司签定了配方肥推广合作协议，由农企合作企业对接，开展企业全程参与、共同实施测土配方施肥项目试点，探索通过购买服务实施测土配方施肥公益性服务的新方式。

五是加大技术培训力度，2018年我站与乡镇农技站配合以现场会等形式培训农户20多期2000余人次，发放技术材料1.5多万份。

（二）有效推进龙陵县耕地质量等级调查评价调查取样工作

耕地质量等级评价工作是农业部门履行耕地质量监测保护职责，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。根据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）国家标准，按照《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植〔2017〕342号）及《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土〔2018〕2号）要求，做好龙陵县耕地质量等级调查评价工作是今后五年我站重点工作。2018年我站圆满完成全县所有耕地69个点调查、取样工作，其中水稻土23个，旱地土44个，设施地土2个,目前通过保山市土壤肥料工作站公开招标后所取样品由云南省农科院环资所进行化验分析。

（三）努力实施化肥零增长行动

根据农业部《到2020年化肥使用量零增长行动方案》要求，紧紧围绕“稳粮增收调结构，提质增效转方式”的工作主线，大力推进化肥减量提效、农药减量控害，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路，扩大测土配方施肥在设施农业及蔬菜、果树、茶叶等园艺作物上的应用，基本实现主要农作物测土配方施肥全覆盖。全年推广测土配方施肥技术50.18万亩，测土配方施肥技术覆盖率达66.7%，配方肥使用9400吨，推广面积23.64万亩，建立化肥减量增效核心示范1000亩，推广增施有机肥37.3万亩（其中推广商品有机肥6.1万亩），农作物秸秆还田25.2万亩，推广种植绿肥3.1万亩，推广高效新型肥料使用面积0.81万亩，推广水肥一体化1.03万亩。

（四）农化分析工作不断提升

2018年我站遵照“公正、科学、廉洁、高效”的技术监督工作方针，确保向社会提供公正、科学、准确、可靠的检测数据、全方位的优质服务，以测土配方施肥、耕地保护与质量提升等项目实施提供基础服务为重点开展工作。一年来分析土样69个，分析69项次。

（五）不断强化农资打假专项治理工作

受龙陵县农业局委托，依法整顿农资市场秩序，依法打击向农民出售假化肥的违法行为；取缔非法经营、制止坑农害农行为、净化规范农资市场，保障农业生产顺利进行和农产品质量安全，维护农民利益，我站2018年持行政执法证4人，为加强农业行政执法力度奠定为基础。一年来，我站积极农业局组织的执法活动，加强对市场的监督检查，加大对违法行为的查处、打击力度，齐抓共管，抽调人员组成检查组，分别对县内化肥生产企业、各乡镇农资经营点做定期或不定期的、定点或不定点的方法进行检查。其检查内容为各单质化肥、复混肥料：登记证号、生产许可证号、执行标准号、肥料标识、生产日期、使用说明书。检查企业（含零售商）12个、整顿市场6次、出动执法人员12人次、发放资料2000余份。

(六）积极开展脱贫攻坚工作

根据龙陵县“挂包帮”“转走访”工作联席办及县农业党委的安排，我站6名职工共结对帮扶14户，其中三家村2户，坡头村12户，一年来我站认真及时开展遍访、回访及“三同”工作，摸清建档立卡贫困户的基本情况，帮助贫困户选准产业，制定切实可行的帮扶计划、措施，为实施精准脱贫奠定基础；及时与挂钩户签订军令状，掌握帮扶对象家庭人口、主要产业、收入来源、家庭支出、致贫原因等基本情况，做好各种脱贫攻坚政策宣传及解答，确保各项政策措施落到实处，帮助群众出主意、想办法，落实后续帮扶措施，做到扶贫与“扶志”相结合，不断激发群众内生动力，引导群众知党恩、感党恩、跟党走，共与挂钩户签订脱贫攻坚军令状14份；在开展同吃同住同劳动活动中，按照县委关于脱贫攻坚的部署和要求，为切实抓好干部职工帮扶贫困户工作，2018年组织干部职工开展三同工作48人次，宣讲政策140人次，解决实际问题118件；分批抽调驻村工作队员7人批次145天，协助挂钩村开展动态管理及贫困户信息录入等扶贫工作；用历年往来资金玖万伍仟元购买配方肥40吨帮助挂包村建档户发展产业；在2018年动态管理中脱贫12户、2015脱贫1户、未脱贫1户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县土壤肥料工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计833,077.44元。其中：财政拨款收入833,077.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加94752.92元，增长12.83%，主要原因分析：

1.2019999其他一般公共服务（类）收入，比上年减少36000.00元，与上年对比减少100%；

2.2080502事业单位离休（类）收入，比上年减少6004.00元，与上年对比减少100%；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）收入，与上年对比增加8755.80元，增长9.4%，

4.2130104农业事业运行（类）收入，比上年增加119889.12元，上年对比增加19.87%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计833,077.44元。其中：基本支出833,077.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加94752.92元，增长12.83%，主要原因分析：

1.2019999其他一般公共服务（类）支出，比上年减少36000.00元，与上年对比减少100%；

2.2080502事业单位离休（类）支出，比上年减少6004.00元，与上年对比减少100%；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出，与上年对比增加8755.80元，增长9.4%，

4.2130104农业事业运行（类）支出，比上年增加119889.12元，上年对比增加19.87%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833,077.44元。与上年对比增加94752.92元，增长12.83%，主要原因分析：

1.2019999其他一般公共服务（类）支出，比上年减少36000.00元，与上年对比减少100%；

2.2080502事业单位离休（类）支出，比上年减少6004.00元，与上年对比减少100%；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出，与上年对比增加8755.80元，增长9.4%，

4.2130104农业事业运行（类）支出，比上年增加119889.12元，上年对比增加19.87%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出833,077.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加94752.92元，增长12.83%，主要原因分析：

1.2019999其他一般公共服务支出比上年减少36000.00元，与上年对比减少100%；

2.2080502事业单位离休支出比上年减少6004.00元，与上年对比减少100%；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年对比增加8755.80元，增长9.4%，

4.2130104农业事业运行支出比上年增加119889.12元，上年对比增加19.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101808.00元；2080801抚恤项目中死亡抚恤支出8112.00元；；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出723,157.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于在职人员工资支出784315.37元、办公费支出9124.42元、电费支出1210.21元、邮电费支出4020元、差旅费支出16748元、工会经费支出9247.44元、其他交通费支出300元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县土壤肥料工作站部门2018年机关运行经费支出0.00元，原因是我单位为财政全额拨款的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县土壤肥料工作站部门资产总额134,679.01元，其中，流动资产20,300.00元，固定资产114,379.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-133,661.71元，其中;流动资产增加-133,661.71元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134679.01	20300.00	114379.01	0	0	0	114379.01

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年没有项目资金， 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。